A Nota de devolução é o documento que deve ser emitido sempre que houver devolução de mercadorias, como o próprio nome indica. Ela pode ser emitida tanto quando a empresa recebe de volta itens vendidos ou quando precisa devolver alguns produtos aos seus fornecedores.

A Devolução da venda, portanto, conforme a legislação, objetiva anular os efeitos da operação de venda. Desse modo, deve-se proceder observando o mesmo tratamento tributário vigente à época da saída da mercadoria do estabelecimento fornecedor, ou seja, a Nota Fiscal de devolução sempre deve ser emitida da mesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.

Além da devolução, você pode também realizar a troca de itens dentro das notas.

Configurações Necessárias:

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Configurar o Caixa para Emitir NFe

1. Acesse o Configurador Bimer em Faturamento/ Caixas (Nota Fácil).
2. Selecione o caixa que irá emitir NF-e.
3. Clique em Editar.
4. Na aba Dados, marque a opção Caixa emite NF-e.
5. Configure as opções de impressão do DANFE.
6. Clique em Ok.

Criar Tipos de Documento para Devolução

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque / Tipo de Documento.
2. Crie os tipos de documento (um pra cada):
   1. Devolução de Cupom (EX: 00001 - DEVOLUÇÃO DE CUPOM) : não se faz necessário vincular a um modelo fiscal.

   2. Devolução de DF-e (EX: 00002 - DEVOLUÇÃO DE DF-e) : vincule posteriormente à empresa de venda, cujo modelo fiscal (ICMS) (Ex.: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MOD. 55),   seja utilizado para emissão de Cupom Fiscal.

      Dica:

      Caso tenha dúvidas quanto ao modelo fiscal (ICMS) a ser utilizado, entre em contato com o seu contador.

3. Cadastre as demais informações pertinentes ao tipo de documento criado.
4. Clique em Ok.

Vincular Tipo de Documento para Nota Fiscal

1. Acesse o Configurador Bimer em Faturamento/ Opções/ Operação/ Nota Fiscal.
2. Selecione o Tipo de documento criado para a rotina de devolução de NF-e no quadro Tipos de documento para nota fiscal. (EX: 00002 - DEVOLUÇÃO DE DF-e)
3. Clique em Gravar.

Criar Tipo de Operações de Devolução para emissão de Cupom Fiscal e DF-e

Emissão de Cupom Fiscal

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Operação.
2. Crie uma operação específica para uso na rotina de devolução de Cupom Fiscal. 
3. Marque o tipo de movimento: Devolução.
4. Acesse a aba Documento/ Geral e informe o tipo de documento de devolução. (Ex.: 00001 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE CUPOM)
5. Cadastre as demais informações pertinentes à operação.
6. Clique em Ok.

Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (DF-e)

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Operação.
2. Crie uma operação específica para uso na rotina de devolução de DF-e. (Ex.: 00002 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DF-e)
3. Marque o tipo de movimento: Devolução
4. Acesse a aba Documento/ Geral e informe o tipo de documento de devolução. (Ex.: 00001 - DEVOLUÇÃO DE DF-e)
5. Cadastre as demais informações pertinentes à operação.
6. Clique em Ok.

Criar Tipos de Baixa para Devolução

Baixa TOTAL sem numerário

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Tipo de Baixa.
2. Crie um tipo de baixa específica para uso na rotina de devolução total da baixa. (Ex.: 00005 - BAIXA TOTAL SEM NUMERÁRIO)
3. Marque a opção Baixa final.
4. Clique em Ok.

Baixa PARCIAL sem numerário

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Tipo de Baixa.
2. Crie um tipo de baixa específica para uso na rotina de devolução parcial da baixa. (Ex.: 00006 - BAIXA PARCIAL SEM NUMERÁRIO)
3. Clique em Ok.

Configurar as Opções do Nota Fácil (FatNotaFacil)

1. Clique em Opções, no menu do Nota Fácil.
2. Acesse a aba Operações:
   1. Informe as Operações de Devolução de venda e DF-e (movimentam estoque). (Ex.: 00001 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE CUPOM e  00002 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DF-e)
3. Acesse a aba Padrões.
   1. Informe os Tipos de baixa Total e Parcial para Devolução (sem numerário). (Ex:  00005 - BAIXA TOTAL SEM NUMERÁRIO e 00006 - BAIXA PARCIAL SEM NUMERÁRIO)
   2. Informe a Forma de pagamento padrão para troca. 
4. Clique em Gravar.

Devolver Venda

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1. Informe a Empresa de venda, no filtro principal do Nota Fácil.

2. Localize o documento no status DF-e emitida ou Finalizada (aguardando emissão do documento).

3. Selecione o documento que deseja devolver.

4. Clique com o botão direito do mouse diretamente no documento que deseja realizar a devolução e clique em Devolução ou Troca. 

   Dica:

   Você também pode Devolver a Nota através do recurso no menu do sistema. Nele, você também pode realizar um filtro para devolver itens de notas específicas, de acordo com seus critérios de busca.

5. Clique em Devolver todos ou selecione apenas os que deseja devolver.
6. Clique em Devolver.
7. Verifique as informações dos títulos da venda selecionada para devolução e clique em Gravar.
8. Clique em Gerar para emitir a Nota fiscal de Devolução.
9. Confirme a devolução.

Trocar Itens

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1. Informe a Empresa de venda, no filtro principal do Nota Fácil.

2. Localize o documento no status DF-e emitida ou Finalizada (aguardando emissão do documento).

3. Clique com o botão direito do mouse diretamente no documento que deseja realizar a troca e clique em Devolução ou Troca. 

   Você também pode Trocar Itens da Nota através do recurso no menu do sistema. Nele, você também pode realizar um filtro para trocar itens de notas específicas, de acordo com seus critérios de busca.

4. Informe a quantidade do item necessário e clique em Trocar.
5. Selecione o novo produto trocado e preencha as informações de quantidade, preço, valor unitário etc. e clique em Finalizar.
6. Selecione o vendedor responsável pela troca e clique em Gravar.
7. Selecione a forma de pagamento e clique em Gravar.
8. Clique em Gerar para emitir a Nota fiscal de Devolução.
9. Confirme a devolução.
10. Clique no botão Gerar NFC-e ou Gerar NF-e, ou seja, conforme o documento que deve ser gerado para esta venda.