Configurar NF-e

Nas configurações do Movimento de Estoque estão disponíveis os campos a serem definidos para a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas da empresa.

Determine nesta área se a empresa estará ou não integrada ao NFeasy, cadastre ou edite eventos de Ajuste/Complemento, informe o layout para impressão das Cartas de Correção, entre outras atribuições relacionadas as notas eletrônicas.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique em Configurar NF-e.

Clique nas abas para determinar as configurações para a emissão das NF-es:

Geral

Determine as opções gerais das Configurações da NF-e.

Digite sua busca abaixo...

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Campo	Descrição
Trabalha Integrado ao NF-easy	Selecione a opção Trabalha Integrado ao NF-easy para habilitar a integração entre o Shop e o NF-easy, Emissor e Assinador de Notas Fiscais da Alterdata. Desta forma os campos, Diretório para geração do Arquivo XML e Versão do processo de emissão da NF-e serão desabilitados da edição e a aba Diretório será habilitada. Com esta integração habilitada, o aplicativo do NF-easy será iniciado automaticamente. Esta inicialização automática ocorrerá apenas na máquina em que o NF-easy estiver instalado.
Trabalha integrado a DLL do NFeasy	Selecione a esta opção para configurar para envio de NF-e pela dll NF-easy. Esta opção habilita a aba Integração NF-easy (DLL) . Você precisa gravar as configurações, reabrir o Movimento de Estoque. Para mais informações sobre esta integração, consulte o tópico Configurações DLL NFeasy.
Diretório para geração do Arquivo XML	Com o campo Trabalha integrado ao NF-easy marcado, o diretório de geração do arquivo XML ficará desabilitado, para que o diretório padrão definido pela Alterdata C:\DadosNFeasy\ não seja alterado. Sendo utilizado outro emissor, este campo estará habilitado para informar o diretório de geração do arquivo XML. No IShop em ambiente Cloud a validação do diretório do NFeasy não ocorrerá na abertura do Movimento de Estoque, e sim quando a NF-e for gerada. Esta proteção do sistema é importante principalmente se você possui NFeasy na máquina, terminais que conectam no Movimento de Estoque e não tem o diretório configurado por não emitirem NF-e.
Endereço de entrega no XML	Defina em quais notas o endereço de entrega será gerado.
Informações a serem levadas para o XML da NF-e geradas a partir de um documento do PDV	Digite nos respectivos campos desta área: Série O modelo da NF-e é o 55. A série engloba a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 890 a 899 são de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa (quando permitida pela SEFAZ). Série SCAN NF-e emitida no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN). No caso de autorização pelo SCAN, o contribuinte deve modificar a série da NF-e para uma entre as séries 900 a 999 (que estão reservadas para o SCAN). Portanto, a série informada neste campo deve estar entre estas supracitadas. CFOP de venda dentro do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas no estado. CFOP de venda fora do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas fora do estado. O documento originado do PDV no Movimento de Estoque não será modificado.
Ramo de Atividade	Selecione a opção que se enquadra ao ramo de atividade da sua empresa. Clique em . Selecione o ramo de atividade desejado: Outros Selecione este ramo de atividade, caso a empresa não se enquadre em nenhum dos demais. Comércio de veículos automotores Selecione este ramo de atividade para habilitar a inclusão de dados de veículos novos na NF-e. O detalhamento será gerado na tag <veicprod> do XML da NF-e. Desta forma, ao gerar a NF-e, a aba Veículos novos será habilitada na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica. Tag Estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, utilizadas como delimitadoras de estilo e/ou conteúdo, tanto em HTML quanto em XML. Fabricante, distribuidor ou atacadista Esta opção vai habilitar os campos da Anvisa na aba Itens da Nota Fiscal na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Evite rejeição do NCM de medicamento! Para evitar a rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento, o NCM do item (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006) deve ser válido conforme a tabela atual e a opção Fabricante, distribuidor ou atacadista deve estar informada no campo Ramo de Atividade.
Código padrão da lista de serviços da LC 116/03	Digite neste campo o código padrão de serviços prestados pela sua empresa. Consulte o seu Contador para o preenchimento do código correto neste campo.
CNAE	Estando a empresa enquadrada para a emissão da NF-e, o CNAE deve ser informado no referido campo. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), é a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) que determina a obrigatoriedade de emissão da NF-e. Se o código CNAE informado não possuir no mínimo 7 (sete) dígitos, um aviso será exibido impossibilitando a gravação das configurações. Caso o CNAE já esteja gravado no banco de dados com formato diferente, esta classificação não será gerada no XML de NF-e, evitando rejeições.
Inscrição na SUFRAMA	Digite aqui o número de inscrição da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Esse campo será obrigatório e deverá ser preenchido somente para emitentes que estão localizados na Zona Franca de Manaus.
Versão do processo de emissão da NF-e	Neste campo será exibido o número da versão do Automação Comercial Shop utilizado. Como as empresas de uma rede de lojas (IShop) podem estar com versões diferentes, será respeitada a versão por empresa.
Gerar Nota Fiscal eletrônica com data retroativa (sujeita à validação da SEFAZ)	Marque esta opção se necessitar emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte.
Gerar número e item do pedido de compras no cliente	Marque esta opção para que na aba Pedido de Compra no Cliente, da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, sejam gerados os números e itens do pedido. O número e item do pedido de compras sairão apenas no xml.
Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed)	Selecione esta opção para que ao importar um orçamento para o Movimento de Estoque que possua número de ordem de compra, esse número seja importado para o campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra do Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Assim, ao criar a NF-e, este número será gerado na tag <xPed> do XML. Esta opção será habilitada se a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente esteja selecionada. Para configurar esse processo, siga os passos: Selecione a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente. Selecione a opção Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed). Dica: Este número de ordem de compra, é o mesmo informado no campo Nº Ordem compra localizado aba Dados adicionais do sistema Orçamento.
Gerar a descrição complementar do produto na tag <infAdProd> (Informações Adicionais do Produto)	Marque esta opção para que as informações complementares inseridas na seção Observação/Aplicação do Cadastro de Produtos sejam exibidas no XML da NF-e.
Gerar dados de rastreabilidade do produto na tag <infAdProd> (informações adicionais do produto)	Selecione esta opção para que o xml da NF-e seja gerado com as informações de rastreabilidade do produto (quando informados na geração da NF-e) nas informações adicionais do produto onde serão impressas no DANFE.
Alterar o número do documento / títulos de acordo com a Nota Fiscal impressa	Marque esta opção para que o número do documento ou título seja alterado conforme o número da nota. Esta funcionalidade se aplicará a todos os documentos, com exceção dos que forem originados no PDV. Com esta opção selecionada, ao fazer a emissão de NF-e e NFS-e em um mesmo documento, o número do documento no Movimento de Estoque e dos títulos no Financeiro será alterado para o número de ambas as notas.

