Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!

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Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.01.05.00 do Bimer Desktop. 

Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização. (sorriso)

Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação.

O que é fase de homologação?

Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.

Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.

Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

Grupo de Produto
Número do Processo
Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Descrição
Sistema
FinanceiroFIN-23939Dívida TécnicaImplementado ajuste no A Pagar/ aba Ferramentas:
- Linha do Tempo, para exibir corretamente qual rotina originou o título, seja ela "Consolidação de Cartões" ou "Renegociação".
- Exclusão de Títulos: para que a exclusão de títulos que não sejam de renegociação ou consolidação aconteça normalmente.		APagar, FINAPAGAR
FinanceiroFIN-23944Dívida TécnicaImplementado ajuste no A Pagar/ aba principal:
- Botão Excluir: Quando tentar excluir um título que foi gerado a partir de uma consolidação de cartão, a mensagem de confirmação da exclusão fará referência à consolidação.
- Exclusão de Baixa: Ao tentar editar um título vinculado a uma consolidação de cartão e excluir sua baixa, o sistema exibirá uma mensagem informando que a exclusão da baixa é impedida devido à consolidação.		APagar, FINAPAGAR
FinanceiroFIN-23938Dívida TécnicaRealizamos uma atualização bacana no Financeiro/A Pagar/Ferramentas/Consolidação de cartão! 😀

Em caso de dúvida, é só dar um clique no botão de ajuda e você será encaminhado diretamente para o manual da rotina.		APagar
EstoqueEST-26850ErroO relatório de Cotação para Compra ficou mais rápido e sem interrupções! Agora, melhoramos o carregamento e a edição do relatório, garantindo que abra de forma mais ágil. O processo de interação ficou mais fluido, sem travamentos, o que torna tudo mais eficiente no seu dia a dia. EstCotacao
Estoque0179633652ErroImplementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada, na rotina de edição de um documento salvo como rascunho, para gravar o setor de entrada informado pelo usuário na capa da nota durante a edição.EstNFEntrada
EstoqueEST-26482ErroImplementado ajuste no módulo de Inventário, permitindo registrar itens com quantidade superior a 10 dígitos.EstInventário
Financeiro0178541463ErroImplementado ajuste no Bimer/Financeiro/Cobertura Contabil, para que para que ao alterar a data de lançamento de lançamentos contabeís de baixa de títulos a pagar, a nova data seja salva corretamente.COBERTURACONTABIL
Sistemas GeraisSISGER-23112ErroAgora, ao abrir dois programas do Bimer ao mesmo tempo, o sistema garante que a atualização de acessos ocorra apenas uma vez. Se um programa já estiver atualizando, o outro mostrará uma mensagem informando que a atualização está em andamento, evitando falhas.bimer.exe, GeAgente
CRM0179364170ErroImplementado ajuste no CRM para garantir que, ao pressionar a tecla TAB dentro do campo de digitação do parecer, a sequência de avanço para o próximo campo seja mantida corretamente.Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca, CRM
CRM0179338994ErroFoi realizado um ajuste na rotina de vendas de excedentes do aplicativo CRM, na seção ‘Vendas (Follow-up)’. Ao efetuar uma venda de excedente, o sistema poderá somar ou não as informações complementares do produto com o respectivo contrato, dependendo da configuração existente.

Detalhes do ajuste:
Soma dos complementos: Se o complemento for numérico, o sistema somará automaticamente o complemento da venda anterior com o da venda atual ao finalizar a venda.

Exceção: O complemento ‘Usuário/ Conexão simultânea’ sempre será somado, independentemente de qualquer configuração.

Nota: A configuração que controla esse comportamento está disponível em ConfiguradorBimer, na aba CRM, seção Opções, em Contato (vendas follow-up), na aba Fechamento da venda, em Complementar. A opção é: "Informações gerais que incluirão o complemento da venda anterior somado ao complemento da venda de excedente atual".		Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca
Faturamento0178748357ErroImplementado ajuste no Pedido de venda para que, ao informar um produto configurado com uma unidade fracionada, o sistema valide corretamente se a quantidade informada é múltipla da quantidade por embalagem.FatPrePedido
Faturamento0179088762ErroImplementado módulo do BIFaturamento, para que ao recuperar cenário com o filtro adicional de características de pessoa informada, as características sejam preenchidas.BIFaturamento
CRMCRM-8533ErroImplementado ajuste no Bimer.exe para garantir que qualquer alteração em pareceres, como colocar em "A concluir", "cancelar" ou "concluir", seja automaticamente refletida em todos os módulos abertos, sem a necessidade de aplicar novos filtros ou recarregar a tela. Tal funcionalidade vale tanto para o número de pareceres pendentes na tela principal quanto para os filtros de cada módulo.

