Nova NF-e
Faça o lançamento dos documentos na interface mais limpa e intuitiva!
Dotado de um painel auxiliar, você pode escolher o tipo de informação que visualizará em conjunto com as outras informações do documento.
Utilize as funcionalidades da tela de Inclusão de movimentos:
Lançar Documento
- Acesse o Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
- Clique em Nova NF-e.
- Preencha as abas:
Dados Principais Preencha as informações básicas do documento: Operação, Série do documento, Cliente, Fornecedor, Vendedor.
Ao informar a operação, no canto direito a Assistente Virtual Alterdata (AVA) 
de cálculo de impostos vai te mostrar quais impostos estão sendo considerados pela operação para o cálculo dos impostos neste documento.
Vantagens da AVA Cálculo de Impostos... Por meio do recurso AVA Cálculo Impostos você pode entender melhor como o sistema realiza esses cálculos.
Por meio dele o sistema exibe:- Todas as ocorrências que farão com que os impostos sejam ou não calculados no documento e nos itens do documento.
- Ocorrências que podem fazer com que o total do documento sofra alguma alteração.
Assim você fica ciente do que está sendo calculado de imposto no documento diretamente no lançamento, antes mesmo de gravar.
Em Observações, ao clicar
você pode incluir no complemento da observação a mensagem configurada previamente em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Observação padrão para documentos. Para limpar a observação, clique em 
.Dependendo do tipo de dodcumento, Entrada, Saída, Compra ou Venda informe Cliente ou Fornecedor.
Se o cliente selecionado estiver vinculado a um Convênio, confirme ou não a utilização do convênio deste cliente.
Você pode cadastrar ou alterar o cadastro do Cliente ou Fornecedor vinculado ao documento.
Ao clicar em
para localizar os Modelos gravados no cadastro de Modelos Fiscais será exibido.Exemplos:
Para mais detalhes sobre o cadastro de modelos fiscais, clique aqui.
01 - Nota Fiscal, modelo 1;
02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor - NFC-e;
55 - Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 - NF-e;
66 - Nota Fiscal de Energia Eletrica Eletrônica - NF3-e.O registro C500 para os lançamentos Compra/Entrada - (Modelo 66) - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3-e será gerado no SPED.
Ao clicar em
para localizar a Série do documento no Cadastro de série para NF-e, você pode marcar qual será a padrão, assim ela sempre será a sugerida nos futuros lançamentos.Informação
A série informada será validada pelo sistema caso o emitente seja pessoa física (CPF). Neste caso, as séries do intervalo 910 á 969 devem ser utilizadas especificamente.
Esta proteção impossibilitará a gravação de documentos com modelo 55 com série diferente de 910 a 969 para evitar que ocorra a rejeição '495 - CPF do Emitente com Série incompatível'.- Ao clicar em
você pode consultar o cadastro a Operação informada. No campo Nr. Documento será informado pelo sistema o número sequencial do documento cadastrado.
Caso altere o número gerado automaticamente pelo sistema, esta sequência numérica será sugerida na próxima inclusão de documento.Caso a NF-e retorne com rejeição por duplicidade e o sistema sugira alterar o sequencial, esta sugestão do avanço do número sequencial da NF-e ocorrerá se não existir na sua base de dados nenhuma NF-e autorizada para aquela série que você utiliza, mas que esteja autorizada na SEFAZ.
Ao gerar a NF-e, todas as informações da NF-e rejeitada, da nova NF-e gerada e o usuário, serão registrados na Auditoria do Sistema, caso você decida avançar o sequencial da NF-e.
- Escolha a forma de Inclusão dos itens do documento:
Incluir Item - Clique em Incluir Item.
- Preecha as informações na tela Item de Movimento.
- Clique em Gravar.
- Feche a tela Item de Movimento caso tenha incluído todos os itens no documento.
Incluir Itens de Grade - Clique em Incluir Itens de Grade.
- Na Localização de produto master da grade, selecine o produto.
- Pressione F10 ou clipque em Selecionar.
- Na tela Informe a quantidade nos itens da grade, preenchas as quantidades.
- Informe a Quantidade total a distribuir, assim no quatro a direita você será informado o que falta e o que foi distribuído a mais.
Marque a opção Utilizar o seguinte valor unitário para todos os itens, se você deseja aplicar um preço diferenciado, neste caso informe o valor no campo habilitado.
Neste caso se você não informa o valor, o preço aplicado será o que consta no cadastro de produto.
- (Opcional) Caso precise alterar algum produto, selecione-o na grade e clique em Editar produto.
- Pressione F10 ou clique em Confirmar.
- Pressione F10 ou clique em Confirmar.
Editar Item Clique em Editar Item para na tela Item de Movimento alterar os dados do lançamento do item.
Remover Item Clique em Remover Item para excluir o item do documento.
Você pode confirmar ou não essa exclusão, para evitar exclusões acidentais.
- Caso não queira os itens na ordem de inclusão, clique em
para desabilitar 
a opção Exibir itens em ordem de inclusão.
Dados Adicionais - Informe o Código Externo.
Informe a Situação do documeto.