Diretório

Esta aba estará visível apenas se a opção Trabalha Integrado ao NF-easy, localizada na aba Geral, estiver marcada.
Nela estarão informados os diretórios padrão do NF-easy:

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Opção	Descrição
Diretório raiz para geração do arquivo	Neste campo será informado o diretório raiz do NF-easy. Caso por algum motivo o diretório informado neste campo utilizado pelo NFeasy não seja encontrado no ato da geração do XML, um aviso será exibido para que verifique se a instalação do NFeasy está correta, se o diretório informado está divergente do que está definido no NFeasy ou se a empresa para qual está sendo emitida a nota não está cadastrada no NFeasy.
NF-e	Clique na aba NF-e para visualizar os subdiretórios de geração da NF-e e de recebimento das NF-es: autorizadas, em contingência, denegadas ou rejeitadas.
Cancelamento	Clique na aba Cancelamento para visualizar os subdiretórios de envio da NF-e de cancelamento e de recebimento das NF-es com: Cancelamento Autorizado ou Cancelamento Rejeitado.
Inutilização	Clique na aba Inutilização para visualizar os subdiretórios de envio da NF-e de inutilização e de recebimento das NF-es com: Inutilização Autorizada ou Inutilização Rejeitada.
Carta de Correção	Clique na aba Carta de Correção para visualizar os subdiretórios de envio da Carta de Correção e recebimento das Cartas de Correção Autorizadas ou Rejeitadas.