Além disso, foi corrigida a contagem de pareceres pendentes no FatOS, que agora exibe apenas atendimentos originados de Ordem de Serviço, alinhando-se à quantidade mostrada na tela principal do módulo.		Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca
EstoqueEST-25861ErroImplementado ajuste no módulo Configurador, para garantir que, caso a opção "Utilizar alíquota interestadual de ICMS composta pelo FCP" esteja marcada, não seja possível informar uma alíquota de FCP superior à alíquota de ICMS. O ajuste foi aplicado nos seguintes pontos:

.Configurador / Geral / Endereço / UF
.Configurador / Estoque / Tributos / Cálculo de ICMS
.Configurador / Estoque / Tributos / Classificação Fiscal / ICMS
.Configurador / Estoque / Tributos / Classificação Fiscal / ICMS / Classificação Fiscal por UF

Caso o usuário tente informar uma alíquota de FCP superior à alíquota de ICMS, será apresentado a mensagem:

A opção "Utilizar alíquota interna de ICMS composta pelo FCP" foi marcada, portanto, a "Al. FCP destino para DIFAL / FCP-ST:" não pode ser superior à "Al. ICMS interna:".		ConfiguradorBimer, EstNFEntrada
FinanceiroFIN-24529ErroImplementado ajuste no GEAgente para garantir que, quando houver mais de uma tarefa agendada no mesmo horário para o GeBaixaTitulosBoletoFacil, a baixa do título não seja realizada de forma duplicada.GeBaixaTitulosBoletoFacil
Financeiro0178804505ErroImplementado ajuste no Cobertura Contábil/ Lançamentos contábeis/ Gerar lançamentos contábeis/ Financeiro, para que ao contabilizar lotes de estorno de transferência no Cobertura Contábil, os centros de custo vinculados ao movimento de transferência sejam trazidos corretamente.COBERTURACONTABIL
EstoqueEST-26917ErroA mensagem de validação na tela de Atributos Adicionais do produto foi aprimorada, utilizando o termo "atributo" para oferecer mais clareza e precisão durante o cadastro de produtos.EstProduto
FaturamentoFAT-44300ErroImplementado um ajuste no módulo Pedido de Venda para garantir que, ao alterar a quantidade de embalagem de um item e inseri-lo mais de uma vez no pedido, o produto não seja registrado sem valor unitário.FatPedido
Sistemas GeraisSISGER-23198ErroImplementado ajuste no Gerente eletrônico e no Liberador de estoque, de forma que, ao configurar a execução destes como serviço e adicionar um novo serviço, seja exibida apenas uma tela para preenchimento dos dados de conexão com o banco de dados.GeAgente, LiberadorEstoque
CRM0179395903ErroFoi realizado um ajuste no Bimer, especificamente na rotina de atendimento e parecer, com o objetivo de garantir que o workflow do tipo de atendimento utilizado, seja seguido na sequência correta a cada parecer registrado.Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca
EstoqueEST-26798ErroImplementado ajuste no módulo de cadastro de produto, em Específico > Integração Muven > Detalhes > Categorias e atributos > na grid de atributos adicionais, para fazer a correta validação de adição e edição de atributos, podendo agora adicionar o mesmo atributo mais de uma vez com descrições diferentes. Caso seja informado um mesmo atributo com descrições iguais, será apresentado mensagem: “Atributo já cadastrado para o produto.”EstProduto
Financeiro0178995023ErroFoi realizado um ajuste no módulo A Pagar na geração de arquivo remessa de múltiplas contas. Agora, ao selecionar um layout que contenha a variável BRANCOS, o arquivo será gerado corretamente, independentemente de a variável ser alfanumérica ou numérica. Caso seja numérica, o sistema substituirá os espaços em branco por zeros.APagar, FINAPAGAR
Sistemas Gerais0177824670ErroImplementado ajuste no Bimer/ Configurador/ Geral/ Opções de integradores/ Ratio, para que ao incluir uma empresa e/ou operação de venda nas configurações, o sistema reintegre os registros não existentes na tabela Integracao.Exportacao das tabelas LoteEstoque, Documento, APagar e AReceber. ConfiguradorBimer
CRM0179277890ErroFoi realizado um ajuste no CRM, especificamente na rotina de criar atendimento ou efetuar um parecer.  Agora, a caixa de "Texto Padrão" permanecerá visível e editável quando o tipo de atendimento exigir esse preenchimento, preservando o estado da interface. Isso elimina a necessidade de reconfigurar o tipo de atendimento, melhorando a experiência do usuário e reduzindo retrabalhos.Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca
Estoque0025485969ErroFoi implementado um ajuste no aplicativo EstCotação/ Tomada de Preço, de modo que, ao alterar a data de referência do prazo ou a data da previsão de entrega, o sistema recalcula corretamente o número de dias. Além disso, o vínculo com o prazo de pagamento é removido quando necessário, proporcionando uma visão mais clara e consistente, alinhada com os demais módulos.EstCotacao
Sistemas Gerais0178921171ErroImplementado ajuste na dll AltImpERP_WShop.dll, utilizada no Bimer/Configurador/Configurador/Geral/Importação/exportação de dados, onde a mesma foi convertida para 64 bits, para compatibilidade com o sistema.AltImpERP_WShop, ConfiguradorBimer
CRM0179342343ErroFoi realizado um ajuste no CRM para aprimorar o processo de encaminhamento de vendas. Agora, ao clicar em "Parecer" e utilizar o botão "Encaminhar Venda", o campo "Descrição do Contato" limita automaticamente o texto a 50 caracteres.

