Nas configurações do Movimento de Estoque estão disponíveis os campos a serem definidos para a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas da empresa.

Determine nesta área se a empresa estará ou não integrada ao NFeasy , cadastre ou edite eventos de Ajuste/Complemento, informe o layout para impressão das Cartas de Correção, entre outras atribuições relacionadas as notas eletrônicas.

Para configurar a emissão de NF-e no Movimento de Estoque, siga os passos:

Tópicos Relacionados


  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique em Configurar NF-e.
  4. Clique nas abas para determinar as configurações para a emissão das NF-e:

    Geral   

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    CampoDescrição
    Trabalha Integrado ao NF-easy

    Selecione a opção Trabalha Integrado ao NF-easy para habilitar a integração entre o Shop e o NF-easy, Emissor e Assinador de Notas Fiscais da Alterdata. Desta forma os campos, Diretório para geração do Arquivo XML e Versão do processo de emissão da NF-e serão desabilitados da edição e a aba Diretório será habilitada.

    Observação: Com esta integração habilitada, o aplicativo do NF-easy será iniciado automaticamente. Esta inicialização automática ocorrerá apenas na máquina em que o NF-easy estiver instalado.

    Trabalha integrado a DLL do NFeasy

    Selecione a esta opção para configurar para envio de NF-e pela dll NF-easy.

    Informação: Esta opção habilita a aba Integração NF-easy (DLL) . Você precisa gravar as configurações, reabrir o Movimento de Estoque.
    Para mais informações sobre esta integração, consulte o tópico Configurações DLL NFeasy.

    Diretório para geração do Arquivo XML

    Com o campo Trabalha integrado ao NF-easy marcado, o diretório de geração do arquivo XML ficará desabilitado, para que o diretório padrão definido pela Alterdata C:\DadosNFeasy\ não seja alterado.

    Informação: Sendo utilizado outro emissor, este campo estará habilitado para informar o diretório de geração do arquivo XML.
    No IShop em ambiente Cloud a validação do diretório do NFeasy não ocorrerá na abertura do Movimento de Estoque, e sim quando a NF-e for gerada. Esta proteção do sistema é importante principalmente se você possui NFeasy na máquina, terminais que conectam no Movimento de Estoque e não tem o diretório configurado por não emitirem NF-e.

    Endereço de entrega no XML

    Defina em quais notas o endereço de entrega será gerado.

    Informações a serem levadas para o XML da NF-e geradas a partir de um documento do PDV

    Digite nos respectivos campos desta área:

    • Série
      O modelo da NF-e é o 55. A série engloba a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 890 a 899 são de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa (quando permitida pela SEFAZ).

    • Série SCAN
      NF-e emitida no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN). No caso de autorização pelo SCAN, o contribuinte deve modificar a série da NF-e para uma entre as séries 900 a 999 (que estão reservadas para o SCAN). Portanto, a série informada neste campo deve estar entre estas supracitadas.

    • CFOP de venda dentro do estado
      Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas no estado.

    • CFOP de venda fora do estado
      Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas fora do estado.

    O documento originado do PDV no Movimento de Estoque não será modificado.

    Ramo de Atividade

    Selecione a opção que se enquadra ao ramo de atividade da sua empresa.

    1. Clique em .

    2. Selecione o ramo de atividade desejado:

      • Outros
        Selecione este ramo de atividade, caso a empresa não se enquadre em nenhum dos demais.

      • Comércio de veículos automotores
        Selecione este ramo de atividade para habilitar a inclusão de dados de veículos novos na NF-e.
        O detalhamento será gerado na tag <veicprod> do XML da NF-e.
        Desta forma, ao gerar a NF-e, a aba Veículos novos será habilitada na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.

        Tag

        Estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, utilizadas como delimitadoras de estilo e/ou conteúdo, tanto em HTML quanto em XML.

      • Fabricante, distribuidor ou atacadista
        Esta opção vai habilitar os campos da Anvisa na aba Itens da Nota Fiscal na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica .

        Evite rejeição do NCM de medicamento!

        Para evitar a rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento, o NCM do item (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006) deve ser válido conforme a tabela atual e a opção Fabricante, distribuidor ou atacadista deve estar informada no campo Ramo de Atividade.

    Código padrão da lista de serviços da LC 116/03

    Digite neste campo o código padrão de serviços prestados pela sua empresa.

