Esta funcionalidade permite gerar um documento não fiscal para que, no momento da realização do fechamento desse documento, seja gerado um documento fiscal que deve ser enviado para a SEFAZ para obter a autorização de emissão da NF-e. Essa rotina é utilizada, por exemplo, nos casos onde a empresa emite um documento sem gerar financeiro, e semanalmente ou mesmo mensalmente realiza o fechamento desses documentos para que sejam originados os títulos a receber. 

Um cliente está realizando uma obra, vai à loja de material de construção frequentemente buscar os itens que precisa e paga por eles sempre que realiza a compra. Então, é feito um acordo entre o cliente e a loja para que leve os produtos e realize o pagamento do Total de Materiais no final de um mês. A empresa gera um documento, porém ela movimenta apenas o estoque nesse período. Quando for realizado o pagamento, será gerado um documento fiscal com a movimentação financeira.

O que define se um pedido vai gerar Nota Fiscal ou Ordem de entrega é o tipo de documento informado na operação utilizada no pedido de venda. No entanto, as operações só aparecem no Pedido de Venda se o tipo de documento em questão estiver informado no Configurador Bimer, em Faturamento Opções / Operação / Nota Fiscal ou Ordem de Entrega / Tipos de documento para Nota Fiscal ou ordem de entrega.


  1. Clique em Faturar, no menu do Pedido de Venda.

  2. Selecione a opção Gerar ordem de entrega.

    Dica!

    Além dos passos abaixo, que possibilitam Gerar Ordem de Entrega através menu do sistema, você também pode realizar essa ação ao clicar com o botão direito do mouse diretamente no Pedido já liberado para faturamento ou parcialmente atendido.

  3. Clique em Filtrar pedidos.
  4. Selecione os pedidos com os filtros desejados.

  5. Clique em Filtrar.

  6. Clique com o botão direito do mouse para marcar ou desmarcar os pedidos. 

    Os pedidos com status Liberado <L> ou Parcialmente atendido <P> , após filtrados, poderão ser marcados automaticamente pelo sistema para faturamento. Clique aqui para saber os principais motivos pelos quais o sistema não marca determinados pedidos automaticamente.

  7. (Opcional) Clique no botão Itens do pedido para visualizar os produtos que compõem o pedido selecionado.

  8. (Opcional) Clique no botão Imprimir para imprimir um relatório de conferência prévia.

  9. Clique em Gerar NF/OE. 

  10. (Opcional)  Informe a Transportadora para os pedidos selecionados.

  11. Clique em Gerar.

  12. Confirme a geração da Ordem de entrega.

  13. (Opcional) Confirme a impressão do relatório contendo as informações dos pedidos que foram transformados em Ordens de Entrega.