Essa alteração garante que o contato seja gerado corretamente, contribuindo para um processo mais eficiente.		Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca
EstoqueEST-26632ErroImplementado ajuste no módulo Cotação, em Relatórios / Geral / Botão de Edição do arquivo, para abrir corretamente a tela de edição do relatório.EstCotacao
Faturamento0179015261LegislaçãoPrecisa realizar o cálculo do DIFAL por base dupla para emissão da NF-e nas operações de venda/saída? Agora você consegue!

Para operações de venda/saída foi criado em Configurador\Faturamento\Opções\Tributos\Cálculo de ICMS a nova aba "DIFAL", disponibilizando a configuração do Tipo de base de cálculo para o DIFAL (não contribuinte).

Exemplo quando estiver marcado o cálculo do DIFAL por base Simples:

. Venda de mercadoria do RJ para SP:
. Vl. total dos produtos R$ 690
. % ICMS interno (UF de destino): 17%
. % ICMS interestadual (Cálculo de ICMS): 12%
. Tipo de base de cálculo configurada como SIMPLES

Vl. DIFAL = Vl. da Operação * (%ICMS Interno Destino – %ICMS Interestadual - %FCP)
Vl. DIFAL = 690 * (0,17 - 0,12 - 0)
Vl. DIFAL = 690 * 0,05
Vl. DIFAL = R$ 34,50

Exemplo quando estiver marcado o cálculo do DIFAL por base dupla:

. Venda de mercadoria do RJ para SP:
. Vl. total dos produtos R$ 690
. % ICMS interno (UF de destino): 17%
. % ICMS interestadual (Cálculo de ICMS): 12%
. Tipo de base de cálculo configurada como DUPLA

>> O cálculo é realizado em duas etapas:

1. Base de Cálculo = [(Vl. da Operação - (Vl. da Operação * %ICMS Interestadual)) / (1 - %ICMS Interno Destino - %FCP)]
Base de Cálculo = [(690 - (690 * 0,12)) / (1 - 0,17 - 0)]
Base de Cálculo = [(690 - 82,80)/0,83]
Base de Cálculo = 607,20 / 0,83
Base de Cálculo = R$ 731,57

2. Vl. DIFAL = (Base de Cálculo da DIFAL * %ICMS Interno Destino) - (Vl. da Operação * %ICMS Interestadual)
Vl. DIFAL = (731,57 * 0,17) - (690 * 0,12)
Vl. DIFAL = 124,37 - 82,80
Vl. DIFAL = R$ 41,57

