Nesta aba utilize os recursos do Movimento de Estoque relacionados à geração, edição ou exclusão da NF-e, bem como outras particularidades relacionadas.

Utilize os links no quadro a direita para mais detalhes sobre as funcionalidades da aba Nota Fiscal Eletrônica!

Gerar NF-e

Você pode gerar NF-e do documento selecionado ou de múltiplos documentos selecionados.
  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Escolha como deseja gerar as notas:

    Gerar NF-e Documento Único

    Gerar NF-e Múltiplos Documentos



Reenviar XML

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica. 
  4. Selecione a NF-e desejada cujo status seja igual a Aguardando retorno da SEFAZ.

  5. Clique em Reenviar XML.

    Desta forma, será possível reenviar o XML anterior, caso algum problema tenha ocorrido na importação do retorno da SEFAZ.


Funcionalidades

Importar NF-e

Observação: Uma proteção do sistema impossibilitará a importação de documentos de devolução de venda, ou seja, para sua empresa são documentos de entrada. Isso significa que neste caso, estas devoluções devem ser feitas pelo próprio módulo Devolução.


  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Selecione esta opção para realizar a importação das NF-e gravada para o Movimento de Estoque.

    Para mais detalhes sobre os métodos de importação, consulte o tópico Importar NF-e.


Imprimir DANFE

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Selecione o documento, ou seja, a NF-e for autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) será impresso.

  5. Clique em Imprimir DANFE para selecionar a opção Imprimir DANFE no menu de contexto.

    Dica:

    No Movimento de Estoque você pode fazer a impressão do DANFE em lote. Para isso, basta selecionar o tipo de impressão que deseja na aba Outras Informações das Configurações da NF-e e selecionar as notas na tela principal do Movimento de Estoque.
    Recomendamos que utilize a impressão de até 20 DANFEs no lote quando usar as opções Navegador (Padrão) e Abrir pelo leitor de PDF. Para imprimir mais de 20 arquivos, sugerimos que você utilize a opção de Impressão direta pelo leitor de PDF.

    É possível reimprimir o DANFE de uma venda feita no PDV Alterdata.
    Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a venda do Movimento de Estoque e gerar o DANFE. Dependendo do tipo de envio, até 4 arquivos serão anexados:

    • PDF do DANFE NFC-e;
    • PDF do DANFE NF-e;
    • XML NFC-e;
    • XML NF-e.



Imprimir DANFE simplificado (etiqueta)

Utilize esta opção para fazer a impressão simplificada do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Esta opção envia a NF-e por meio da DLL do NF-easy (Integrado a dll) a impressão do DANFE simplificado ou como também é conhecido, DANFE etiqueta.
Para isso, o sistema deve ser previamente configurado, ou seja, a opções Trabalha integrado a DLL do NF-easy localizada em Estoque / Movimento de Estoque / Configura NF-e / Geral deve estar marcada.

A alteração e personalização de diversos detalhes do DANFE, através da opção Configurações DANFE / E-mail, localizada em Estoque / Movimento de Estoque / Configura NF-e / Opções Empresa nas configurações da NF-e no Movimento de Estoque só se aplica ao DANFE completo, no DANFE simplificado nenhuma alteração é possível.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Selecione o documento, ou seja, a NF-e for autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) simplificado será impresso.

  5. Clique em Imprimir DANFE para selecionar a opção Imprimir DANFE simplificado (etiqueta) no menu de contexto.


Alterar Situação do Documento

Utilize este recurso se você precisa trabalhar com status da impressão do documento no sistema Shop.

Você mesmo pode criar suas Situações e alterá-las clicando com o botão direito do mouse no documento/Alterar a situação do documento na tela do Movimento de estoque ou na impressão do documento selecionado.

Situações do Documento

As situaões devem ser previamente cadastradas em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Situações do Documento. Lá você pode incluir ou excluir Situações.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar a situação do documento.
  5. Selecione a situação que deseja vincular ao documento.

  6. Pressione Enter ou clique em Selecionar.

    O registro escolhido será incluído na coluna Situação do Movimento de Estoque.