    Consulte o seu Contador para o preenchimento do código correto neste campo.

    CNAE

    Estando a empresa enquadrada para a emissão da NF-e, o CNAE deve ser informado no referido campo. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas ( CNAE ), é a Secretaria de Fazenda ( SEFAZ ) que determina a obrigatoriedade de emissão da NF-e .

    Observação: Se o código CNAE informado não possuir no mínimo 7 (sete) dígitos, um aviso será exibido impossibilitando a gravação das configurações. Caso o CNAE já esteja gravado no banco de dados com formato diferente, esta classificação não será gerada no XML de NF-e, evitando rejeições.

    Inscrição na SUFRAMADigite aqui o número de inscrição da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Esse campo será obrigatório e deverá ser preenchido somente para emitentes que estão localizados na Zona Franca de Manaus.
    Versão do processo de emissão da NF-e

    Neste campo será exibido o número da versão do Automação Comercial Shop utilizado.

    Atenção: Como as empresas de uma rede de lojas (IShop) podem estar com versões diferentes, será respeitada a versão por empresa.

    Gerar Nota Fiscal eletrônica com data retroativa (sujeita à validação da SEFAZ)Marque esta opção se necessitar emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte.
    Gerar número e item do pedido de compras no cliente

    Marque esta opção para que na aba Pedido de Compra no Cliente, da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, sejam gerados os números e itens do pedido.

    Observação: O número e item do pedido de compras sairão apenas no xml.

    Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed)

    Selecione esta opção para que ao importar um orçamento para o Movimento de Estoque que possua número de ordem de compra, esse número seja importado para o campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra do Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Assim, ao criar a NF-e, este número será gerado na tag <xPed> do XML.

    Informação: Esta opção será habilitada se a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente esteja selecionada.


    Para configurar esse processo, siga os passos:

    1. Selecione a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente.

    2. Selecione a opção Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed).

      Dica:

      Dica: Este número de ordem de compra, é o mesmo informado no campo Nº Ordem compra localizado aba Dados adicionais do sistema Orçamento.

    Gerar a descrição complementar do produto na tag <infAdProd> (Informações Adicionais do Produto)Marque esta opção para que as informações complementares inseridas na seção Observação/Aplicação do Cadastro de Produtos sejam exibidas no XML da NF-e.
    Gerar dados de rastreabilidade do produto na tag <infAdProd> (informações adicionais do produto)

    Selecione esta opção para que o xml da NF-e seja gerado com as informações de rastreabilidade do produto (quando informados na geração da NF-e) nas informações adicionais do produto onde serão impressas no DANFE.

    Alterar o número do documento / títulos de acordo com a Nota Fiscal impressa

    Marque esta opção para que o número do documento ou título seja alterado conforme o número da nota.

    Observação: Esta funcionalidade se aplicará a todos os documentos, com exceção dos que forem originados no PDV.
    Com esta opção selecionada, ao fazer a emissão de NF-e e NFS-e em um mesmo documento, o número do documento no Movimento de Estoque e dos títulos no Financeiro será alterado para o número de ambas as notas.


    Diretório   

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    OpçãoDescrição
    Diretório raiz para geração do arquivo

    Neste campo será informado o diretório raiz do NFeasy.

    Caso por algum motivo o diretório informado neste campo utilizado pelo NFeasy não seja encontrado no ato da geração do XML, um aviso será exibido para que verifique se a instalação do NFeasy está correta, se o diretório informado está divergente do que está definido no NFeasy ou se a empresa para qual está sendo emitida a nota não está cadastrada no NFeasy.

    NF-e

    Clique na aba NF-e para visualizar os subdiretórios de geração da NF-e e de recebimento das NF-es: autorizadas, em contingência, denegadas ou rejeitadas.

    Cancelamento

    Clique na aba Cancelamento para visualizar os subdiretórios de envio da NF-e de cancelamento e de recebimento das NF-es com: Cancelamento Autorizado ou Cancelamento Rejeitado.

    Inutilização

    Clique na aba Inutilização para visualizar os subdiretórios de envio da NF-e de inutilização e de recebimento das NF-es com: Inutilização Autorizada ou Inutilização Rejeitada.

    Carta de Correção

    Clique na aba Carta de Correção para visualizar os subdiretórios de envio da Carta de Correção e recebimento das Cartas de Correção Autorizadas ou Rejeitadas.