Módulos impactados na movimentação de saída da mercadoria:
Faturamento
Pedido de venda
Devolução e Troca de venda
CRM (Vendas Follow-Up)		Bimer
FinanceiroFIN-24078MelhoriaO módulo de CoberturaContábil ficou mais rápido! Agora, o sistema armazena informações importantes em caches, tornando o processo de baixas de títulos a receber mais ágil e sem buscas repetidas no banco de dados. Isso melhora a performance e facilita a contabilização. Menos espera, mais eficiência! 🚀COBERTURACONTABIL
Integração Bimer Mercos0179297242MelhoriaJá pensou em integrar os pedidos do Mercos como Orçamento?

Agora você pode!

Com a nova configuração "Importar o pedido de venda como Orçamento", disponível no integrador do Mercos, você tem a flexibilidade de transformar os pedidos de venda diretamente em Orçamentos no Pré-pedido.

Para ativar essa funcionalidade, é necessário que a opção "O módulo Pedido de Venda poderá criar pré-pedidos", encontrada em Configurador / Faturamento / Opções / Pedido de venda / Geral, esteja habilitada. Caso essa configuração não esteja ativada, o sistema irá perguntar se você deseja ativá-la antes de seguir com a gravação das configurações.

Importante: ao ativar essa opção, o pedido será criado como Orçamento. Porém, se a opção "Não gerar atendimento para pré-pedidos" estiver ativada, o atendimento associado ao pedido não será gerado. Essa configuração pode ser encontrada em: Configurador / Faturamento / Opções / Pedido de venda / Centro de responsabilidade.

Essa atualização traz mais liberdade e controle para gerenciar os pedidos de venda no seu sistema!		IntegradorMercos
Financeiro0034760746MelhoriaImplementamos uma importante atualização de proteção. Agora, títulos só poderão ser utilizados na renegociação caso não estejam sendo aplicados em outras rotinas, garantindo maior controle e evitando conflitos. Além disso, títulos que não forem selecionados para renegociação não terão impacto nas demais rotinas, aumentando a segurança e a integridade das operações.AReceber, FINCHEQUEARECEBER
Faturamento0178311461MelhoriaOlá! Temos uma novidade incrível para você que utiliza a pré-postagem dos Correios. Agora, é possível informar os dados da pré-postagem diretamente ao criar ou editar um pedido de venda, uma nota fiscal ou durante a separação de pedidos. Veja como é simples:

Cadastro da integração com os correios:

Para começar, é preciso fazer o cadastro da integração com os correios em ‘Configurador/ Faturamento/ Integrações/ Pré-postagem’.
Com a integração configurada, basta acessar o módulo desejado e seguir os passos 🙂


No Pedido de Venda:

Crie ou edite um pedido de venda;
Na aba "Transportadora", selecione a transportadora configurada na integração com os Correios;
Clique em "Pré-postagem Correios" e preencha as informações necessárias;
Clique em "Ok" e salve o pedido.


Na Separação de Pedido:

Libere a conferência de um pedido;
Na tela "Dados da Transportadora", clique em "Pré-postagem Correios" e preencha as informações necessárias;
Clique em "Ok".

Pronto! Quando o pedido for transformado em nota fiscal, os dados de pré-postagem já estarão preenchidos automaticamente, agilizando o processo 😎


No Faturamento:

Crie ou edite uma nota fiscal;
Na aba "Transportadora", selecione a transportadora configurada na integração com os Correios;
Clique em "Pré-postagem Correios" e preencha as informações necessárias;
Clique em "Ok" e salve a nota fiscal.