Limpar Situação do Documento

Para desvincular a situação do documento, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Limpar a situação do documento.

    O registro será removido da coluna Situação do Movimento de Estoque.


Importar Orçamento

Informação! Na importação de orçamentos nos módulos Orçamento, Ordem de Serviço, Movimento de Estoque e Nota Fácil o número de volumes será calculado, quando informado no campo Nº de volumes, na aba Adicional do Cadastro de Produtos.



  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Importar Orçamento.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Importar Orçamento.

  5. Informe os parâmetros para localização do orçamento que será importado.

    Para mais detalhes desta localização, consulte o tópico Localização de Orçamento/DAV.

  6. Selecione o orçamento.

    Dica:

    Os orçamentos ou ordens de serviço serão localizados com base nos parâmetros de busca definidos na tela de Localização de Orçamento/DAV.

    Se o pedido não estiver confirmado no Delivery, a importação (orçamento) não será permitida no Movimento de Estoque.
    Caso existam produtos com estoque negativo no orçamento selecionado e o sistema esteja configurado para controle de estoque, por padrão a opção Não Avisar quanto ao estoque negativo será selecionada automaticamente pelo sistema para que a importação do orçamento ocorra.

    O controle de validação do sistema pode ser determinado manualmente no menu Movimentação do Configurado Shop.

  7. Clique em Confirmar ou pressione F10.

    Caso o orçamento selecionado não possua forma de pagamento vinculada, o protocolo deve ser selecionado.
    Se o estoque do(s) produto(s) vinculado no orçamento ficar negativo após a conclusão desta operação, uma mensagem relacionada será exibida.
    Caso o item importado no orçamento não possua cálculo para o CFOP / UF Origem / UF Destino correspondente, o cadastro do Cálculo de ICMS será exibido para que seja realizado.

  8. (Opcional) Confirme ou altere os dados na tela Cliente/Operação.

    • Cliente

      • Trocar Cliente

        Clique em  para alterar previamente o cliente do orçamento importado por outro cliente.

        Caso o cliente informado na alteração seja incompatível com a operação, a tela de seleção de operação será aberta automaticamente.

      • Cadastrar Cliente

        Clique em  para cadastrar um novo cliente.


    • Operação
      Se necessário, clique em  para alterar a operação do orçamento importado por outra previamente cadastrada.

  9. Clique em OK para confirmar os dados na tela Cliente/Operação.

    Caso o orçamento importado não possua pagamento previamente vinculado, insira a forma de pagamento.

  10. Informe a conta do Cash (Livro Caixa) caso trabalhe com esta integração.

  11. (Opcional) Clique Sim para confirmar o vínculo dos títulos ao convênio.

    Esta mensagem de confirmação de geração dos títulos para o convênio será exibida quando a pessoa do orçamento for um conveniado e esse orçamento possuir títulos.


Editar NF-e

Na edição de documento do Movimento de Estoque, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração.

Dica:

Caso altere o valor total de um documento no Movimento de Estoque com títulos em aberto e queira determinar quem poderá ou não excluir os títulos com valores anteriores, acesse o Cadastro de Usuários e conceda ou não a permissão Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento. Assim, quando o valor total do documento que tenha títulos em aberto for alterado e clicar em Não será solicitada a senha do usuário supervisor.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Selecione o documento que será editado.

  5. Clique em Editar NF-e para realizar a edição do documento selecionado na tela. 

    Para realizar esta edição, o documento Modelo 55 não pode ter Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida. Neste caso, apenas a consulta será realizada.

    • Edição de documento gerado por uma importação de NF-e

      Aqui é possível alterar a unidade dos produtos.

      1. Selecione na tela o documento que foi gerado pela importação de NF-e.

      2. Clique em Editar NF-e.

      3. Clique em OK da mensagem informando que esta edição ocorrerá somente pelo botão Editar NF-e da aba Documento.
      4. Clique em Editar NF-e.
      5. No quadro a tela Importação de NF-e clique emda coluna UN. Compra do item correspondente.

      6. Selecione a unidade desejada.

        Neste momento, o fator de conversão de cada unidade cadastrada poderá ser consultado.