Algumas das situações disponíveis, clique aqui... - 00 - Regular
Por padrão, esta situação será atribuída a cada novo documento cadastrado. - 01 - Regular Extemporâneo
Selecione esta opção se o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços for um documento escriturado fora do período de apuração devido, conforme determinado pela legislação estadual, ou caso seja um documento de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços escriturado fora do período de apuração em que o mesmo deveria ter sido registrado. - 02 - Cancelado
Uma NF-e só pode ser cancelada se o seu uso tiver sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento.
Atualmente, o prazo máximo padrão para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia), contado a partir da autorização de uso. - 03 - Cancelado Extemporâneo
Situação para documentos cujo cancelamento ocorre fora ou além do prazo apropriado. - 04 - NF- Denegada
Quando o emitente ou destinatário tiver inscrição estadual impedida; irregularidade fiscal do emitente; ou irregularidade fiscal do destinatário, contribuinte do ICMS. - 05 - NF-e Numeração Inutilizada
Por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, pode ocorrer uma quebra da sequência da numeração.
A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
As NF-es canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente. - 06 - Fiscal Complementar
A nota emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original. 07 - Fiscal Complementar Extemporâneo
Um documento fiscal de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços é considerado escriturado extemporaneamente quando o mesmo for escriturado fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado.Shop
Um documento emitido em 31/08/2023, mas com entrada efetiva no estabelecimento em 01/09/2023. Neste caso, este documento deve ser escriturado como documento regular no período de apuração de setembro de 2023. Caso seja escriturado em período posterior a fevereiro de 2023, observando o prazo decadencial (período ou prazo fixado em lei para se requerer um direito) será considerado extemporâneo e, se existir crédito de impostos, estes serão considerados no período da escrituração.- 08 - Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
Selecione esta situação, caso o documento a ser cadastrado corresponda a mesma.
- 00 - Regular
Clique em
para habilitar a opção Emissão própria se a emissão do documento for feita pela própria empresa.Se tratando de uma nota de saída, será marcada automaticamente pelo sistema.
- Informe a Transportadora que fará a entrega.
- Informe a Placa do veículo que faráo transporte.
- Em Frete por Conta, preencha a modalidade do frete.
- Inclua a Observação e Complemento da Obsrvação que julgar necessária.
Impostos / Outros Valores Aqui você visualiza os Impostos de Produtos, Impostos Serviços e Demais valores do documento.
Embora você possa alterar o valor da Substituição Tributária, ele será rateado entre os itens que são Substituição deste documento.
Isso obedece a regra de rateio configurada no Configurador Shop em Produtos / Custo/Rateio/Outros / Frete/Seguro/Outras Despesas.
A emissão do arquivo para o Sintegra e a integração com o Escrita Fiscal serão influenciados com esta alteração.
Declaração de Importação Se for uma Nota de Importação, ou seja, documento cuja pessoa vinculada possua UF (Unidade da Federação) no exterior, a aba Declaração de Importação será habilitada.
Considerações Importantes
Considerações importantes para o processo de importação de NF-e do exterior no Shop:- Na importação de NF-e do exterior o PIS / COFINS será considerado no custo do produto.
- Na Operação de importação existe a configuração Soma PIS/COFINS ao total da Nota e inclui em Outros na composição de preço.
Esta configuração será utilizada mesmo que a empresa não apure PIS / COFINS no caso de notas de importação. - Para que o recurso funcione corretamente, será necessário marcar a opção Zerar outros custos referentes aos impostos de importação quando estes não forem informados no documento de compra ou o documento não for de importação, nas configurações de Custo / Rateios / Outros nas Opções do sistema.
Por padrão, essa opção estará marcada para novos clientes. Para clientes que já utilizam o Shop, será necessário marcar a opção manualmente.
Digite sua busca abaixo...É possível gravar uma devolução de venda do exterior sem a obrigatoriedade de informar os dados da aba Declaração de Importação.
Esta não obrigatoriedade de preenchimento será útil quando uma NF-e de venda tiver sido emitida, mas a mercadoria não tiver saído da loja e o prazo para cancelamento da NF-e de 24 horas estiver esgotado. Uma vez que a mercadoria não saiu do país, não há Declaração de Importação ( DI ). Para mais detalhes, consulte o tópico Devolver Venda em Outras Entradas / Saídas. - Clique em Gravar.
- Informe a forma de pagamento.
- Pressione F10 ou clique em Gravar.
Mais Opções
Utilize as opções do menu de contexto da tela de Inclusão de Movimento do Movimento de Estoque enquanto faz o lançamento do documento.
Enquanto o Lançamento é feito para inclusão do movimento, clique em Mais opções.
Por meio desse menu de contexto, dependeno do tipo de documento, você pode:
- Pesquisar informações item incluído
- Consultar comissão gerada do item Esta opção não estará habilitada para documento de compra.
- Visualizar descrição complementar
- Alterar situações tributárias
- Imprimir listagem dos item do documento
- Importar itens por TXT
- Importar itens de outro documento
Ocultar Painel
Utilize esta opção para ocultar o painel no canto direito, onde a Assistente Virtual Alterdata ( AVA ) 
de cálculo de impostos te mostra quais impostos estão sendo considerados pela operação para o cálculo dos impostos neste documento.
Enquanto o Lançamento é feito para inclusão do movimento, clique em Ocultar Painel.
Para voltar a visualizá-lo, clique em Exibir painel.