E como faço para gerar a pré-postagem?
É simples! Siga os passos abaixo:

Selecione a nota fiscal autorizada e liberada pelo Liberador de Estoque;
Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção "Gerar pré-postagem".
Informe ou edite os dados e clique em "Ok". Pronto, sua pré-postagem será gerada e o código de rastreio estará disponível! 🎉

Ainda tem mais! Você pode gerar a pré-postagem de várias notas fiscais ao mesmo tempo. Para isso:

Acessar a aba "Diversos" no "Faturamento".
Clicar em "Pré-postagem Correios";
Fazer o filtro desejado;
Selecionar as notas e clicar em "Gerar pré-postagem".		Faturamento
EstoqueEST-26493MelhoriaA tela de vinculação de Pedido de compra com a Nota de entrada ficou mais agradável de usar! Agora, ao reabrir uma nota liberada, os campos desabilitados não exibem mais a caixa de seleção. 🚀 Além disso, o sombreamento foi melhorado, deixando a interface mais leve.EstNFEntrada
Faturamento0178541713MelhoriaAgora o módulo de Ordem de Serviço ficou ainda mais completo! Confira as melhorias que acabaram de ser implementadas:

Adição de recurso "Seleção de Imagens": Agora é possível adicionar imagens diretamente à ordem de serviço, montagem e orçamento, facilitando a documentação visual dos processos.

Novo condutor de dados “Imagens”: Implementado um condutor para que você possa imprimir as imagens adicionadas, juntamente com suas observações, diretamente no relatório, proporcionando mais clareza e detalhamento.

Acessos personalizados para "Seleção de Imagens": Foram criados acessos específicos para a funcionalidade de seleção de imagens, oferecendo maior controle e segurança sobre quem pode realizar essas ações.		FatOS
EstoqueEST-25977MelhoriaAgora a Integração com Muven no Cadastro de Produtos, ficou ainda mais fácil! 🎉 Na aba "Integração Muven" da tela de cadastro e edição de produtos, você encontra o link "Entenda como funciona", que leva direto ao material de ajuda. Uma supermão na roda para navegar com mais facilidade e sem complicação! 😎EstProduto
Financeiro0017056571MelhoriaFoi adicionada uma nova funcionalidade no módulo "Manutenção de Contratos", na opção "Gerar Cobranças", com a inclusão do filtro "Pessoa responsável pelo financeiro" na tela de filtros. Esse filtro permite buscar todos os contratos nos quais a pessoa informada seja o responsável financeiro, incluindo contratos de outros clientes nos quais essa pessoa também esteja vinculada.

Além disso:

O filtro "Clientes" foi mantido e o novo filtro foi colocado acima dele na tela de filtros.

Foi implementada uma validação para garantir que, quando o filtro 'Pessoa responsável pelo financeiro' for preenchido com a mesma pessoa informada no filtro 'Clientes', o sistema exibirá apenas os contratos onde essa pessoa seja, simultaneamente, o cliente e o responsável financeiro.		FINMANUTENCAOCONTRATOS
CRM0178522208MelhoriaFoi realizado a melhoria no aplicativo CRM, em ‘Vendas (Follow-up) na rotina de vendas de excedentes. Quando há a realização de uma venda de excedente de um contrato fixo, o campo de observação do item da venda anterior será mantido na nova venda.Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca, CRM
EstoqueEST-26835MelhoriaFicou ainda mais fácil usar a Integração Fiscal do sistema! Fizemos algumas mudanças para deixar tudo mais claro e uniforme, ajustando a terminologia em mensagens e botões. Isso significa que você vai ver uma linguagem mais intuitiva e direta.CoberturaContabil, ConfiguradorBimer
Financeiro0177807070MelhoriaAgora é possível gerar títulos a pagar com os valores referentes à pensão!
Temos uma novidade importante no Integrador Bimer X eContador: a partir de agora, ao realizar a integração, serão gerados os títulos a pagar relacionados aos valores de pensão cadastrados no Departamento Pessoal.

Para aproveitar essa funcionalidade, basta seguir os passos abaixo:
1 - Acesse o Configurador > Financeiro > Integrações > Integração eContador.
2 - Na aba Empresas, marque a opção “Pensão” para as empresas desejadas.
3 - Na aba Documentos, cadastre o tipo de documento “Pensão”, selecionando o tipo de processamento “Demais processamentos/documentos”.

Com essa melhoria, a gestão da pensão se torna mais simples e eficiente, garantindo mais agilidade nos processos financeiros.

*Para o correto funcionamento do novo recurso, será necessária a utilização do sistema Pack - Departamento pessoal na versão 7.10.24.0 ou superior.		INTEGRACAOBIMERFINANCEIRO_ECONTADOR
Financeiro0179237439MelhoriaFoi adicionado o quadro  "Periodicidade da cobrança", na tela de filtro, permitindo a seleção de períodos de cobrança com as seguintes opções: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral, Anual, Personalizado e Vazio.