      7. Clique em Próximo.
      8. Clique em Confirmar.

  6.  Clique em Gravar.


Excluir NF-e

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Selecione o documento a ser excluído no quadro.

  5. Clique em Excluir NF-e.

    Esta exclusão não será permitida se o documento em questão se referir a uma NF-e com status pendente ou de Recebimento Autorizado.

  6. Confirme a exclusão.


Informações da NF-e

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Informações da NF-e para realizar a consulta.

    Quando uma NF-e for rejeitada, a Assistente Virtual Alterdata (AVA) disponibilizará o link da dica para solução na Base do Conhecimento Alterdata.

  5. (Opcional) Clique em Copiar chave de acesso da NF-e caso seja necessário copiá-la para a área de transferência.


Inutilizar Faixa

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Clique em Inutilizar Faixa para inutilizar faixa de números de NF-e que não serão usados devido a quebra de sequência da numeração.


Atualizar Status da NF-e

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Atualizar Status NF-e para atualizar o status da que estiver selecionada.

    Dica:

    Quando o Shop estiver integrado com NFeasy e houver alguma NF-e com status Aguardando retorno da Sefaz, ao clicar em Atualizar Status NFE será feita verificação se o NF-easy está ativo e se existe alguma mensagem cadastrada pelo Suporte para aquela UF ou geral. Caso ocorra, a mensagem correspondente será exibida na Assistente Virtual Alterdata (AVA).

Alterar Sequencial

Utilize este recurso para alterar o número sequencial da NF-e.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Alterar Sequencial.

    Neste momento, a tela de confirmação será exibida com detalhes sobre a alteração da sequência numérica das Notas Fiscais Eletrônicas.

  5. Confirme a operação.
  6. Informe a série que corresponde à numeração da NF-e que será alterada.
  7. Informe o número da última NF-e autorizada.
  8. Clique em Avançar para concluir a alteração.
  9. Clique em Fechar.


Cancelar NF-e (Evento)

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Selecione a NF-e autorizada.
  5. Utilize esta funcionalidade para cancelar uma NF-e autorizada.

  6. Clique em Cancelar NF-e (Evento).

    O registro de evento de cancelamento de NF-e pode ser consultado na Auditoria do Sistema. O usuário que efetuou o cancelamento também será registrado.


Cancelar NF-e fora do Prazo

Utilize esta função para originar uma devolução do documento.

Solicite o cancelamento Extemporâneo na SEFAZ do estado para cancelar efetivamente a NF-e.
A SEFAZ analisará o processo para que a autorização seja concedida e um prazo para realizar o cancelamento será aberto à empresa.


  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Selecione o documento desejado.

    Para cancelar uma NF-e fora do prazo, ou seja, após ter expirado o prazo de 24 horas, o documento selecionado deve ter NF-e emitido.
    O documento deve possuir status de Recebimento Autorizado e Prazo de Cancelamento Expirado.

  5. Clique em Cancelar NF-e Fora Prazo para cancelar uma NF-e fora do prazo.


NF-e na SEFAZ

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  4. Clique em NF-e na SEFAZ para consultar a NF-e diretamente no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.


NF-e de Ajuste

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em NF-e de Ajuste.

    Esta funcionalidade do Movimento de Estoque se destina à escrituração de NF-e de ajuste, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias, mas que devem ser emitidas apenas para fins escriturais. 


NF-e de Complemento

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em NF-e de Complemento.

    Utilize esta funcionalidade para a geração de NF-e de Complemento de impostos.


Carta de Correção

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Enviar XML / DANFE por E-mail.

    Esta funcionalidade permite enviar XML ou DANFE da NF-e para o e-mail do destinatário.  


Configurar NF-e

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Clique em Configurar NF-e para acessar as configurações do Movimento de Estoque.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Configurar NF-e.

Filtrar Documentos


Informação

Selecione a empresa, caso sua empresa seja uma rede de lojas (IShop / Concentrador).
O campo Empresa não pode ser alterado caso a empresa seja uma loja individual.


