Nota Fiscal Eletrônica

Utilize os recursos do Movimento de Estoque relacionados à geração, edição ou exclusão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), bem como a outras particularidades relacionadas.

Para informações sobre os recursos de Cenários, Filtros e Opções do Menu de Contexto, consulte a página Lançamento de Vendas, Compras, Entradas e Saídas.

Tópicos Relacionados


Nova NFe


Gerar NFe


Reenviar XML


Cancelamento NF-e


Importar NFe


Imprimir DANFE


Editar NFe


Excluir NFe


Informações da NF-e


Inutilizar Faixa


Carta de Correção


Alterar Sequencial


NF-e na SEFAZ


NFe de Ajuste


NFe de Complemento


Excluir XML de NFe


Enviar XML / DANFE por Email


Configurar NF-e

Nova NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Nova NF-e para cadastrar uma nota fiscal eletrônica. 



Gerar NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba  Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Escolha como deseja gerar as notas: 

    Gerar NF-e Documento Único

    Gerar NF-e Múltiplos Documentos



Reenviar XML

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione a NF-e desejada cujo status seja igual a Aguardando retorno da SEFAZ.

  4. Clique em Reenviar XML. 

  5. Clique em OK na tela contendo a mensagem de geração do arquivo XML com sucesso. 

    Informação!

    Desta forma, será possível reenviar o XML anterior, caso algum problema tenha ocorrido na importação do retorno da SEFAZ.



Importar NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique na opção Importar NF-e.



Imprimir DANFE

Imprimir DANFE Completo

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento, ou seja, a NF-e autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) será impresso.
  4. Clique em Imprimir DANFE / Imprimir DANFE. 

    Dica!

    No Movimento de Estoque, você pode fazer a impressão do DANFE em lote.
    Para isso, basta selecionar o tipo de impressão que deseja em Configurações da NF-e / Outras Impressões e selecionar as notas na tela principal do Movimento de Estoque.

    Recomendamos que utilize a impressão de até 20 DANFEs no lote quando usar as opções Navegador (Padrão) e Abrir pelo leitor de PDF. Para imprimir mais de 20 arquivos, sugerimos que você utilize a opção de Impressão direta pelo leitor de PDF.



Imprimir DANFE simplificado (etiqueta)

Utilize esta opção para fazer a impressão simplificada da DANFE. 

Informação

Esta opção envia a  NF-e por meio da DLL do NF-easy (Integrado a dll) a impressão do DANFE simplificado ou como também é conhecido, DANFE etiqueta .
 Para isso, o sistema deve ser previamente configurado, ou seja, as opções Trabalha integrado a DLL do NF-easy , localizada em Configura NF-e / Geral deve estar marcada.

A alteração e personalização de diversos detalhes do DANFE, através da opção Configura NF-e / Opções Empresa / Configurações DANFE / E-mail, só se aplica ao DANFE completo. No DANFE simplificado, nenhuma alteração é possível.


  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento, ou seja, a NF-e autorizada cujo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) simplificado será impresso.
  4. Clique em Imprimir DANFE / Imprimir DANFE simplificado (etiqueta).



Alterar Situação do Documento

Utilize este recurso se você precisa trabalhar com status da impressão do documento no Shop Simples.

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar a situação do documento.
  4. Selecione a situação que deseja vincular ao documento,
  5. Pressione Enter ou clique em Selecionar. 

    Informação!

    O registro escolhido será incluído na coluna Situação do Movimento de Estoque.



Alterar Situação do Documento

Utilize este recurso para desvincular uma situação de determinado documento.

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique no documento com o botão direito do mouse e selecione a opção Limpar a situação do documento. 

    Informação!

    O registro será removido da coluna Situação do Movimento de Estoque.



Editar NF-e

Na edição de documento do Movimento de Estoque, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração. 

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento que será editado.
  4. Clique em Editar NF-e.

    Importante!

    Para realizar a edição, o documento Modelo 55 não pode ter Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida. Neste caso, apenas a consulta será realizada.

    • Edição de documento gerado por uma importação de NF-e:
      Aqui é possível alterar a unidade dos produtos

      1. Selecione na tela o documento que foi gerado pela importação de NF-e.
      2. Clique em Editar NF-e.
      3. Clique em OK na mensagem informando que esta edição ocorrerá somente pelo botão Editar NF-e da aba Documento.
      4. Clique em Editar NF-e.
      5. Na tela Importação de NF-e, clique em da coluna UN. Compra do item correspondente.
      6. Selecione a unidade desejada. 

        Informação!

        Neste momento, o fator de conversão de cada unidade cadastrada poderá ser consultado. 


      7. Clique em Próximo.
      8. Clique em Confirmar.
  5. Clique em Gravar.



Excluir NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento a ser excluído no quadro.
  4. Clique em Excluir. 

    Informação!

    Esta exclusão não será permitida se o documento em questão se referir a uma NF-e com status pendente ou de Recebimento Autorizado. 

  5. Confirme a exclusão.



Informações da NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento desejado. 

    Dica!

    O documento selecionado deve possuir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) emitida.

  4. Clique em Informações da NF-e para realizar a consulta. 

    Informação!

    Quando uma NF-e for rejeitada, a Assistente Virtual Alterdata (AVA) disponibilizará o link da dica para solução na Base de Conhecimento Alterdata.

  5. (Opcional) Clique em Copiar chave de acesso da NF-e caso seja necessário copiá-la a para a área de transferência.
  6. Após realizar a consulta, feche a tela AVA Assistente Virtual Alterdata.