O filtro "Periodicidade da cobrança" foi adicionado na aba "Filtros principais" e está disponível para todas as áreas de pesquisa, sendo utilizado apenas para contratos fixos.		BICONTRATOS
Estoque0034421718MelhoriaFicou ainda mais fácil personalizar a integração fiscal no sistema! 🎉 Agora, com a nova configuração para Notas Fiscais de Serviço Tomado, você pode escolher se a nota será do tipo "Eletrônica" ou "Tradicional (manual)"! 😎
A configuração estará disponível em Configurador/ Estoque/ Tipo de documento.		ConfiguradorBimer
Financeiro0026837817MelhoriaGostaria de gerar títulos a pagar individuais com os valores referentes a plano de saúde?

Agora será possível!🤩

Liberamos uma melhoria incrível no Integrador Bimer Financeiro X eContador, onde ao realizar a integração serão gerados os títulos a pagar referentes aos valores de plano de saúde cadastrados no Pack - Departamento Pessoal.

Para aproveitar essa funcionalidade, basta seguir os passos abaixo:
1 - Acesse o Configurador > Financeiro > Integrações > Integração eContador.
2 - Na aba Empresas, marque a opção “Plano de Saúde” para as empresas desejadas.
3 - Na aba Documentos, cadastre o tipo de documento “Plano de Saúde”, selecionando o tipo de processamento “Demais processamentos/documentos”.

*Para o correto funcionamento do novo recurso, será necessária a utilização do sistema Pack - Departamento pessoal na versão 7.10.21.0 ou superior.		ConfiguradorBimer, FINAPAGAR, INTEGRACAOBIMERFINANCEIRO_ECONTADOR
Financeiro0179232138MelhoriaFoi realizado uma melhoria no módulo BIContratos, onde foram adicionadas as colunas 'Periodicidade da cobrança' e 'Meses para geração de notas ou títulos' na tela de resultados das áreas de pesquisa ‘Padrão’ e ‘Itens de contrato x cobrança’. BICONTRATOS
EstoqueEST-26621MelhoriaAgora ficou ainda mais fácil criar seus pedidos de compra com a nova tela flutuante para lançamento de itens. Ao iniciar ou editar um pedido, você poderá continuar navegando por outros módulos enquanto lança um produto, sem precisar pausar ou fechar a tela de lançamento. Mais agilidade e praticidade para o seu dia a dia!EstCompras
Sistemas Gerais0179225297MelhoriaFoi implementada uma melhoria nos seguintes módulos:

Manutenção de Contrato: na tela de cadastro/edição de contratos fixos e na tela de itens.

CRM: na aba Vendas (Follow Up), na tela de Contato de Venda, em itens.

A melhoria consiste em um novo recurso de preenchimento automático do campo 'Período', localizado no quadro 'Meses para geração de notas ou títulos'. Esse campo será automaticamente preenchido com base nos meses selecionados pelo usuário.

Caso o sistema não consiga identificar um período válido entre as opções Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual, o campo Período será definido com a descrição Personalizado.

Detalhes sobre a opção "Personalizado":
A opção Personalizado será selecionada automaticamente pelo sistema com base nos meses marcados.

O usuário não poderá selecionar manualmente a opção Personalizado, pois ela será atribuída automaticamente conforme os meses escolhidos.		Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca, CRM, CRMVendas, FinManutencaoContratos
EstoqueEST-26426MelhoriaAgora, ao criar e finalizar uma nova requisição de material, o sistema vai exibir uma mensagem informando o número da requisição gerada, com o visual mais moderno e intuitivo que você já conhece! ✨ EstRequisicao, EstRequisitante
Sistemas Gerais0178981420MelhoriaTemos uma super novidade para você! Nesta versão, trouxemos a exportação do Bloco K diretamente no GeAgente, elevando a flexibilidade e a eficiência dos seus processos fiscais a um novo nível! 🚀

Principais Impactos:

A partir de agora, você pode incluir o Bloco K nas tarefas de Leitura e Exportação Fiscal do GeAgente. Isso significa que você poderá ler e exportar dados, tanto de documentos fiscais quanto do Bloco K, de forma independente ou conjunta🔥📊
Com essas mudanças, seus processos fiscais ficam mais ágeis e simples, pois as tarefas serão executadas de forma fluida e automática após a configuração inicial. Tudo para tornar sua gestão fiscal ainda mais eficiente! 💼✨		GeAgente, GeIntegracaoEscritaFiscal
Estoque0179384756MelhoriaCriamos um novo acesso de usuário para possibilitar o atendimento de requisições de material que incluam lotes vencidos. 