    Outras Informações   

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    CampoDescrição
    Preencher o campo 'Quantidade Volume' com o número de volumes informado nos itens

    Marque esta opção para que ao gerar a NF-e, na aba Transportadora / Observação da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, o campo  quantidade de volumes seja preenchido com o número de volumes informado n os itens do documento.

    Alterar pagamento/vencimento de notas aglutinadasSelecione está opção para que, na geração de NF-e aglutinada, o meio de pagamento e/ou data de vencimento do título gerado possa ser alterado.
    Ordenação dos itens no XML/DANFE

    A ordenação dos itens pode ser definida pela inclusão dos itens no documento, pela descrição ou código principal dos produtos.

    Impressão de DANFE

    Selecione a opção de abertura para a impressão do DANFE.

    Dica: No Movimento de Estoque você pode fazer a impressão do DANFE em lote. Para isso, basta selecionar tipo de impressão que deseja, selecionar as notas na tela principal do Movimento de Estoque e utilizar o botão Imprimir DANFE.
    Recomendamos que utilize a impressão de até 20 DANFEs no lote quando usar as opções Navegador (Padrão) e Abrir pelo leitor de PDF. Para imprimir mais de 20 arquivos, sugerimos que utilize a opção Impressão direta pelo leitor de PDF.

     

    • Navegador (Padrão)
      Selecione esta opção para imprimir o DANFE pelo navegador padrão do seu computador.

    • Abrir no leitor de PDF
      Selecione esta opção para visualizar o DANFE pelo leitor de PDF do seu computador.

    • Imprimir diretamente pelo leitor de PDF
      Selecione esta opção para imprimir o DANFE diretamente pelo leitor de PDF do seu computador.


    Informações Complementares NF-e

    • Gerar CPF do vendedor nas Informações do Contribuinte
      Selecione esta opção para que o CPF do Vendedor seja gerado no xml de NF-e.

      Dica:

      Caso os itens da nota possuam um Vendedor para cada um deles, as informações serão geradas separadamente no xml.

    • Gerar nome do vendedor nas Informações do Contribuinte
      Marque esta opção para que o nome do vendedor informado no documento seja gerado nas tags <xCampo> e <xTexto> nas Informações Adicionais da NF-e.

    • Gerar nome fantasia/apelido do destinatário nas informações complementares do XML/Danfe
      Selecione esta opção para que o nome fantasia do destinatário seja gerado nas observações da DANFE.

      Desta forma, esta informação presente na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes será inserida automaticamente pelo sistema nas informações complementares do Xml/Danfe destinadas ao fisco.

    • Gerar dados do representante nas Informações do Contribuinte
      Informe o campo personalizado do tipo texto como padrão para ser gerado na NF-e como dados do representante.

      Para habilitar a inclusão dos dados do representante é necessário utilizar o recurso dos campos personalizados do cadastro de clientes.
      Esta informação será gerada no grupo <obsCont> (campo de uso livre do contribuinte), no Xml da NF-e.

    Observação na tag <infCpl>

    Digite nesta área observações adicionais da NF-e. 

    Esta mensagem será inserida apenas na tag  <infCpl>  do XML das notas. Portanto, atuará no sistema de forma diferente da configuração de mensagem a ser incluída nos dados adicionais na emissão de NF/NF-e, quando o documento possuir itens com ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária destacada, existente no Cadastro de Empresas do Automação Comercial Shop. 

    Esta mensagem não será inserida no documento no Movimento de Estoque.


    Contingência   

    Conforme Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em Contingência, modalidade Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência ( DPEC ) ou em  FS-DA , até 168 horas (7 dias) após a data de emissão da NF-e. A cada NF-e transmitida para a SEFAZ após este prazo sujeita a empresa à penalidades impostas pela Secretaria de Fazenda conforme suas respectivas legislações.

    Observação: A transmissão para o SCAN dependerá de ativação prévia pela SEFAZ autorizadora, de forma que sua utilização estará relacionada na maior parte dos casos com problemas técnicos na SEFAZ autorizadora (e não no ambiente da empresa emitente). Nesse caso, a empresa deve gerar NF-e com série a partir de 900 (séries de 900 a 999 estão reservadas ao SCAN), seguindo normalmente os demais procedimentos.