Outras Informações

Determine as outras configurações da empresa.

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Campo	Descrição
Preencher o campo 'Quantidade Volume' com o número de volumes informado nos itens	Marque esta opção para que ao gerar a NF-e, na aba Transportadora / Observação da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, o campo quantidade de volumes seja preenchido com o número de volumes informado n os itens do documento.
Alterar pagamento/vencimento de notas aglutinadas	Selecione está opção para que, na geração de NF-e aglutinada, o meio de pagamento e/ou data de vencimento do título gerado possa ser alterado.
Ordenação dos itens no XML/DANFE	A ordenação dos itens pode ser definida pela inclusão dos itens no documento, pela descrição ou código principal dos produtos.
Impressão de DANFE	Selecione a opção de abertura para a impressão do DANFE. Dica: No Movimento de Estoque você pode fazer a impressão do DANFE em lote. Para isso, basta selecionar tipo de impressão que deseja, selecionar as notas na tela principal do Movimento de Estoque e utilizar o botão Imprimir DANFE. Recomendamos que utilize a impressão de até 20 DANFEs no lote quando usar as opções Navegador (Padrão) e Abrir pelo leitor de PDF. Para imprimir mais de 20 arquivos, sugerimos que utilize a opção Impressão direta pelo leitor de PDF. Navegador (Padrão) Selecione esta opção para imprimir o DANFE pelo navegador padrão do seu computador. Abrir no leitor de PDF Selecione esta opção para visualizar o DANFE pelo leitor de PDF do seu computador. Imprimir diretamente pelo leitor de PDF Selecione esta opção para imprimir o DANFE diretamente pelo leitor de PDF do seu computador.
Informações Complementares NF-e	Gerar CPF do vendedor nas Informações do Contribuinte Selecione esta opção para que o CPF do Vendedor seja gerado no xml de NF-e. Dica: Caso os itens da nota possuam um Vendedor para cada um deles, as informações serão geradas separadamente no xml. Gerar nome do vendedor nas Informações do Contribuinte Marque esta opção para que o nome do vendedor informado no documento seja gerado nas tags <xCampo> e <xTexto> nas Informações Adicionais da NF-e. Gerar nome fantasia/apelido do destinatário nas informações complementares do XML/Danfe Selecione esta opção para que o nome fantasia do destinatário seja gerado nas observações da DANFE. Desta forma, esta informação presente na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes será inserida automaticamente pelo sistema nas informações complementares do Xml/Danfe destinadas ao fisco. Gerar dados do representante nas Informações do Contribuinte Informe o campo personalizado do tipo texto como padrão para ser gerado na NF-e como dados do representante. Para habilitar a inclusão dos dados do representante é necessário utilizar o recurso dos campos personalizados do cadastro de clientes. Esta informação será gerada no grupo <obsCont> (campo de uso livre do contribuinte), no Xml da NF-e.
Observação na tag <infCpl>	Digite nesta área observações adicionais da NF-e. Esta mensagem será inserida apenas na tag <infCpl> do XML das notas. Portanto, atuará no sistema de forma diferente da configuração de mensagem a ser incluída nos dados adicionais na emissão de NF/NF-e, quando o documento possuir itens com ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária destacada, existente no Cadastro de Empresas do Automação Comercial Shop. Esta mensagem não será inserida no documento no Movimento de Estoque.

Contingência

Conforme o Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em Contingência, modalidade Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) o em FS-DA, até 168 horas (7 dias) após a data da emissão da NF-e. A cada NF-e transmitida para a SEFAZ após esse prazo sujeita a empresa a penalidades impostas pela Secretaria de Fazenda conforme suas respectivas legislações.

