Informe na aba Pedido de Compra no Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica a solicitação de compra correspondente aos itens da Nota.

Esta aba só será exibida se a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente, localizada nas Configurações da NFe, estiver marcada.


Adicionar Pedido de Compras

Para adicionar um item e vincular as informações do pedido (número do pedido e do item) do cliente vinculado ao documento, siga os passos:

  1. Informe os dados do pedidos que serão gerados no XML:

    Na geração da NF-e esses dados preencherão as tags <xNEmp>, <xPEd> e <xCont> no grupo <compra>.

    • Nota de Empenho
      Informe o número de identificação da nota empenho. Essa informação é obrigatória para compras públicas.

      Nota de Empenho!

      Documento que registra as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública em seu primeiro estágio, identificando o credor, especificação, importância da despesa e a célula orçamentária.
      O "Empenho" trata-se de uma garantia, uma promessa de pagamento do órgão público para você ou sua empresa de que a despesa será quitada.

    • Pedido
      Informe o número do pedido.

      Caso esteja selecionada a opção Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed), localizada na aba Geral das Configurações da NF-e, ao importar um orçamento que possua número de ordem de compra para o Movimento de Estoque, esse número será importado para o campo Pedido.

      Você não precisa utilizar orçamento para poder ter a tag:xPed no sistema.
      Neste caso, basta que a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente, localizada na aba Geral das Configurações da NF-e, esteja marcada e informar o número do pedido no campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra no Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.

    • Contrato
      Informe o número do contrato ou licitação entre a Administração Pública e a sua empresa.


  2. Clique em .

  3. Selecione o produto.

    Ao selecionar o produto, você pode consultar a quantidade do pedido, para saber qual produto/quantidade pertence aquele pedido.

  4. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

    Para incluir as informações de número do pedido e número do item do pedido, após a inclusão dos itens, basta clicar nos campos correspondentes e digitar os respectivos valores.

  5. Clique em Gerar para gerar a NF-e. 

Remover item

Para remover um item, siga os passos:

  1. Clique na grid no item desejado.

  2. Clique em .

  3. Clique em Gerar para gerar a NF-e. 

Adicionar Todos os Pedido de Compras

  1. Clique em  para adicionar todos os pedidos do cliente vinculados no documento.
  2. Clique em Gerar para gerar a NF-e. 

Remover Todos os Pedido de Compras

  1. Clique em  para remover todos os pedidos do cliente vinculados no documento.
  2. Clique em Gerar para gerar a NF-e.