    Para definir os dados de Contingência das Configurações da NF-e, preencha os campos:

    1. No campo Justificativa da entrada em contingência, informe o motivo para realizar a emissão da NF-e em Contingência.    

    2. No campo Caso a UF da empresa emissora do XML esteja em regime de SCAN..., se a UF da sua empresa se encontre em regime do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) digite neste campo a(s) UF(s) separando-as por vírgulas.

    Simples Nacional   

    Se a sua empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, a seção Simples Nacional estará habilitada nas Configurações da NF-e.
    Nesta seção serão configuradas as mensagens padrão para empresas deste regime.

    À medida que o Cadastro de Empresas do Shop for configurado no regime Simples Nacional, as mensagens padrão serão configuradas automaticamente nas Configurações da NF-e. A edição das mesmas pode ser feita, se necessário.

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    CampoDescrição
    Gera na observação do documento as mensagens abaixo, sobre o Simples Nacional

    Por padrão, esta opção estará marcada para que as mensagens abaixo sejam geradas como observação do documento.

    A mensagem abaixo será inserida neste campo:

    DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
    NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

    Mensagem padrão (Empresa do Simples Nacional)

    Entre as exigências para o preenchimento da NF-e emitida por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional está a mensagem padrão para empresas que se enquadram neste regime tributário. Esta será apresentada no campo de informações complementares do documento.

    Mensagem padrão (Empresa do Simples com excesso de sub-limite)

    Sub-limites são limites diferenciados de faixas de receita bruta para Empresas de Pequeno Porte (EPP) que podem ser adotados pelos Estados e pelo Distrito Federal, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS. O sub-limite de receita bruta aplica-se somente ao recolhimento do ICMS e do ISS, não interferindo no recolhimento dos demais tributos.
    Este campo será preenchido com a mensagem padrão para a empresa do Simples Nacional com excesso de tais limites diferenciados de faixas de receita bruta.

    A mensagem abaixo será inserida neste campo:

    DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
    NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
    ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006.

    Mensagem para documento com permissão de crédito de ICMS (CSOSN = 101, 201)

    A mensagem aqui informada será aplicada aos documentos que possuírem permissão de crédito de ICMS. Neste caso, as configurações mínimas do sistema são:

    1. Cadastro de empresas deve ser do Simples Nacional;
    2. Possuir alíquota de crédito do Simples informada no campo Alíquota aplicável ao cálculo de crédito do Simples Nacional, que se encontra na aba Tributações do Cadastro de Empresas.
    3. O CSOSN nos Dados Fiscais do produto deve ser 101 ou 102;
    4. Nas Configurações da NF-e, na seção Simples Nacional a opção Gerar na observação do documento as mensagens abaixo sobre o Simples Nacional deve estar marcada.

    A mensagem abaixo será inserida neste campo:

    PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ %s; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE %s %% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.


    Restaurar padrão das mensagensClique neste botão para retornar ao padrão das mensagens, caso as tenha alterado erroneamente.


    Itens de Ajuste / Complemento   

    Esta seção das Configurações da NF-e tem por objetivo o cadastro dos Itens de Ajuste e dos Itens de Complemento para a correta escrituração das Notas Fiscais, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como, por exemplo, as transferências de créditos, conforme as definições do RICMS.

    Cadastrar Item de Ajuste / Complemento  
    1. Clique em Novo .
    2. No campo Descrição digite um nome intuitivo ao item a ser cadastrado.

    3. Preencha as informações do item.

      Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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      CampoDescrição
      Origem da Mercadoria

      Informe a Origem da Mercadoria.

      CST ICMS

      Informe o CST ICMS.

      Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional, informe o Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN do item.

      CST PIS

      Informe o CST PIS.

      CST COFINSInforme o CST COFINS.
      NCM

      Informe o código de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

      O código NCM é também um código de categorização de mercadorias compostos de 8 (oito dígitos).

      Tipo

      Informe o tipo do item que deseja cadastrar: Complemento, Ajuste ou Ajuste Valor.


    4. Clique em Gravar.
    Editar Item de Ajuste / Complemento  
    1. Clique em Editar.
    2. Altere as informações do cadastro. 
    3. Clique em Gravar.
    Excluir Item de Ajuste / Complemento  
    1. Selecione o item a ser excluído.
    2. Clique em Remover.
    3. Confirme a remoção.