A transmissão para o SACN dependerá de ativação prévia pela SEFAZ autorizadora, de forma que sua utilização estará relacionada na maior parte dos casos com problemas técnicos na SEFAZ autorizadora (e não no ambiente da empresa emitente). Nesse caso, a empresa deve gerar NF-e com série a partir de 900 (séries de 900 e 999 estão reservadas ao SCAN), seguindo normalmente os demais procedimentos.

Defina os dados de Contingência:

Clique na aba Contingência.
No campo Justificativa da entrada em contingência, informe o motivo para realizar a emissão da NF-e em Contingência.
No campo Caso a UF da empresa emissora do XML esteja em regime de SCAN... se a UF da sua empresa se encontre em regime do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) digite neste campo a(s) UF(s) separando-as por vírgulas.

Simples Nacional

Configure as mensagens padrão para sua empresa do regime Simples Nacional.

As mensagens padrão serão configuradas automaticamente nas Configurações das NF-e. A edição das mesmas pode ser feita, se necessário.

Campo	Descrição
Gera na observação do documento as mensagens abaixo, sobre o Simples Nacional	Por padrão, esta opção estará marcada para que as mensagens sejam geradas como observação do documento. Dica! A mensagem abaixo será inserida neste campo: `DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.`
Mensagem padrão (Empresa do Simples Nacional)	Entre as exigências para o preenchimento da NF-e emitida por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelos Simples Nacional está a mensagem padrão para empresas que se enquadram neste regime tributário. Esta será apresentada no campo de informações complementares do documento.
Mensagem padrão (Empresa do Simples com excesso de sublimite)	Sublimites são limites diferenciados de faixas de receita bruta para Empresas de Pequeno Porte (EPP) que podem ser adotados pelo Estado e pelo Distrito Federal, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS. O sublimite de receita bruta aplica-se somente ao recolhimento do ICMS e do ISS, não interferindo no recolhimento dos demais tributos. Este campo será preenchido com a mensagem padrão para empresa do Simples Nacional com excesso de tais limites diferenciados de faixas de receita bruta. A mensagem abaixo será inserida neste campo: `DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.` `ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL. NOS TERMOS DO § 1º ART. 20 DA LC 123/2006.`
Mensagem para documento com permissão de crédito de ICMS (CSOSN = 101,201)	A mensagem aqui informada será aplicada aos documentos que possuírem permissão de crédito de ICMS. Neste caso, as configurações mínimas do sistema são: Cadastro de empresas deve ser do Simples Nacional; Possuir alíquota de crédito do Simples, informada no campo Alíquota aplicável ao cálculo de crédito do Simples Nacional, que se encontra na aba Tributações do Cadastro de Empresas; O CSOSN nos Dados Fiscais do produto deve ser 101 ou 102; Nas Configurações da NF-e, na seção Simples Nacional, a opção Gerar na observação do documento as mensagens abaixo sobre o Simples Nacional deve estar marcada. A mensagem abaixo será inserida neste campo: `PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ %s, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE %s %% NOS TEMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.`
Restaurar padrão das mensagens	Clique neste botão para retornar ao padrão das mensagens, caso as tenha alterado erroneamente.

Itens de Ajuste/Complemento

Esta seção tem por objetivo o cadastro dos Itens de Ajuste e dos Itens de Complemento para a correta escrituração das Notas Fiscais, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como, por exemplo, as transferências de créditos, conforme as definições do RICMS.

Cadastrar Item de Ajuste / Complemento
Editar Item de Ajuste / Complemento
Excluir Item de Ajuste / Complemento

Cadastrar Item de Ajuste / Complemento

Clique em Novo.
No campo Descrição, digite um nome intuitivo ao item a ser cadastrado.