Para de filtragem da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. No canto a esquerda preencha os parâmetros de filtragem:

    1. Informe o Período de filtragem, que pode ser o de Emissão ou Referência.

    2. Em Exibir documentos marque os documentos (Compra, Venda, Entrada ou Saída) que deseja filtrar.

      Dica

      Selecione a opção Não mostrar documentos cancelados ou devolvidos e os documentos cancelados ou devolvidos serão desconsiderados.

    3. (Opcional) Clique em para limpar os parâmetros para uma nova filtragem.


  4. Clique em Filtrar.


Opções do Menu de Contexto


Para utilizar as opções do menu "oculto" do Movimento de Estoque aplicadas ao documento selecionado, siga os passos:

  1. Acesse o Movimento de Estoque.

  2. Clique com o botão direito do mouse sobre o documento.

  3. Selecione a opção que você necessita.

    Desta forma poderá alterar, gerar NF-e/NFC-e, cancelar documento, copiar a chave de acesso da NF-e/NFC-e, entre outras opções.
    Se for uma chave de acesso, por exemplo, utilizando esta opção você não precisará copia-la manualmente para consultar a nota na SEFAZ.

    Caso escolha um documento de compra ou entrada, ao selecionar a opção Alterar o preço dos produtos do documento você pode abrir o módulo Manutenção de Preços com os itens do documento e alterar os preços.


Seleção Múltipla de Documentos


Utilize este recurso para localizar documentos no Movimento de Estoque de forma mais avançada. 

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.

  3. Em Outras funções, clique em Seleção múltipla de documentos.

    Logo abaixo de Outras funções, em Transferência, serão contabilizadas as Solicitações de Transferência e Aceites de Transferências de mercadorias caso existam.

  4. Preencha os parâmetros de busca na Localização de Documentos.
  5. Pressione F10 ou Clique em Confirmar.


Consultar Valor Total dos Documentos


Utilize este recurso para filtrar o valor total dos documentos filtrados no Movimento de Estoque. 

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.

  3. Clique em para mostrar o total dos documentos.

    O valor total será impresso na parte inferior, abaixo dos valores dos documentos.
    Para ocultar esse total, clicar em novamente.

Personalizar Colunas do Movimento de Estoque


Essa personalização te permite alterar o cenário de exibição da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Acesse o Movimento de Estoque.
  2. Clique em .

  3. Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Movimento de Estoque mantendo o botão do mouse pressionado.

    Dica:

    Caso queira facilitar a busca dos seus documentos, você pode incluir, por exemplo, a coluna Código Externo para filtrar seus documentos com mais eficiência.

  4. Arraste-a para a posição desejada na tela do Movimento de Estoque.

  5. (Opcional) Clique em  para restaurar as colunas para o padrão definido pela Alterdata.

    Se desejar, após personalizar as colunas do Movimento de Estoque, salve o cenário.

Salvar Cenários no Movimento de Estoque


Utilize esta função para definir formas distintas de visualização (cenários) da tela principal do Movimento de Estoque.

  1. Acesse o Movimento de Estoque.
  2. Clique em .

  3. Clique em .

  4. Selecione a opção Salvar Cenário Atual.

    Os cenários salvos podem ser carregados ou aplicados a tela principal do Movimento de Estoque.
    Para mais detalhes sobre as opções de definição de cenários, consulte o tópico Cenários.


Demais Recursos

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.

  4. Selecione a função desejada:

    CampoDescrição
    Restaurar Colunas

    Clique em para restaurar as colunas na tela do Movimento de Estoque para o padrão definido pela Alterdata.

    Seleção de Cenário

    Você pode aplicar cenários específicos à tela do Movimento de Estoque.
    Clique em para utilizar as funcionalidades de cenário. 

    Personalizar Colunas

    Esta funcionalidade permite alterar as colunas apresentadas no Movimento de Estoque.

    1. Clique em .

    2. Na tela Personalização, selecione a informação que deseja incluir na tela.

    3. Arraste-a para a posição desejada no quadro.

      Para remover determinada coluna do quadro, faça o processo inverso. Basta arrastar a coluna a ser removida para a tela Personalização.