Inutilizar Faixa

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Inutilizar Faixa para inutilizar faixa de números de NF-e que não serão usados devido à quebra de sequência da numeração.



Alterar Sequencial

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Alterar Sequencial. 

    Informação!

    Neste momento, a tela de confirmação será exibida com detalhes sobre a alteração da sequência numérica das Notas Fiscais Eletrônicas.

  4. Confirme a operação.
  5. Informe a série que corresponde à numeração da NF-e que será alterada.
  6. Informe o número da última NF-e autorizada.
  7. Clique em Avançar para concluir a alteração.
  8. Clique em Fechar.



Cancelar NF-e

Cancelar NF-e (Evento)

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione a NF-e autorizada.
  4. Clique em Cancelar NF-e (Evento). 

    Informação!

    O registro de evento de cancelamento de NF-e pode ser consulado no Histórico de Ações.
    O usuário que efetuou o cancelamento também será registrado.



Cancelar NF-e Fora do Prazo 

Utilize esta função para originar uma devolução do documento. 

Informação!

Solicite o cancelamento Extemporâneo na SEFAZ do estado para cancelar efetivamente a NF-e.
A SEFAZ analisará o processo para que a autorização seja concedida e um prazo para realizar o cancelamento será aberto à empresa. 

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione o documento desejado. 

    Importante!

    Para cancelar uma NF-e fora do prazo, ou seja, após ter expirado o prazo de 24 horas, o documento selecionado deve ter NF-e emitida.
    O documento deve possuir status de Recebimento Autorizado e Prazo de Cancelamento Expirado. 

  4. Clique em Cancelar NF-e Fora Prazo para cancelar uma NF-e fora do prazo.



NF-e na SEFAZ

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em NF-e na SEFAZ para consultar a NF-e diretamente no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.



NF-e de Ajuste

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em NF-e de Ajuste. 

    Informação!

    Esta funcionalidade se destina à escrituração de NF-e de Ajuste, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias, mas que devem ser emitidas apenas para fins escriturais.



NF-e de Complemento

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em NF-e de Complemento. 

    Informação!

    Utilize esta funcionalidade para a geração de NF-e de Complemento de impostos.



Carta de Correção

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Carta de Correção. 

    Informação!

    Esta funcionalidade permite enviar XML ou DANFE da NF-e para o e-mail do destinatário.



Excluir XML de NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba  Nota Fiscal Eletrônica .
  3. Selecione o documento cuja NF-e já tenha sido gerada.
  4. Clique em Excluir XML de NFe.
  5. Clique em Sim para confirmar a exclusão.



Enviar XML / DANFE por E-mail

Esta funcionalidade permite o envio do XML do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para o e-mail do destinatário desejado.

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Enviar XML/DANFE por Email.

  4. Informe  os endereços de e-mail para os quais o XML / DANFE serão enviados. 

    Para informar mais de um e-mail, pressione  Enter  e digite o endereço desejado. Os endereços de e-mail devem possuir no máximo 50 caracteres.
    Neste campo Assunto serão informados: o número da NF-e, Série, nome do cliente, valor total da nota, informações sobre o arquivo anexado no e-mail, número da carta de correção a serem informados no corpo do e-mail.

  5. Clique em Enviar ou pressione F10. 
  6. Clique em Sim para que endereço de e-mail no cadastro da pessoa (cliente ou fornecedor) vinculado à nota seja utilizado.
  7. Clique em OK da mensagem de envio com sucesso.



Configurar NF-e

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Clique em Configurar NF-e para acessar as configurações do Movimento de Estoque. 

 


Demais Recursos

  1. Acesse o Movimento de Estoque .
  2. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
  3. Selecione a função desejada: 
    CampoDescrição
    Restaurar Colunas

    Clique em para restaurar as colunas na tela do Movimento de Estoque para o padrão definido pela Alterdata.

    Seleção de Cenário

    Você pode aplicar cenários específicos à tela do Movimento de Estoque.
    Clique em para utilizar as funcionalidades de cenário. 

    Personalizar Colunas

    Esta funcionalidade permite alterar as colunas apresentadas no Movimento de Estoque.

    1. Clique em .

    2. Na tela Personalização, selecione a informação que deseja incluir na tela.

    3. Arraste-a para a posição desejada no quadro.

      Para remover determinada coluna do quadro, faça o processo inverso. Basta arrastar a coluna a ser removida para a tela Personalização.

    Linha do TempoA Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento selecionado. Este recurso está presente em outros pontos do sistema e permite rastrear alguns dados do documento e sua origem. Clique no link Linha do Tempo, no quadro do Movimento de Estoque.
    Menu de Contexto

    É possível utilizar as opções do menu de contexto do Movimento de Estoque.

    Menu de Contexto...

    Um menu flutuante, acessado com o segundo ou terceiro botão do mouse, que permite ver rapidamente as opções relacionadas ao objeto selecionado pelo cursor.

    1. Selecione o documento no quadro do Movimento de Estoque.

    2. Clique com o botão direito do mouse sobre ele.

    3. Selecione a opção desejada.

      Além das opções principais, como gerar NF-e, devolver venda, cancelar, entre outras, por meio do menu de contexto o usuário poderá realizar a inclusão do vendedor no documento do PDV e NFC-e. Neste caso, esta opção estará visível nos seguintes casos:

      • Usuário com direito de edição de documento;
      • Documentos do PDV ou NFC-e;
      • Documentos não cancelados;
      • Documentos sem NF, NF-e e NFS-e emitidas.

      Restrições:

      • Só será possível incluir um vendedor se o documento selecionado não tiver vendedor.
      • Apenas um vendedor poderá ser incluído.