Preencha as informações do item:

Campo	Descrição
Origem da Mercadoria	Informe a Origem da Mercadoria.
CST ICMS	Informe o CST ICMS. Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional, informe o Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN do item.
CST PIS	Informe o CST PIS.
CST COFINS	Informe o CST COFINS.
NCM	Informe o código de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). O código NCM é também um código de categorização de mercadorias compostos de 8 (oito dígitos).
Tipo	Informe o tipo do item que deseja cadastrar: Complemento, Ajuste ou Ajuste Valor.

Clique em Gravar.

Editar Item de Ajuste / Complemento

Selecione o item a ser alterado.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Item de Ajuste / Complemento

Selecione o item a ser excluído.
Clique em Remover.
Confirme a exclusão do item.

Carta de Correção

A Carta de Correção Eletrônica se destina a sanar erros das Notas Fiscais Eletrônicas que já foram autorizadas. Sua validade será sempre a última autorizada pela SEFAZ, logo, esta substituirá as anteriores, trazendo consigo a descrição da correção que foi efetuada no último envio.

Nesta aba, é necessário informar o layout de impressão da Carta de Correção:

Clique na aba Carta de Correção.
Defina o layout de impressão.

Acesso ao XML

Defina quais CPF/CNPJ terão acesso ao download dos XMLs de NF-e do site do Portal NF-e.

Definir acesso do CPF/CPNJ ao XML de NF-e
Excluir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e

Definir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e

Clique em .
Na tela Incluir CPF/CNPJ, digite o CPF ou CNPJ desejado.
Clique em Salvar.
Clique em Gravar.

Excluir acesso do CPF/CNPJ ao XML de NF-e

Selecione o CPF/CNPJ a ser excluído.
Clique em .
Clique em Sim para confirmar.
Clique em Gravar.

Opções Empresa

Determine as configurações da empresa.

