Para determinar no Configurador Shop os dados relacionados as movimentações do sistema, siga os passos:

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Configurações e Manutenção. 
2. Clique em Opções.
3. Clique em Movimentação.

4. Determine as opções do sistema.
   
   

   Para mais detalhes sobre as opções de movimentação, clique aqui...

   Basta clicar em  para habilitar  as opções disponíveis.

   Opções	Descrição
   Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda	Os títulos para Frete, Seguro e Conhecimento de Transporte não serão gerados separados quando esta opção estiver marcada, mesmo que o cadastro da Operação esteja configurada na aba Títulos para Gerar título separado para: Frete, Seguro ou Conhecimento de Transporte. Habilite a opção Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda. Assim, para todas as vendas feitas no Movimento de Estoque será solicitado as formas de pagamento. Estes pagamentos serão visualizados no Relatório Resumo do Dia. (Opcional) Habilite a opção Exigir que o valor da venda seja informado. Assim será obrigatório que o valor total do documento de venda em relação aos recebimentos vinculados seja informado.
   Avisar quando for informado número de documento já utilizado	Habilite esta opção para que o sistema avise sempre que for utilizado um número para o documento que já tenha sido utilizado anteriormente, evitando duplicidade. Esta opção será útil para evitar duplicidade de Nota Fiscal.
   Quando a nota fiscal contiver mais de um documento, aglutinar os títulos destes documentos	Habilite esta opção para que os títulos do documento sejam aglutinados quando na Nota Fiscal houver mais de um documento.
   Trabalha com controle de expedição de mercadorias	Para que sua empresa trabalhe com o Controle de Entrega/Expedição, siga os passos: Habilite a opção Trabalha com controle de expedição de mercadorias. (Opcional) Habilite a opção Considerar documentos de saídas no controle de expedição. Deste forma, você pode fazer o controle de expedição para documentos de saída gerados no Movimento de Estoque.
   Trabalha com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)	Habilite esta opção para que utilizar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço no Shop.
   Obrigar o preenchimento da natureza de lançamento das duplicatas na importação de NF-e	Habilite esta opção para que o sistema obrigue o preenchimento da natureza de lançamento para cada duplicata na importação de NF-e.
   Quantidade padrão para a movimentação de estoque	Informe a quantidade padrão que será automaticamente sugerida pelo sistema ao inserir um produto no Movimento de Estoque.
   Série padrão para documentos de entrada no movimento de estoque	Informe a série padrão que será automaticamente sugerida pelo sistema para documentos de entrada lançados no Movimento de Estoque. O campo Série padrão para documentos de entrada no movimento de estoque também estará presente nas configurações do IShop. Desta forma, o sistema utilizará como padrão, para documentos de entrada e compra, a série informada nas configurações.
   Imposto	Não abate ICMS desonerado do total do documento Habilite esta opção para que todas as operações com desoneração de ICMS não abatam o valor de desoneração de ICMS do valor total do documento. Dica! Para mais detalhes sobre como configurar a operação para destacar o Valor de ICMS Desonerado, consulte link ICMS do tópico Operação. Não somar imposto de importação (exterior) ao total da nota Habilite esta opção para que o imposto de importação não seja somado ao total da nota no lançamento de um documento de importação. Não somar despesas aduaneiras ao total da nota Habilite esta opção para que as despesas aduaneiras não sejam somadas ao total da nota no lançamento de um documento de importação.
   Controle de estoque negativo	Determine como o sistema se comportará quando o estoque de determinado produto estiver negativo: Não avisar Avisar Proibir Solicitar Permissão do usuário Exemplo! Desta forma, poderá definir, por exemplo, se ao realizar a venda de produto com estoque negativo o sistema vai avisar ou não, se proibirá ou solicitará permissão, caso o usuário atual não possua.
   Observação padrão para documentos	Informe a observação a ser incluída nos documentos gerados no sistema. As informações incluídas neste campo podem ser importadas nos documentos do Movimento de Estoque ou na tela de faturamento da Ordem de Serviço e são gravadas no campo Complemento da Observação.
   Mensagem para produtos isentos	Informe a mensagem que será vinculada à Nota Fiscal para os itens presentes nela que possuírem isenção de tributação. Esta impressão ocorrerá para os itens cuja tributação do ICMS informada na aba Dados Fiscais do Produto seja Isento.
   Operações padrão para importação de NF-e	Informe as operações que serão utilizadas para importação de NF-e para dentro e fora do estado.
   Operação para gerar nota fiscal a partir de cupom fiscal	Informe a operação que será utilizada para a geração na Nota Fiscal a partir do Cupom Fiscal que originou o documento.
   Situações de documentos	Defina status personalizados para seus documentos. Incluir Situação Clique em . Informe a descrição para o status e pressione Enter. Remover Situação Selecione o arquivo que deseja remover. Clique em .
   Tipo de frete padrão para vendas feitas no Movimento de Estoque	Marque qual tipo de frete será padrão, nos documentos de vendas lançados no Movimento de Estoque, Emitente ou Destinatário. Você trabalha com frete pelo emitente como padrão? Como em nosso atual Movimento de Estoque, o campo Frete por Conta fica na segunda aba da nota, em Dados adicionais, e não mais na mesma tela de digitação de operação, cliente... esta opção facilitará a visualização do campo de frete. Portanto, você não precisa acessar os Dados adicionais em cada nota para trocar o frete para Emitente, se por padrão você trabalha com frete pelo emitente, basta configurar aqui nas Opções do Shop.
   Na entrada de documentos cujo fornecedor for do Regime Normal utilizar	Determine o que será utilizado na entrada de documentos, cujo fornecedor seja do regime normal: Código de Situação Tributária (CST) CSOSN

   
   

5. Clique em Gravar e sair.

   Dica!

   Reinicie o sistema no demais terminais para que as configurações realizadas tenham efeito.