     

    Carta de Correção   

    A Carta de Correção Eletrônica se destina a sanar erros das Notas Fiscais Eletrônicas que já foram autorizadas. Sua validade será sempre a última autorizada pela SEFAZ, logo, esta substituirá as anteriores, trazendo consigo a descrição da correção que foi efetuada no último envio.

    Utilize as opções de gerenciamento do layout de impressão da Carta de Correção:

    Incluir Layout para Impressão da Carta de Correção Eletrônica

    Utilize esta opção para localizar Layuot salvo previamente para incluí-lo na listagem como opção para impressão.

      Excluir Layout para Impressão da Carta de Correção Eletrônica   

    Utilize esta opção para excluir o Layuot selecionado da listagem, deixando de ser uma opção para impressão.

    Criar Layout para Impressão da Carta de Correção Eletrônica   

    Utilize esta opção para criar o Layuot que será uma opção para impressão.

    A criação será feita pelo aplicativo  Report Builder , um ambiente de criação de relatórios destinados ao ambiente do Microsoft Office®.

    Editar Layout para Impressão da Carta de Correção Eletrônica   

    Utilize esta opção para utilizar as opções adicionais de gerenciamento dos Layuots de impressão.

    • Editar Layout Selecionado
      Selecione esta opção para editar o layout selecionado por meio do  Report Builder .

      A edição será feita pelo aplicativo  Report Builder , um ambiente de criação de relatórios destinados ao ambiente do Microsoft Office®.


    • Renomear Layout Selecionado
      Selecione esta opção para atualizar a descrição/nome do layout selecionado.

    • Duplicar Layout selecionado
      Selecione esta opção para duplicar cenários.

      Esta opção permite que você duplique layouts padrão e faça as alterações que necessita no lçayout oriundo desta duplicação. 

     

    Salvar Layout para Impressão da Carta de Correção Eletrônica   

    Utilize esta opção para salvar o Layuot de impressão no diretório de sua preferência.


    Acesso ao XML de NF-e   

    Defina quais CPF/CNPJ terão acesso ao download dos XMLs de NF-e no site do Portal NF-e.

    Definir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e  
    1. Clique em .
    2. Na tela Incluir CPF/CNPJ, digite o CPF ou CNPJ desejado.

    3. Clique em Salvar.

    4. Clique em Gravar.

    Excluir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e   
    1. Selecione o CPF/CNPJ a ser excluído.
    2. Clique em .
    3. Confirme a exclusão.
    4. Clique em Gravar.

     

    Opções Empresa   

    1. Caso seja um ambiente rede de lojas (IShop), informe a Empresa.
    2. Informe Ambiente de geração das Notas Fiscais.

      Informação: Ele indicará à SEFAZ se as notas geradas pelo sistema são para testes de Homologação conforme as exigências estabelecidas. Esse ambiente permitirá a emissão da NF-e para fins de testes, sem validade fiscal ou jurídica. Já as notas emitidas em Produção, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.

    3. Clique em Alterar sequência da NF-e, caso seja necessário alterar a sequência da numeração das Notas Fiscais Eletrônicas a serem emitidas.
      Saiba como fazer tal alteração:  

      Informação: É necessário informar a numeração da última NF-e emitida, ou seja, caso queira emitir a NF-e   50210 , por exemplo, basta informar o número   50209 . Também é preciso informar a série correspondente ao número a ser alterado.

      1. Clique em Alterar número sequencial da NF-e.

      2. Confirme a alteração.

      3. Informe a série correspondente ao número sequencial de NF-e a ser alterado.

      4. Informe a numeração da ÚLTIMA NF-e emitida.

      5. Clique em .

        Informação: Para cancelar a alteração, basta clicar em  .


    4. Marque a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque  e o XML de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica serão criados para o mesmo documento no  Movimento de Estoque Automação Comercial Shop .

      Informação: A geração do XML de NF-e e da NFS-e deve ser feita separadamente. Ou seja, para gerar o XML de NF-e, clique no botão  Gerar NF-e da aba  Nota Fiscal Eletrônica , e para gerar o XML de NFS-e, clique em Gerar NFS-e da aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica .


    5. Escolha a forma de armazenamento do Certificado Digital.
      Armazenar na base de dados  
      1. Escolha a opção  Armazenar certificado digital na base de dados.
      2. Selecione o arquivo .pfx e informe a senha.
      Selecionar certificado digital instalado  
      1. Instale em seu computador o certificado com a opção Exportável marcada.
      2. Escolha a opção  Selecionar certificado digital instalado no Windows.


