No módulo Funcionários é possível cadastrar os funcionários presentes na empresa. Após Realizar os Cadastros, você consegue vincular essas informações ao colaborador.

Novo Funcionário

Clique na aba Funcionário, na tela principal do DP.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Clique em Novo.
Dica:
Após digitar o nome do funcionário é possível utilizar o recurso A concluir e salvar as informações já preenchidas para continuar o cadastro em outro momento. Ao utilizar este recurso, caso sua empresa esteja configurada para trabalhar com o eSocial e já possua os eventos de segunda fase gerados, você pode gerar o evento de admissão preliminar (S-2190).

Nas abas apresentadas, preencha as informações do funcionário:

Nesta aba, é possível cadastrar as informações básicas do funcionário referente a contato, endereço, filiação, nascimento etc.

É de extrema importância que os campos sejam preenchidos corretamente, visto que estas informações são levadas para o eSocial.

Campo		Descrição
Nome Curto/Apelido		Informe a descrição que identifica o funcionário.
Nome Social		Informe o nome pelo qual o funcionário prefere ser chamado, se este for diferente do nome de registro. Este campo é especialmente designado para garantir respeito e inclusão de pessoas transgênero ou transexuais.
Cartão de Ponto		Informe o número do cartão do funcionário utilizado pela empresa no controle de ponto.
Foto		Clique em Localizar para selecionar a foto do funcionário. A foto deve estar no formato BMP ou JPG para ser salva no diretório do sistema.
Matrícula eSocial		Informe o código de matrícula usado na carga inicial deste vínculo com o eSocial. Se este vínculo já estiver no eSocial, informe o mesmo código de matrícula enviado na carga inicial. Do contrário, clique em Gerar para que o sistema preencha o campo com um código.
Contato		Informe os meios de contato do funcionário: Telefone, Celular e E-mail.
Endereço		Preencha as informações do local de residência ou moradia do funcionário.
Filiação		Informe o nome dos pais do funcionário.
Outros		Marque e selecione as demais opções referentes ao funcionário. Caso marcada a opção Deficiente, é possível marcar qual o tipo da deficiência. Esta informação é utilizada na RAIS e no CAGED.

Campo	Descrição
Informações da casa própria	Marque se a casa é um Imóvel próprio e se na aquisição do imóvel foram utilizados os Recursos do FGTS .
Nascimento	Preencha as informações de nascimento do funcionário e a sua moradia.
Grupo	Campo	Descrição
Nacionalidade	País Nacionalidade	Selecione o país de nacionalidade do funcionário. Se o funcionário for estrangeiro, é habilitado o campo para informar a Data de Chegada ao Brasil. Do contrário, devem ser informados os campos Data Naturalização e o Decreto N°.
	Data Chegada	Informe a data em que o funcionário chegou ao Brasil, caso ele seja estrangeiro.
	Data Natur.	Informe a data da naturalização do funcionário estrangeiro que naturalizou-se brasileiro.
	Decreto N°	Informe o número do decreto do país de nacionalidade.
Tempo de Residência	Informe se a residência do imigrante no Brasil é Determinada ou Indeterminada. Nota Este campo só habilita para admissões com data superior a 09/05/2021.
Condição	Selecione a classificação da condição do funcionário.

Nesta aba, é possível preencher as informações referentes ao contrato de trabalho do funcionário. Esta aba contém todos os campos necessários para a geração do evento S-2298 - Reintegração do eSocial.

A opção Trabalhador inativo é habilitada apenas para trabalhadores com categoria eSocial de Contribuinte Individual. Esta configuração tem como finalidade informar que o contribuinte não está prestando serviços na empresa e, por isto, não possibilita processar a folha de pagamento dos trabalhadores com esta configuração marcada evitando, assim, o envio indevido deste trabalhador ao eSocial.

