Determine as opções gerais das  Configurações da NF-e .

 

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
2. Clique em Movimento de Estoque.
3. Clique em Configurar NF-e.

4. Clique na aba Geral.

5. Configure as opções gerais.
   
   

   Saiba mais sobre os campos de preenchimento da aba Geral...

   Campo	Descrição
   Trabalha Integrado ao NF-easy	Selecione a opção Trabalha Integrado ao NF-easy para habilitar a integração entre o Shop e o NF-easy, Emissor e Assinador de Notas Fiscais da Alterdata. Desta forma os campos, Diretório para geração do Arquivo XML e Versão do processo de emissão da NF-e serão desabilitados da edição e a aba Diretório será habilitada. Com esta integração habilitada, o aplicativo do NF-easy será iniciado automaticamente. Esta inicialização automática ocorrerá apenas na máquina em que o NF-easy estiver instalado.
   Trabalha integrado a DLL do NFeasy	Selecione a esta opção para configurar para envio de NF-e pela dll NF-easy. Esta opção habilita a aba Integração NF-easy (DLL) . Você precisa gravar as configurações, reabrir o Movimento de Estoque. Para mais informações sobre esta integração, consulte o tópico Configurações DLL NFeasy.
   Diretório para geração do Arquivo XML	Com o campo Trabalha integrado ao NF-easy marcado, o diretório de geração do arquivo XML ficará desabilitado, para que o diretório padrão definido pela Alterdata C:\DadosNFeasy\ não seja alterado. Sendo utilizado outro emissor, este campo estará habilitado para informar o diretório de geração do arquivo XML. No IShop em ambiente Cloud a validação do diretório do NFeasy não ocorrerá na abertura do Movimento de Estoque, e sim quando a NF-e for gerada. Esta proteção do sistema é importante principalmente se você possui NFeasy na máquina, terminais que conectam no Movimento de Estoque e não tem o diretório configurado por não emitirem NF-e.
   Endereço de entrega no XML	Defina em quais notas o endereço de entrega será gerado.
   Informações a serem levadas para o XML da NF-e geradas a partir de um documento do PDV	Digite nos respectivos campos desta área: Série O modelo da NF-e é o 55. A série engloba a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 890 a 899 são de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa (quando permitida pela SEFAZ). Série SCAN NF-e emitida no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN). No caso de autorização pelo SCAN, o contribuinte deve modificar a série da NF-e para uma entre as séries 900 a 999 (que estão reservadas para o SCAN). Portanto, a série informada neste campo deve estar entre estas supracitadas. CFOP de venda dentro do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas no estado. CFOP de venda fora do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas fora do estado. O documento originado do PDV no Movimento de Estoque não será modificado.
   Ramo de Atividade	Selecione a opção que se enquadra ao ramo de atividade da sua empresa. Clique em . Selecione o ramo de atividade desejado: Outros Selecione este ramo de atividade, caso a empresa não se enquadre em nenhum dos demais. Comércio de veículos automotores Selecione este ramo de atividade para habilitar a inclusão de dados de veículos novos na NF-e. O detalhamento será gerado na tag <veicprod> do XML da NF-e. Desta forma, ao gerar a NF-e, a aba Veículos novos será habilitada na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica. Tag Estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, utilizadas como delimitadoras de estilo e/ou conteúdo, tanto em HTML quanto em XML. Fabricante, distribuidor ou atacadista Esta opção vai habilitar os campos da Anvisa na aba Itens da Nota Fiscal na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Evite rejeição do NCM de medicamento! Para evitar a rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento, o NCM do item (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006) deve ser válido conforme a tabela atual e a opção Fabricante, distribuidor ou atacadista deve estar informada no campo Ramo de Atividade.
   Código padrão da lista de serviços da LC 116/03	Digite neste campo o código padrão de serviços prestados pela sua empresa. Consulte o seu Contador para o preenchimento do código correto neste campo.
   CNAE	Estando a empresa enquadrada para a emissão da NF-e, o CNAE deve ser informado no referido campo. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), é a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) que determina a obrigatoriedade de emissão da NF-e. Se o código CNAE informado não possuir no mínimo 7 (sete) dígitos, um aviso será exibido impossibilitando a gravação das configurações. Caso o CNAE já esteja gravado no banco de dados com formato diferente, esta classificação não será gerada no XML de NF-e, evitando rejeições.
   Inscrição na SUFRAMA	Digite aqui o número de inscrição da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Esse campo será obrigatório e deverá ser preenchido somente para emitentes que estão localizados na Zona Franca de Manaus.
   Versão do processo de emissão da NF-e	Neste campo será exibido o número da versão do Automação Comercial Shop utilizado. Como as empresas de uma rede de lojas (IShop) podem estar com versões diferentes, será respeitada a versão por empresa.
   Gerar Nota Fiscal eletrônica com data retroativa (sujeita à validação da SEFAZ)	Marque esta opção se necessitar emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte.
   Gerar número e item do pedido de compras no cliente	Marque esta opção para que na aba Pedido de Compra no Cliente, da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, sejam gerados os números e itens do pedido. O número e item do pedido de compras sairão apenas no xml.
   Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed)	Selecione esta opção para que ao importar um orçamento para o Movimento de Estoque que possua número de ordem de compra, esse número seja importado para o campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra do Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Assim, ao criar a NF-e, este número será gerado na tag <xPed> do XML. Esta opção será habilitada se a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente esteja selecionada. Para configurar esse processo, siga os passos: Selecione a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente. Selecione a opção Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed). Dica: Este número de ordem de compra, é o mesmo informado no campo Nº Ordem compra localizado aba Dados adicionais do sistema Orçamento.
   Gerar a descrição complementar do produto na tag <infAdProd> (Informações Adicionais do Produto)	Marque esta opção para que as informações complementares inseridas na seção Observação/Aplicação do Cadastro de Produtos sejam exibidas no XML da NF-e.
   Gerar dados de rastreabilidade do produto na tag <infAdProd> (informações adicionais do produto)	Selecione esta opção para que o xml da NF-e seja gerado com as informações de rastreabilidade do produto (quando informados na geração da NF-e) nas informações adicionais do produto onde serão impressas no DANFE.
   Alterar o número do documento / títulos de acordo com a Nota Fiscal impressa	Marque esta opção para que o número do documento ou título seja alterado conforme o número da nota. Esta funcionalidade se aplicará a todos os documentos, com exceção dos que forem originados no PDV. Com esta opção selecionada, ao fazer a emissão de NF-e e NFS-e em um mesmo documento, o número do documento no Movimento de Estoque e dos títulos no Financeiro será alterado para o número de ambas as notas.

   
   

   
   

6. Clique em Gravar.

   Um aviso será exibido informando sobre a necessidade de abrir o Movimento de Estoque novamente.

7. Clique em OK para validar as configurações e abra o Movimento de Estoque novamente para gerar suas Notas Fiscais Eletrônicas.