Gerar NF-e
Você pode gerar NF-e de apenas um documento ou de múltiplos documentos selecionados.
Escolha como deseja gerar suas NF-es:
Gerar XML NF-e
Selecione esta opção para gerar o XML da Nota Fiscal Eletrônica.
Na geração de NF-e de exportação, o cálculo e o valor tributável serão baseados no fator de conversão da unidade de exportação.
Ao gerar a NF-e, o sistema validará se o CSOSN dos itens é compatível com Não contribuinte. Neste caso, a tela do Assistente Virtual Alterdata (AVA) 
será exibida informando quais produtos do documento estão com CSOSN incompatível para Não Contribuinte para que você possa ajustar antes de enviar a NF-e para a SEFAZ.
- Acesse o Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
- Selecione o documento.
- Clique em Gerar NF-e.
Há mais de uma forma de pagamento no documento com produtos e serviços? Caso exista mais de uma forma de pagamento em um documento com produtos e serviços, e a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque, localizada na aba Opções Empresa do Configurador NF-e, estiver marcada, uma mensagem alertará sobre a necessidade de abater o valor dos serviços. Ao clicar em "clique aqui" ao final desta mensagem, o valor total dos produtos será recalculado entre as formas de pagamento.
Se a data de vencimento de algum título seja inferior à data de emissão da NF-e, a data de vencimento dos títulos no XML será alterada para que a NF-e seja autorizada.Ajustes de Ocorrências...
Esta tela facilita as correções das ocorrências que podem ocasionar a rejeição das suas notas!
- Clique em Corrigir.
Se tratando de ocorrência em item da nota, na tela Alteração de itens faça a correção.
Confirme a alteração.
Se o diretório de geração do XML não for encontrado, confirme para que as Configurações da NF-e sejam exibidas para sua verificação. - Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.
Informação!
O Assistente Virtual Alterdata (AVA)
simplificará a correção de possíveis inconsistências no ato da geração de NF-e. Como a correção é feita? Ela pode ser feita sem a necessidade de sair da geração da NF-e.
- Se alguma informação que acarrete rejeição da NF-e for localizado pelo sistema, um aviso será exibido solicitando o ajuste da informação.
Ao gerar o xml, caso o documento possua um CFOP inválido, um aviso será exibido, permitindo que você altere para um CFOP válido e retorne para gerar a sua NF-e.
- Ao clicar em Corrigir, o cadastro em questão será aberto automaticamente, agilizando o processo de emissão das NF-es da sua empresa.
- Se alguma informação que acarrete rejeição da NF-e for localizado pelo sistema, um aviso será exibido solicitando o ajuste da informação.
- Clique em Confirmar ou em Cancelar para realizar algum ajuste.
Informação!
O status Arquivo XML não gerado será atribuído ao documento caso a geração da NF-e seja cancelada.
Como saber se a geração realmente ocorreu? A cada geração de NF-e será exibido um alerta sobre a geração do xml de NF-e no canto superior direito da tela e o xml da NF-e será gerado automaticamente.
Você pode identificar as informações sobre a geração de NF-e dos documentos no registro de eventos da Auditoria do Sistema.
Por meio deste recurso você pode ter informações importantes, por exemplo, qual usuário realizou a emissão de NF-e.
Gerar NF-e de Múltiplos Documentos
Ao gerar NF-e de vários documentos aglutinados no Movimento de Estoque, cada documento terá a sua própria validação do Assitente Virtual Alterdata (AVA). Assim, ao corrigir, por exemplo, o CSOSN inválido de um item entre as notas, a correção da AVA avança para os demais itens para prosseguir com a geração.
- Acesse o Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica.
- Selecione os documentos que serão aglutinados no quadro.
Seleção na tela Pressione Ctrl, mantendo-o pressionado.
Clique nos documentos que serão aglutinados em uma única NF-e.
Seleção Múltipla Clique em Seleção de múltipla de documentos, localizado no canto superior direito do quadro da tela principal do Movimento de Estoque.
Defina as opções de filtragem dos documentos:
Campo Descrição Número do Documento Informe o número do documento que deseja localizar. Chave de Acesso Insira a chave de acesso do documento. Por parte Selecione esta opção para localizar o documento inserindo parte do número ou pela chave de acesso informada. Data Inicial / Data Final Informe o período de emissão dos documentos que deseja localizar. Tipo Marque os tipos de documentos que deseja localizar: Compras, Entradas, Vendas ou Saídas. Cliente / Fornecedor / Funcionário Insira o Cliente, Fornecedor ou Funcionário vinculado ao documento. Vendedor Informe o Vendedor vinculado ao documento a ser localizado. Clique em Localizar.
(Opcional) Clique em Nova Pesquisa ou pressione F3.
Marque os documentos que você deseja visualizar na tela principal do Movimento de Estoque.
Clique em Confirmar ou pressione F10.
Desta forma, apenas os documentos que correspondam a definição do filtro que foram marcados na Localização de Documentos serão mantidos na tela principal do Movimento de Estoque.
Isso facilitará a seleção destes para a emissão de NF-e de múltiplos documentos.
- Selecione os documentos cuja NF-e será gerada.
Clique em Gerar NF-e.
Confirme a aglutinação dos documentos.
Importante!
Para que a aglutinação ocorra, é necessário que o modelo, série/subsérie, cliente/fornecedor, operação, CFOP, Transportador, Placa e Tipo de Frete dos documentos sejam iguais. Caso contrário, a tela Diferenças entre os documentos será exibida informando sobre os dados divergentes. Para fechá-la, basta clicar no botão OK.
Caso seja um documento NFC-e, a aglutinação em uma única NF-e será permitida se os documentos possuírem séries diferentes. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.
Informação!
Caso alguma inconsistência que acarrete rejeição da NF-e seja localizada pelo sistema, se o NCM dos itens não for encontrado, por exemplo, um aviso será exibido solicitando a correção da informação.Clique em Continuar ou no botão Cancelar para realizar algum ajuste.
Dica!
O status Arquivo XML não gerado será atribuído ao documento, caso a geração da NF-e seja cancelada.
A cada geração de NF-e será exibido um alerta sobre a geração do xml de NF-e no canto superior direito da tela e o xml da NF-e será gerado automaticamente.