Campo		Descrição
Admissão		Informe a data de admissão do funcionário e o m arque as opções conforme a situação do funcionário: Admissão por decisão judicial Admissão por ação fiscal É possível marcar apenas um tipo de admissão. Primeiro emprego Reintegração É possível marcar apenas uma circunstância. Caso marque a segunda opção, é habilitada a aba Reintegração para o preenchimento das informações.
Grupo	Campo	Descrição
Vínculo empregatício	Vínculo	Selecione o vínculo do funcionário à empresa. Caso selecione o código 50, o recurso é habilitado para informar os dados do trabalho temporário.
	Natureza da atividade	Selecione a natureza de atividade do funcionário. (Trabalhador Urbano ou Trabalhador Rural).
	Tipo	Selecione o tipo de contrato de acordo com o prazo.
	Alvará de Autorização	Marque esta opção caso o funcionário seja menor de 16 anos e a empresa possua alvará que autoriza o trabalho de jovens dessa idade.
	Cláusula assecuratória	Marque esta opção caso possua cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes da data de seu término.
Transferência de entrada	Data	Marque a data cujo funcionário foi transferido de uma empresa para a atual.
	Causa	Selecione o motivo da transferência.
	Tipo de transferência	Selecione o tipo de transferência.
Dados Rais	Entra na RAIS	Marque esta opção caso o funcionário será incluído na geração e impressão da RAIS.
Dados Rais	Aposentado	Marque se este funcionário é aposentado.
Experiência	Dias para vencimento	Informe a quantidade de dias que será vencido do período de contrato de experiência do funcionário. Por padrão, é informado um prazo de 45 dias.
Experiência	Dias para prorrogação	Informe a quantidade de dias que será prorrogada do período de contrato de experiência do funcionário. Por padrão, é informado um prazo de 45 dias.
Contrato com Prazo determinado	Dias para vencimento	Informe a quantidade de dias que será vencido do período de contrato com prazo determinado do funcionário.
Contrato com Prazo determinado	Dias para prorrogação	Informe a quantidade de dias que será vencido do período de contrato com prazo determinado do funcionário.
Categoria	GFIP	Selecione a categoria do funcionário referente à GFIP. Ao selecionar a categoria 20 ou 21, funcionário estatutário, a opção Informações complementares habilita para cadastrar determinadas informações, as quais serão utilizadas no eSocial.
	eSocial	Selecione a categoria do funcionário referente ao eSocial. Ao selecionar a categoria 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo Sindicado, a opção Informações adicionais habilita para o preenchimento das informações do dirigente sindical.
	Informações sobre a cessão / exercício em outro órgão	Preencha as informações do trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar. Este campo habilita se a categoria do funcionário no eSocial for 410. Empresa de origem já existe no DP: a empresa cedente e o vínculo de origem estão cadastrados no sistema. O sistema busca todas as informações necessárias para o eSocial e as preenche automaticamente. Selecione a Empresa. Clique em Gravar. Empresa de origem não existe no DP: o vínculo do funcionário na empresa cedente não consta no sistema. As informações devem ser informadas manualmente. Selecione a Categorial eSocial do funcionário na empresa cedente (origem). Informe o CNPJ da empresa. Informe a Data de Admissão do funcionário. Informe a Matrícula eSocial do funcionário na empresa. Clique em Gravar.
Campo	Descrição
Ocorrência	Selecione o código de ocorrência de SAT. Através do recurso , é possível consultar o histórico de ocorrências do funcionário, bem como inserir uma nova, ajustá-las e emitir um relatório.
Atestado	Informe a data de vencimento do atestado de saúde do funcionário. Através do recurso , é possível realizar o cadastro dos atestados ocupacionais.
Tipo de regime previdenciário	Selecione o tipo de regime previdenciário.
Livro / Ficha	Marque o tipo do livro e informe o número do livro de registro e da folha.
Outros	Marque as demais informações de contrato do funcionário.

Grupo	Campo	Descrição
Aviso Prévio / Pedido de dispensa	Data	Informe a data de aviso prévio ou pedido de dispensa.
	Tipo/Emissor	Selecione o tipo ou o motivo de emissão do aviso.
	Redução	Selecione o período em que houve redução.
	Aviso 30 dias fixo	Selecione se houve aviso de 30 dias. Esta opção possui a mesma funcionalidade da opção " viso Trabalhado de 30 dias (fixo) e o restante dos dias indenizado. no Cadastro do Sindicato. Se estiver marcada ou desmarcada no sindicato, ficará marcada ou desmarcada no cadastro do funcionário, respectivamente. No entanto, caso seja alterado o campo "Aviso 30 dias fixo" no cadastro do Funcionário, esta não é alterada no Sindicato.
	Indicador aviso	Selecione o indicador de aviso prévio.
Demissão	Preencha as informações de demissão do funcionário.

Esta aba só é habilitada caso a opção Reintegração esteja marcada em Dados Contratuais / Admissão.

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o tipo de reintegração.
Número do processo	Informe o número do processo, caso a reintegração seja por Decisão Judicial.
Lei da anistia	Informe o número e o ano de publicação da lei da anistia, caso a reintegração seja por Anistia.
Indicativo	Selecione a situação do funcionário.
Data retorno	Informe o período em que o funcionário retornou para empresa.
Data efeito financeiro	Informe a data de início dos efeitos financeiro da reintegração.
Avos pagos 13°	Informe a quantidade de avos de 13.° pagos na rescisão que originou a reintegração do funcionário. Os avos informados nesse campo serão abatidos no processamento de 13.º do ano em que houve a reintegração.
Pagas em juízo	Marque esta opção caso as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo.