    Linha do TempoA Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento selecionado. Este recurso está presente em outros pontos do sistema e permite rastrear alguns dados do documento e sua origem. Clique no link Linha do Tempo, no quadro do Movimento de Estoque.
    Menu de Contexto

    É possível utilizar as opções do menu de contexto do Movimento de Estoque.

    Menu de Contexto...

    Um menu flutuante, acessado com o segundo ou terceiro botão do mouse, que permite ver rapidamente as opções relacionadas ao objeto selecionado pelo cursor.

    1. Selecione o documento no quadro do Movimento de Estoque.

    2. Clique com o botão direito do mouse sobre ele.

    3. Selecione a opção desejada.

      Além das opções principais, como gerar NF-e, devolver venda, cancelar, entre outras, por meio do menu de contexto o usuário poderá realizar a inclusão do vendedor no documento do PDV e NFC-e. Neste caso, esta opção estará visível nos seguintes casos:

      • Usuário com direito de edição de documento;
      • Documentos do PDV ou NFC-e;
      • Documentos não cancelados;
      • Documentos sem NF, NF-e e NFS-e emitidas.

      Restrições:

      • Só será possível incluir um vendedor se o documento selecionado não tiver vendedor.
      • Apenas um vendedor poderá ser incluído.

Linha do Tempo

Utilize esta funcionalidade para consultar os eventos da origem do documento em ordem cronológica.

Dica:

Se você utiliza o Movimento de Estoque para fazer filtragens e consultar das vendas da sua empresa, esse recurso será muito útil, pois permite verificar as comissões dos vendedores e os impostos por item ou por documento.

  1. Clique na aba Estoque na tela principal do Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque. 
  3. Clique em Linha do tempo do documento que você deseja consultar.

  4. (Opcional) Clique no ponto de sua preferência da linha do tempo.

    Dica:

    Desta forma, na parte superior da tela Linha do Tempo, você pode consultar informações específicas, sejam elas relacionadas à Ordem de Serviço, Orçamento, Documento, Título ou Documento Fiscal Eletrônico.

    • Ordem de Serviço
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Ordem de Serviço.

      Para documentos originados do faturamento da Ordem de Serviço, a aba Equipamentos será habilitada.

    • Orçamento
      Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    • Documento
      Consulte as informações do documento lançado manualmente no Movimento de Estoque.

    • Títulos
      Consulte as informações relacionadas aos títulos do documento.

      Caso o documento tenha boleto gerado, você também pode consultar as informações relacionadas.

    • Documento Fiscal Eletrônico
      Consulte as informações dos documentos de NF-e e NFS-e.
      Para fazer a cópia da chave de acesso, clique em .

      Dica:

      Você também pode fazer a cópia ao clicar com o botão direito do mouse sobre o número da chave e acesso.

  5. Clique nas abas da Linha do Tempo.

    Algumas abas estarão ou não habilitadas dependendo da origem do documento selecionado.

    Consulte as informações principais dos produtos ou serviços incluídos no documento.
    Para consultar as informações de detalhamento, siga os passos:

    1. Clique em Detalhes do produto cujos detalhes você deseja consultar.

    2. Clique na aba Tributação para consultar os impostos do produto.

      Nesta aba serão apresentados os impostos por item.

    3. Clique na aba Comissão para consultar as informações de comissionamento.
    4. Clique em Fechar.

    Consulte as informações tributárias dos produtos ou serviços incluídos no documento.

    Nesta aba serão apresentados impostos por documento.

    Consulte as informações do documento oriundo do sistema Orçamento.

    Na aba Dados Adicionais você pode consultar as Observações, Datas de validade da reserva dos itens, Data de Entrega, Transportador, Tipo e valor do frete e Motorista que fará o transporte.

    Consulte as informações dos equipamentos incluídos no documento.

    Dica:

    A aba Equipamentos será habilitada caso o documento selecionado tenha sido originado do faturamento da Ordem de Serviço.
    Nela você também pode consultar em que estado o equipamento foi entregue, a descrição do problema, forma de pagamento e informações relacionadas à venda.

  6. Feche a Linha do Tempo.