    6. Clique em   Testar comunicação com certificado digital.
    7. Utilize as configurações adicionais.
      Configurações DANFE / E-mail   

      Estas opções  estarão presentes caso a opção  Trabalha integrado a DLL do NF-easy localizada em  Estoque / Movimento de Estoque / Configura NF-e / Geral esteja marcada.

      Para  personalizar as configurações de layout do DANFE, siga os passos:

      1. Clique em Configurações DANFE / E-mail.

      2. Clique nas abas para personalizar as configurações.

        DANFE  
        1. Informe o formato do DANFE.
        2. Informe o tipo de desconto do item.
        3. Informe a quantidade de casas decimais do valor unitário.

        4. Clique em para habilitar as informações que serão impressas ou exibidas no DANFE.

          Informação! Quanto ao logotipo, ele deve ser informado no Cadastro de Empresas. A opção Imprimir valor total da NFe no DANFE simplificado, te permite configurar se o sistema exibirá ou não o total do documento, adequando sua empresa às novas diretrizes da Resolução GSEFAZ nº 023, de 07 de agosto de 2024 que autoriza a omissão do campo Valor Total da NF-e na impressão do DANFE Simplificado - Etiqueta. 

        5. Em Impressão/posição dos dados do Emitente, determine os tamanhos da Altura, Largura, Vertical e Horizontal do DANFE.

        6. Em Informações de medicamentos no DANFE, marque as informações que deseja imprimir logo abaixo da descrição do produto no DANFE, que entre elas podem ser:

          • Número do lote;
          • Data de validade;
          • Código na ANVISA;
          • Entre outros.

        7. (Opcional) Clique em Pré-visualizar DANFE.

          Dica! Clique em carregar o padrão das configurações previamente definidas.

           

        E-mail  
        1. Clique em para habilitar a opção Habilitar envio automático de e-mail.

          1. Habilite  a opção E-mail com cópia para o remetente.
          2. Informe os E-mails adicionais para envio de NF-e autorizada.

            Informação: Você pode informar até 3 e-mails adicionais.


          3. Clique em Configurar envio de e-mail para acessar as configurações de Conta de E-mail e realizar as Configurações de Envio de E-mail.

          4. Em Informações de anexo, escolha como anexo o Arquivo Assinado (*-nfe-sgin.xml) ou DANFE PDF (*.pdf).

          5. Em Informações de e-mail, preencha as informações adicionais para NF-e ou Evento autorizado.
      3. Clique em Confirmar.


    Configurações DLL NFeasy (DLL)   

    Determine as configurações do  DANFE  que serão utilizadas quando o  NFeasy  for integrado pela dll.

    Dica: Ao utilizar o envio de NF-e por integração à DLL do  NFeasy , você pode escolher imprimir o  DANFE  no formato completo ou no formato simplificado quando sua NF-e for autorizada. Basta escolher a opção " Imprimir DANFE simplificado (etiqueta) " no botão " Imprimir DANFE ".

     

    1. Selecione a opção  Pré-visualização de NF-e em formato DANFE  para visualizar o documento.

    2. Selecione a opção  Paralisar envio.

      Observação: Assim você paralisa o envio de XML para a  SEFAZ, o que é útil em caso de rejeição de NF-e em que seja necessário visualizar alguma informação direto no xml, ou validar este xml no site da   SEFAZ . Na reabertura do   Movimento de Estoque   você pode acessar a opção   Notas e Eventos em Processamento , onde na  tela de validação   pode selecionar a nota em questão, visualizar o xml, salvar o arquivo ou copiar o conteúdo, caso seja precise fazer alguma validação.

      Mas após as verificações é necessário desmarcar a opção  Paralisar envio  para que o sistema volte a fazer o envio do xml.

    3. Selecione a opção  Forçar conexão de protocolo TLS 1.2  para visualizar o documento.

      Informação: Assim você habilita a comunicação via REBEX. Por padrão, a opção  Habilitar log detalhado  estará selecionada.


    4. Clique em    para   Abrir pasta de logs .
    5. (Opcional) Clique em  Testes de comunicação  para consultar os status de comunicação.


  5. Clique em Gravar.