NF-e de Ajuste

Este recurso tem por objetivo efetuar ajustes para correta escrituração das Notas Fiscais, ou seja, notas que não se refere às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais como, por exemplo, as transferências de créditos, conforme as definições do Regulamento do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS).

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
Clique em NF-e de Ajuste.

Selecione a opção desejada para o ajuste:

Nova NF-e de Ajuste

Utilize esta função para gerar NF-e de Ajuste.

Clique em Novo.
Informe a operação.
Dependendo do tipo da operação selecionado, informe:
- Cliente
  Caso tenha selecionado uma operação de venda.
- Fornecedor
  Caso tenha selecionado uma operação de compra.
- Acerto / Saída / Estorno / Exportação
  Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, exportação, informe o cliente ou fornecedor.
Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.

Informe os dados de ajuste que deseja cadastrar:

Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Ajuste ou de Complemento.

Campo

Descrição

Descrição

Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

Caso já possua os itens para escrituração, cadastrados, no campo Descrição clique em para selecionar o desejado, desta forma os demais campos do item serão preenchidos conforme o item previamente cadastrado.

Origem

Informe o código de origem da mercadoria.

CST ICMS

Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

ST	ICMS
CSOSN: 900; 203; 202 e 201. CST: 90; 70; 30; 20 e 10.	CSOSN: 900. CST: 90; 70; 51. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados conforme o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado. Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados conforme o CST informado.

Unidade

Informe a unidade do item.

CFOP

Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

Atenção!

Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

Ajusta valor

Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de: Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS.

Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

NCM

Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

CEST

Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

Este código tem intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

Código benefício fiscal

Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item.

Este código é obrigatório a empresas do esta do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do XML das NFes e NFCes emitidas no estado.

PIS

Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.

COFINS

Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.

Clique em OK para que o item seja adicionado na tela NF-e de Ajuste.
(Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.
- Remover Item
  1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.
  2. Clique em Remover Item.
- Remover Todos os Itens
  
  Clique em Remover todos os itens para que todos os itens de ajustes sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.
Clique em Próximo.
(Opcional) Preencha as Informações Complementares sobre a nota.
Clique em Gerar NF-e.
Atenção!
Caso existam no documento produtos combustíveis e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) que não tenham Código ANP de 9 dígitos informados, a NF-e não será gerada.
Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.
Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.
Dica!
Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
Para consultar os itens da Nota de Ajuste:
1. Dê duplo clique sobre o documento em questão;
2. Clique em Itens da Nota de Ajuste, habilitado na parte inferior da aba Documento;
3. Clique em Sair para fechar a consulta.

NF-e de Ajuste por Documento Selecionado

Outra forma de gerar Nota de Ajuste é por meio da seleção de documento, desde que este não se trate de uma NF-e de Ajuste ou de Complemento.

Clique em Documento Selecionado.
Informe a operação.
Informe a série do documento.
Informe o Cliente ou Fornecedor.
O campo Cliente / Fornecedor ficará sempre em branco na tela de NF-e de Ajuste quando escolhida a opção Documento selecionado para que o usuário possa ajustar o destinatário na nota de ajuste.
Caso a NF-e de Ajuste seja gerada pela opção Documento selecionado sem Cliente / Fornecedor informado, o XML da NF-e de Ajuste será gerado com os dados do destinatário do documento selecionado.

Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste para informar os dados do item de ajuste que deseja cadastrar.

Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-
e de Ajuste ou de Complemento.