Antes de iniciar a utilização do aplicativo ISS-Easy é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas no Shop.

Para complementar as configurações a seguir, os dados devem estar pré-cadastrados no sistema, sendo necessário editá-los e configurar as informações solicitadas.



Configurações / Opções


  1. Clique na aba Configurações e Manutenção, na tela principal do Automação Comercial Shop.
  2. Clique em Opções.
  3. Clique na aba Produtos/ Dados Fiscais/ ISS.
  4. Preencha os campos:

    Campo Descrição
    Trabalha com serviços?  Selecione esta opção, para que as funcionalidades relacionadas a Serviços sejam habilitadas no sistema. Entre estas, está a opção É Serviço?, localizada na aba Principal do Cadastro de Produtos, opção esta que, quando marcada, definirá o item cadastrado como um serviço.
    Calcula retenção de impostos? (INSS/IRRF/CSRF) 

    Selecione esta opção, para ativar o cálculo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte, sendo necessário configurar as alíquotas de CSRF nos Dados Fiscais do serviço cadastrado.

    Os percentuais corretos devem ser verificados com o seu contador. Estes representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.

    Portanto, para que o cálculo de retenção de impostos INSS/IRRF/CSRF ocorra, as seguintes configurações devem ser efetuadas:

    • O campo Calcula retenção de impostos? (INSS/IRRF/CSRF) deve estar marcado e o valor mínimo mensal para o Cálculo de CSRF deve estar informado.
    • No Cadastro de Produtos em Dados Fiscais do item cadastrado e configurado como serviço, as alíquotas dos impostos relacionados ao CSRF devem estar informadas.
    • No Cadastro de Clientes, o cliente vinculado ao documento deve possuir as seguintes configurações em seu cadastro: ser do tipo pessoa Jurídica e o campo Calcula CSRF deve estar marcado. Deste modo, os campos de retenção de tais impostos serão habilitados no Movimento de Estoque, Orçamento e Ordem de Serviço.
    Valor mínimo de retenção de CSRF/IRRF

    Neste campo será informado o valor mínimo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte que será calculado mensalmente.

    Pela nova regra, a retenção ocorre quando o imposto em cada documento ultrapassa o valor configurado no campo Valor mínimo de retenção de CSRF/IRRF.
    O valor mensal anteriormente era de 5000,00 que referia-se ao valor mensal, ou seja, se durante o mês atingisse este valor, passava-se a reter o imposto. Atualmente, o valor mínimo é de 10,00 para cada documento.

    Somar ISS ao total do documento

    Selecione esta opção para que o Imposto sobre Serviços (ISS) seja somado ao total do documento.
    Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o imposto ISS ao total da venda.

    Exemplo:

    Se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o imposto sobre este valor é de R$ 30,00, o valor total da venda deste serviço será de R$ 530,00.

    Abater a retenção de ISS do total do documento

    Selecione esta opção para que o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.

    Exemplo:

    Se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o ISS é de R$ 25,00, o valor total será de R$ 475,00. É importante consultar seu contador sobre estas dúvidas.

    Venda/Saída - Código Fiscal (CFOP)

    Informe os Códigos Fiscais de Operação que serão aplicados às vendas/saídas para dentro e para fora do estado de itens serviço.


  5. Clique na aba Nota Fiscal.
  6. Selecione a opção Trabalha com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
  7. Clique em Gravar.

    Atenção!

    Reinicie o sistema nos terminais para que as configurações realizadas sejam aplicadas.



Movimento de Estoque


  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Automação Comercial Shop.
  2. Clique em Movimento de Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal de Serviço Eletrônica/ Configurar NFS-e.
  4. Preencha os campos:

    Campo Descrição
    Arquivo de configuração do ISS-easy Após efetuar a instalação do ISS-easy , o diretório padrão: " C:\Program Files (x86)\alterdata\ISS-easy " deve ser informado neste campo.
    Série RPS Digite a série do Recibo Provisório de Serviço (RPS).
    CNAE principal

    Digite o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Este código definirá em qual dos múltiplos órgãos tributários no Brasil a sua empresa se enquadra.

    Consulte o seu contador para o correto preenchimento deste código.


    CNAEs secundários

    Os CNAEs secundários servem de apoio para as suas atividades, caso preste serviços diferentes ocasionalmente. Também cabe ressaltar que para cada CNAE utilizado, é possível ter uma alíquota de imposto diferente. Para informar CNAEs secundários, siga os passos:

    1. Na grid CNAEs secundários, clique no botão .
    2. Digite o código CNAE desejado.
    3. Clique no botão .

      Para editar ou remover determinado CNAE secundário, basta selecionar o código desejado e clicar no botão ou .

    Gerar regime especial de tributação Selecione esta opção para que o regime especial de tributação seja gerado de acordo com o tipo informado no cadastro de empresas do Automação Comercial Shop.
    Alterar o número do documento / títulos de acordo com o número da nota Selecione esta opção para que o número do documento ou título seja gerado de acordo a numeração que será atribuída a nota.
    Permite impressão de RPS Selecione esta opção para que a impressão do Recibo Provisório de Serviço possa ser realizada.
    Layout Por padrão, o layout [Alterdata] RPS Padrão será disponibilizado pela Alterdata, no entanto ser desejar, utilize as funcionalidades de layout para elaborar o layout que deseja utilizar.
  5. Clique em Gravar

Empresa


  1. Clique na aba Empresa, na tela principal do  Automação Comercial Shop .
  2. Clique em Cadastro.
  3. Clique no botão.
  4. Clique na aba Tributações.
  5. Preencha os campos:

    Campo Descrição
    Regime Especial de Tributação de Prestação de Serviço

    Caso sua empresa se enquadre em algum regime especial de tributação para prestação de serviços, siga os passos:

    Regime Especial de Tributação

    Modalidade de tributação, onde determinado setor ou atividade empresarial possui uma forma diferenciada de aplicação tributária, em relação aos demais contribuintes.

    1. Clique no botão.
    2. Selecione a opção referente ao regime especial desejado.
    ISS Digite no campo Alíquota Padrão, a alíquota padrão do Imposto Sobre Serviço que será aplicada por empresa.
  6. Clique em Gravar .



Serviço


Para que o Automação Comercial Shop trabalhe integrado ao ISS-Easy, é importante que os serviços prestados sejam cadastrados. Esta configuração define no Cadastro de Produtos do Automação Shop um item como Serviço.


  1. Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do Automação Comercial Shop.
  2. Clique em .
  3. Preencha os dados básicos (nome, grupo, composição de preço...) da aba Principal do Cadastro de Produtos .
  4. Marque a opção É serviço?.

    Este campo estará habilitado apenas se a configuração  Trabalha com Serviços?  estiver marcada em  Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais / ISS .

  5. Clique na aba Dados Fiscais para preencher as atribuições fiscais do Serviço a ser cadastrado.
  6. Clique em Gravar