Campo	Descrição
Empresa	Neste campo será informado o código e descrição da sua empresa. Caso seja uma rede de lojas (IShop), informe a empresa.
Ambiente	Informe o ambiente de geração das Notas Fiscais da sua empresa. A definição do Ambiente indicará à SEFAZ se as notas geradas pelo sistema são para testes de homologação em conformidade com as exigências estabelecidas. O ambiente de Homologação permitirá a emissão da NF-e, possibilitando a empresa ingressar na fase de emissão simultânea das Notas Fiscais Eletrônicas exigidas pelo Fisco.
Alterar sequência da NF-e	Esta configuração deve ser feita se for necessário alterar a sequência da numeração das Notas Fiscais Eletrônicas a serem emitidas. É necessário informar a numeração da ÚLTIMA NF-e emitida, ou seja, caso queira emitir a NF-e 50210 , basta informar o número 50209 . Também é necessário informar a série correspondente ao número a ser alterado. Clique no botão Alterar número sequencial da NF-e. Clique em Sim para confirmar a alteração. Informe a série correspondente ao número sequencial de NF-e a ser alterado. Informe a numeração da ÚLTIMA NF-e emitida. Clique em . Para cancelar a alteração, basta clicar em .
Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque	Selecione esta opção para que o XML de Nota Fiscal Eletrônica e a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica sejam criadas para o mesmo documento no Movimento de Estoque Automação Comercial Shop . A geração do XML de Nota Fiscal Eletrônica e do Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deve ser efetuada separadamente. Ou seja, para gerar o XML de NF-e, clique no botão Gerar NF-e da aba Nota Fiscal Eletrônica , e para gerar o XML de NFS-e, clique no botão Gerar NFS-e da aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica .
Habilitar envio automático de e-mail para NF-e autorizada	Utilize esta opção para enviar e-mails automáticos para seus clientes das NF-e. Selecione a opção Habilitar envio automático de e-mail para NF-e autorizada . Quando a NF-e estiver com status Recebimento autorizado no Movimento de Estoque, será enviado um e-mail para o endereço que está informado no cadastro do cliente da nota. Você pode incluir uma mensagem adicional no corpo do e-mail. Esse recurso estará disponível quando não houver troca de arquivos nas pastas (via NFeasy DLL). Clique em Configurar envio de e-mail. Informe o endereço de e-mail no campo E-mail geral utilizado para os módulos não citados abaixo. Dica! Se você possui conta e-mail previamente configurada, clique em Gerenciar Contas para configurá-la. Para mais detalhes, consulte o tópico Gerenciador de E-mail. Informe a conta de e-mail que será utilizado pelos módulos citados na tela Contas de E-mail. Clique em Gravar. Clique em OK. Feche a tela Contas de E-mail .
Certificado Digital	As opções relacionadas ao armazenamento do Certificado Digital, estarão presentes caso a opção Trabalha integrado a DLL do NF-easy localizada em Estoque / Movimento de Estoque / Configura NF-e / Geral esteja marcada. Para usar o armazenamento do certificado na base de dados você precisa possuir o arquivo . pfx e senha. Escolha a forma de armazenamento do certificado: Armazenamento de posse do arquivo . pfx Escolha a opção Armazenar certificado digital na base de dados. Selecione o arquivo . pfx e informa a senha. Armazenamento via instalação do certificado Instale em seu computador o certificado com a opção Exportável marcada. Escolha a opção Selecionar certificado digital instalado no Windows. (Opcional) Clique em Testar comunicação com certificado digital.
Configurações Adicionais	Nota! As opções relacionadas as Configurações Adicionais , estarão presentes caso a opção Trabalha integrado a DLL do NF-easy localizada em Estoque / Movimento de Estoque / Configura NF-e / Geral esteja marcada. Para personalizar as configurações de layout do DANFE, siga os passos: Clique em Configurações DANFE / E-mail. Clique nas abas para personalizar as configurações. Informe o formato do DANFE. Informe o tipo de desconto do item. Informe a quantidade de casas decimais do valor unitário. Clique em para habilitar as informações que serão impressas ou exibidas no DANFE. Informação! Quanto ao logotipo, ele deve ser informado no Cadastro de Empresas. Em Impressão/posição dos dados do Emitente, determine os tamanhos da Altura, Largura, Vertical e Horizontal do DANFE. Em Informações de medicamentos no DANFE , marque as informações que deseja imprimir logo abaixo da descrição do produto no DANFE, que entre elas podem ser: Número do lote; Data de validade; Código na ANVISA; Entre outros. (Opcional) Clique em Pré-visualizar DANFE. Dica! Clique em carregar o padrão das configurações previamente definidas. Clique em para habilitar a opção Habilitar envio automático de e-mail. Clique em Configurar envio de e-mail para acessar as configurações de Conta de E-mail. Para mais detalhes sobre elas, consulte o tópico Configurações de Envio de E-mail. Clique em para habilitar a opção de arquivo que você que enviar como anexo. Você pode escolher como anexo o Arquivo Assinado (-nfe-sgin.xml) ou DANFE PDF* (.pdf). Preencha a informação adicional para NF-e ou Evento autorizado. Clique em Confirmar*.

Configurações DLL NFeasy

Determine as configurações do DANFE que serão utilizadas quando o NFeasy for integrado pela dll.

Dica:

Ao utilizar o envio de NF-e por integração à DLL do NFeasy, você pode escolher imprimir o DANFE no formato completo ou no formato simplificado quando sua NF-e for autorizada.
Basta escolher a opção "Imprimir DANFE simplificado (etiqueta)" no botão "Imprimir DANFE".

Na aba Geral, selecione a opção Trabalha integrado a DLL do NFeasy.
Você precisa gravar as configurações e reabrir o Movimento de Estoque .

Clique na aba Integração NF-easy (DLL) para determinar as configurações.

Campo

Descrição

Opções Gerais

Selecione a opção Pré-visualização de NF-e em formato DANFE para visualizar o documento.
Selecione a opção Paralisar envio.
Assim você paralisa o envio de XML para a SEFAZ.
Útil em caso de rejeição de NF-e em que seja necessário visualizar alguma informação direto no XML, ou validar este XML no site da SEFAZ.
Ressaltamos que é necessário marcar esta opção e gravar.
Assim, na reabertura do Movimento de Estoque você pode acessar a opção Notas e Eventos em Processamento, onde na tela de validação pode selecionar a nota em questão e visualizar o XML, salvar o arquivo ou copiar o conteúdo, caso seja precise fazer alguma validação.