Configure as informações que serão utilizadas para o cálculo da folha e para impressão da folha de pagamento da empresa.

Grupo	Campo	Descrição
Processamento	Tipo de processamento da folha	Selecione o período de processamento da folha de pagamento do funcionário.
	Tipo de salário contratual	Selecione o período o qual o salário é pago ao funcionário.
	Descrição do salário variável	Informe a descrição do salário variável do funcionário para atender ao evento S-2200 do eSocial. S-2200 do eSocial O evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador registra a admissão de empregado ou o ingresso de servidores estatutários, a partir da implantação do eSocial
	Adiantamento	Marque esta opção para que o funcionário tenha adiantamento salarial e informe a porcentagem deste adiantamento.
Salário	Salário-Base	Informe o valor do salário base do funcionário. Para funcionários Semanalistas, Quinzenalistas e Horistas, o salário base deve ser o valor de uma hora de trabalho do funcionário.
	Min. Dia	Informe a quantidade de minutos por dia que o funcionário trabalha.
	Hora Mês	Informação: este campo habilita ao selecionar o Tipo de processamento da folha como Horista. Informe o total de horas mensais caso o funcionário trabalhe uma quantidade de horas fixas. Estas horas serão utilizadas para calcular a rubrica 002 - Salário Hora de forma automática.
	% VT	Informe a porcentagem que é descontada do salário do funcionário para remunerar o gasto em vale transporte.
	Não Atualiza salário	Marque esta opção se não quiser que o salário do funcionário seja atualizado na folha, mesmo que seja menor que o salário mínimo.
Função		Selecione a função do funcionário.
CBO		Selecione a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do cargo do funcionário.
Departamento		Selecione o departamento o qual o funcionário pertence.
Sindicato		Selecione o sindicato do funcionário. Clique no ícone para consultar o histórico de recolhimento da Contribuição Sindical do funcionário.
Descontar Contribuição Sindical		Marque esta opção para que o funcionário tenha desconto de contribuição sindical.
DARF	Cód. Retenção	Informe o código de retenção da fonte da DARF.
Horário	Horário	Selecione o horário de expediente do funcionário.
	Horário complementar	Selecione um horário complementar para o funcionário, caso este possua algum horário diferenciado na semana.
	Reduzir jornada	Cadastre a redução da jornada de trabalho do funcionário.
	Jornada de trabalho	Selecione a jornada de trabalho do funcionário.
	Horário Noturno	Marque se a jornada semanal possui horário noturno (total ou parcial) para indicar no evento S-2200. Evento S-2200 O evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador visa atender a simplificação do layout do eSocial na versão S-1.0.
	Sem horário fixo	Marque esta opção e preencha os campos que serão habilitados com a descrição da jornada e o número de horas trabalhadas por semana, caso o funcionário não possua horário fixo.
	Regime de tempo parcial	Marque esta opção caso o funcionário trabalhe em regime de tempo parcial.
	Tipo de Jornada	Selecione o tipo de jornada que será levado no evento S-2200 do eSocial. Evento S-2200 O evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador visa atender a simplificação do layout do eSocial na versão S-1.0.

Nesta aba, é possível determinar as informações bancárias referentes ao método de pagamento do salário do funcionário.

Campo	Descrição
Forma de pagamento	Selecione a forma de pagamento do salário.
Grupo	Descrição
Informações bancárias	Preencha as informações bancárias do funcionário.
Estabilidade	Data	Informe a data de estabilidade
Estabilidade	Motivo	Informe o motivo da estabilidade.
Avos perdidos	Lançado	Informe a quantidade de avos perdidos lançados.
	Em especiais	Insira a quantidade de avos perdidos apurados em casos especiais.
	Total	Informe o total de avos perdidos (lançados + apurados).
Observações	Recibo	Inclua a observação de recibo.
Empréstimos	Limite de Crédito	Informe o valor máximo de crédito para empréstimos em dinheiro.

Nesta aba, é possível consultar as informações de Salário, Função e Departamento do funcionário.

Nesta aba, é possível preencher os documentos relacionados ao funcionário.

