Emita notas com muito mais liberdade!

Sabia que você tem total autonomia para faturar seus serviços? No nosso sistema, é possível emitir NFS-e avulsamente diretamente para os proprietários, sem a necessidade de vincular o documento a uma unidade ou contrato específico.

Para iniciar esse processo, precisamos garantir que o sistema saiba exatamente como tributar esses valores. Para isso, verifique os passos fundamentais:

1.Configuração do Plano de Contas (Incidência de IRRF)

O primeiro passo para o sistema identificar corretamente as despesas que devem sofrer retenção na fonte é parametrizar a conta de despesa correspondente:

1. Acesse a aba Cobranças e contas a pagar > Cadastro para lançamentos > Plano de contas > Contas.

2. Na tela de consulta, localize e selecione a conta de DESPESA desejada.

3. Dê um duplo clique sobre a conta e clique em “Sim” para confirmar a edição do registro.

4. Vá até a aba Configurações.

5. Marque a opção Incidir IRRF.

6. Clique em Gravar.

2. Como vincular código tributável à conta.

 Para que a integração das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas ocorra corretamente, é fundamental preencher os códigos tributáveis vinculados à conta.

1. Acesse a aba Cobranças e contas a pagar > Cadastro para lançamentos > Plano de contas > Contas.

2. Na tela de consulta, localize e selecione a conta de DESPESA desejada.

3. Dê um duplo clique sobre a conta e clique em “Sim” para confirmar a edição do registro.

4. Vá até a aba Integrações.

5. Na sub-aba Nota fiscal de serviço eletrônica. 

6. No quadro Códigos tributáveis, preencha os seguintes campos conforme a legislação vigente e a orientação da sua contabilidade:

   • Item da lista de serviço: Informe o código conforme a Lei Complementar 116/03.

   • Tributação municipal: insira o código específico do seu município.

   • Tributação nacional: Informe o código parametrizado nacionalmente.

   • Código NBS: Certifique-se de que o código NBS esteja corretamente preenchido para o sistema poder filtrar a regra de tributação vinculada a ele.

7. Após preencher, clique em Gravar.

3. Configuração do Módulo de Notas

1. Na tela principal do Locação, acesse a aba Administradora.

2. Localize o bloco Relatórios Administradora e clique no ícone Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

3. No primeiro acesso, a tela de Configurações abrirá automaticamente. Se precisar alterar algo depois, basta clicar no botão Configurações no topo da tela.
   
   Preencha os campos fundamentais:
   

• • Número do RPS: Indica o próximo número sequencial para a emissão do recibo provisório. Deve seguir a contagem do seu sistema anterior ou da prefeitura.
  • Número e Série do DPS (RPS): Essenciais para manter a sequência numérica legal junto à prefeitura, identifica o lote" das notas.
  • Código CNAE: Informe o código de atividade correspondente ao serviço prestado.
  • Regime Especial de Tributação: Marque esta opção caso sua empresa possua algum enquadramento diferenciado (0-Nenhum, 1-Microempresa municipal, 2-estimativa, 3-Sociedade profissional, 4-cooperativa, 5-MEI Simples nacional, 6-ME EPP Simples nacional).
  • Optante pelo Simples Nacional: Ao marcar a opção Optante pelo Simples Nacional, o sistema ajustará automaticamente a base de cálculo e as alíquotas conforme a legislação simplificada.

4. Lançamento do Serviço

 Com as configurações prontas, você pode realizar o lançamento financeiro. Você tem três caminhos para isso, dependendo da sua rotina:

• Contas a Pagar: Ideal para lançamentos esporádicos.

• Lançamento de Fixo: Ideal para taxas que se repetem mensalmente.

• Movimento Contábil do Proprietário: Lançamento direto na ficha financeira do proprietário.

5. Gerando a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Agora que o ambiente está configurado, basta gerar o arquivo:

1. Acesse novamente: Administradora > Relatórios Administradora > Notas de Serviço > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

2. Clique no botão Nova NFS-e.

3. Selecione os proprietários para emissão da nota e clique em Avançar.

4. Selecione a conta de despesa (aquela que configuramos no passo 1 e 2).

5. Informe a operação e o mês de movimentação a ser apurado.

6. Clique em Concluir para o sistema gerar o arquivo XML.

• Precisa de ajuda com a geração da nota? Clique aqui.

Checklist de Validação

Antes de tentar gerar a nota, verifique se você concluiu tudo:

• [ ] O sistema ISS-Easy está instalado/atualizado?

• [ ] A conta de despesa está configurada com a "Incidência de IRRF"?

• [ ] Os códigos tributáveis (CNAE/NBS) foram vinculados à conta?

• [ ] O lançamento financeiro (Contas a Pagar/Fixo/Contábil) já está baixado?

• [ ] Os dados da administradora estão preenchidos na tela de Configurações?

 Precisa de mais detalhes? Confira nossos tutoriais

• 🔗 Como fazer um lançamento de contas a pagar

• 🔗 Como fazer um lançamento fixo com equivalência no contas a pagar 

• 🔗 Como fazer um lançamento direto no movimento contábil.