Após as verificações é necessário desmarcar a opção Paralisar envio para que o sistema volte a fazer o envio do XML.

Opções por terminal

Selecione a opção Forçar conexão de protocolo TLS 1.2 para visualizar o documento.
Assim você habilita a comunicação via REBEX.
Por padrão, a opção Habilitar log detalhado estará selecionada.
Clique em para Abrir pasta de logs.
(Opcional) Clique em Testes de comunicação para consultar os status de comunicação.

As Funcionalidades integradas a DLL NFeasy são:

Envio NF-e (Normal, Complemento/Ajuste e Cancelamento fora do prazo)

Geração do DANFE

Envio de Eventos (Cancelamento e Carta de Correção)

Inutilização de faixa de NF-e

Pré-Visualização em formato DANFE

Tela de Notas e Eventos em processamento

Seleção de dados do certificado digital

Configurações de DANFE

Testes de comunicação com SEFAZ e Alterdata

Clique na aba Opções Empresa para preencher as opções das abas.

Opções

Descrição

Opções de geração

Informe se o Formato do DANFE será Retrato ou Paisagem.
Neste campo você pode determinar se o DANFE será impresso vertical ou horizontalmente.
Caso tenha informado o formato erroneamente, clique em para limpar o campo.
Informe se o tipo de desconto será impresso em Valor ou Percentual.
Informe a posição que o logotipo da empresa será impresso.
Dica:
Você pode imprimir a logo da sua empresa na posição de sua preferência.
Informe a Quantidade de casas decimais do valor unitário impresso no DANFE.
Habilite as opções de: impressão, exibição e corte de informações para limitar os caracteres.
Dica:
Basta clicar em para habilitar a opção correspondente.

Posicionamento campos (Emitente)

Para determinar a altura e largura vertical e horizontal dos campos, siga os campos:

Clique em para habilitar o campo correspondente.
Informe os valores da altura e largura vertical e horizontal dos campos.

Clique em para Habilitar envio automático de e-mail.
Clique em Configurar envio de e-mail, para configurar as contas de e-mail.
Para mais detalhes, consulte o tópico Gerenciador de E-mail.
Habilite as informações de anexo.
Você tem disponíveis as opções Arquivo assinado (*-nfe-sign.XML) e DANFE PDF (*.PDF).
Preencha as informações adicionais para NF-e / Evento autorizado.

Clique em Pré-visualizar DANFE.
Clique em Confirmar.
Clique em Gravar.
O Movimento de Estoque deve ser reiniciado. Clique em OK para validar as configurações e abrir o Movimento de Estoque novamente.
- Após Gerar a NF-e pelo Shop, você pode utilizar o Gerenciador Notas e Eventos em Processamento para consultar todos os XMLs gerados de todos os eventos, basta filtrar como desejar.
- No envio de NF-e por integração à DLL do NF-easy, você pode escolher Imprimir DANFE no formato completo ou Imprimir DANFE simplificado (etiqueta) quando sua NF-e for autorizada.
Para mais informações, consulte o tópico Gerenciar Documentos Anteriores.

Lembretes Oportunos

O envio para a SEFAZ é automático, portanto não é necessário forçar o envio por nenhum módulo.

As configurações de DANFE e certificado digital ficarão em Opções empresa.

Para configurar logotipo basta ir nas configurações do DANFE e marcar a opção Logotipo (A imagem deve estar previamente configurada no Cadastro de Empresas).

Certificado Digital:

- Sistema em Nuvem - É importante que o certificado esteja instalado para todos os usuários que acessam o Cloud e emitem NF-e.

- Sistema local - O certificado deve estar instalado em todas as máquinas que emitem NF-e. Caso não esteja instalado em todos os usuários e máquinas, a nota pode ficar aguardando retorno.

Clique em Gravar.