Este novo acesso pode ser encontrado no seguinte caminho: Bimer / Geral / Usuário / Sistema: Requisição de material / Acesso: Permite atender requisição de material com lote vencido.

Caso o usuário não tenha esse acesso habilitado, ao tentar atender uma requisição que contenha lotes vencidos, será exibida uma tela solicitando o login e a senha de um usuário com permissão para realizar essa operação. Além disso, será gerado um log na auditoria do sistema, registrando qual usuário concedeu a permissão.		CadastroUsuarios, EstRequisicao
Sistemas GeraisSISGER-20373MelhoriaImplementamos um ajuste para que o Livedesktop seja exibido utilizando todo o espaço disponível em tela, possibilitando visualizar as informações contidas no banner de fundo (desde que a janela contenha espaço suficiente).SistemasGerais
EstoqueEST-26740MelhoriaSe a base tiver integração com o Muven e você esquecer de preencher o campo "Nome do produto no Muven", não se preocupe! 🚨 Um alerta vai aparecer para te dar aquele toque! Com essa melhoria, fica ainda mais fácil garantir que tudo esteja correto para a integração. 🎉EstProduto
EstoqueEST-26734MelhoriaImplementada melhoria no módulo Produto / Especifico / Integração Muven / Detalhes / Dados Gerais para que o campo "Nome do produto no Muven" aceite mais de 100 caracteres, permitindo que você descreva o produto do melhor modo possível no seu ecommerce.EstProduto
EstoqueEST-26735MelhoriaAgora, no cadastro de produto, o separador do campo "Tags" na aba Específico / Integração Muven/ Detalhes foi alterado para vírgula! Essa mudança vai deixar sua importação e exportação de dados muito mais ágil e eficiente. Aproveite essa melhoria e turbine sua integração com o Muven! 🌟EstProduto
Estoque0179368847MelhoriaAgora você pode visualizar os dados de validade do lote utilizado no atendimento da requisição, ao emitir o relatório de requisição de material. Essa atualização torna o controle dos lotes movimentados muito mais eficaz, especialmente em rotinas essenciais como vendas e produção. Com essa informação em mãos, você poderá gerenciar seus materiais de forma mais precisa e segura!
Para visualizar essa informação no seu relatório, acesse o módulo Requisição de Material / Opções / Impressão de requisição / Clique no botão para editar o arquivo e inclua a nova variável, chamada "DtValidadeBaixa". Após isso, é só marcar a opção "Imprimir os dados de baixa", ao visualizar ou imprimir uma requisição atendida.		EstRequisicao
Sistemas GeraisSISGER-23287ProteçãoFoi realizado uma proteção nos seguintes módulos:

CRM, em Vendas (Follow-Up), tela de Cadastro de Contato, aba Produtos, aba Informações Complementares;
Cadastro de pessoa, em produtos, na adição/ edição das informações complementares.

Agora, ao informar um complemento não numérico, e caso o complemento esteja configurado no Configurador, CRM, Opções, Contato (Vendas Follow-Up), Fechamento da Venda, Complementar, em "Informações gerais que incluirão o complemento da venda anterior somado ao complemento da venda de excedente atual", o sistema exibirá uma mensagem ao usuário e somente permitirá gravar se informar no campo um valor numérico.		Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca, CRM, Pessoa
EstoqueEST-26049ProteçãoAgora, os campos do DIFAL na Nota Fiscal de Entrada identificam automaticamente se a operação é interestadual! 😎 Caso seja, os campos ficam disponíveis para edição conforme a configuração do botão "opções" do módulo, trazendo mais agilidade e precisão para o seu dia a dia! 🚀EstNFEntrada