Campo		Descrição
CPF		Informe o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF) do funcionário.
Grupo	Descrição
Identidade	Preencha as informações da carteira de identidade do funcionário.
Carteira de Trabalho	Preencha as informações da carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS) do funcionário.
Título Eleitoral	Preencha as informações do título de eleitor do funcionário.
PIS/PASEP	Número	Informe o número da contribuição social do funcionário. Ao informar o número do PIS do funcionário, o sistema realiza a verificação de acordo com a tabela de situações do seguro desemprego para envio do CAGED Diário disponível no site do MTE. De acordo com o resultado da validação, o sistema irá marcar sim ou não para a opção "Admissão durante percepção/requerimento do Seguro-Desemprego ou decorrida de ação fiscak" na aba Inf. Adicionais / Outras informações. Caso a máquina não tenha conexão com a internet, o sistema informa que não foi possível efetuar a Consulta de habilitação do Seguro Desemprego.
	Data	Informe o período de referência onde o documento foi emitido.
	Banco	Selecione o banco responsável pelo abono salarial da contribuição.
FGTS	Preencha as informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do funcionário.
Certidão Civil	Preencha as informações da certidão civil do funcionário.
Contribuição Individual INSS	Número	Informe o número da contribuição individual de INSS do funcionário.

Grupo	Descrição
Carteira de Habilitação	Preencha as informações da carteira de habilitação do funcionário.
Certificado Reservista	Preencha as informações do certificado de reservista do funcionário.
Registro em Órgão de Classe	Preencha as informações do registro em órgão e classe do funcionário.

Nesta aba, é possível cadastrar e vincular as informações necessárias para que o sistema realize os cálculos e as impressões das folhas de pagamento.

Nova Passagem

Clique em para incluir a nova passagem.
Selecione a passagem.
Informe o número do cartão do funcionário.
Informe o número da matrícula.
Clique em Gravar.

Editar Passagem

Selecione a passagem.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Passagem

Selecione a passagem.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

Adicionar Evento

Clique em para adicionar o evento ao funcionário.
Selecione o evento.
Informe o valor ou quantidade.
Clique em Gravar.

Editar Evento

Selecione o evento.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Evento

Selecione o evento.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

Nesta aba, devem ser preenchidas as informações necessárias para o processamento da folha de pagamento em disco no sistema Bank Folha. Desse modo, as informações serão enviadas ao banco a fim de realizar o depósito correspondente nas contas-correntes dos funcionários.

Grupo	Campo	Descrição
BankFolha	Situação Legal	Selecione se o funcionário possui alguma situação legal.
	Código Ocupação Principal	Selecione o código de ocupação principal. Este código pode ser obtido no manual da RAIS.
	Código Natureza da Ocupação	Informe o código da natureza da ocupação. Este código pode ser obtido no manual da RAIS.
Campo		Descrição
Observação		Descreva uma informação complementar para ser impressa na folha a ser enviada ao banco.
Observações eSocial		Adicionar Observação eSocial Clique em para adicionar a observação que será considerada no eSocial. Descreva a observação. Clique em Gravar. Editar Observação eSocial Selecione a observação. Clique em Editar . Realize as alterações necessárias. Clique em Gravar. Excluir Observação eSocial Selecione a observação. Clique em Excluir . Confirme a exclusão.

Adicionar Vale Refeição

Clique em para adicionar o vale.
Selecione o código.
Informe o número do cartão magnético do ticket.
Clique em Gravar.

Localizar Vale Refeição

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao vale.

Editar Vale Refeição

Localize e selecione o vale.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Vale Refeição

Localize e selecione o vale.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

Grupo	Campo	Descrição
Informações Complementares	Data de Entrada no Grupo Empresarial	Informe a data em que o funcionário começou a trabalhar no grupo empresarial. Exemplo: Caso o funcionário faça parte da empresa 1 e posteriormente é admitido na empresa 2, que pertence ao mesmo grupo da empresa 1, deve-se informar nesse campo a data de admissão do funcionário na empresa 1.
	Data da última Rescisão Complementar	Informe a data cuja a última rescisão foi paga.
	Observações	Descreva uma informação complementar referente ao cadastro.
Informações para GFIP referentes a processos trabalhistas	Preencha as informações do processo do funcionário.
Dados para o CAGED referentes à Portaria n° 1.129/2014	Admissão durante percepção ou requerimento de Seguro Desemprego ou decorrida de ação fiscal	Marque Sim para que o sistema gere a informação de admissão do funcionário no CAGED no dia da sua admissão. Ao informar o número do PIS do funcionário na aba Documentos, este campo é preenchido automaticamente, conforme o resultado da validação no site do MTE.
Dados para o CAGED referentes à Portaria n° 1.129/2014	Consultar PIS	Clique nesta opção para realizar a consulta da receita através do site Empregador Web.
Informação do registro preliminar de admissão - eSocial	Número do Recibo	Informe o número do recibo. Esta informação é utilizado no eSocial caso o registro S-2190 Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar tenha sido enviado.
Previdência Complementar	Inscrição Entidade	Informe o número de inscrição da entidade de previdência complementar para a declaração da dedução de previdência privada no desconto de IRRF.

Adicionar Plano de Saúde

Clique em para adicionar o plano.
Selecione a operadora do plano.
Informe o plano de saúde.
(Opcional) Clique em Incluir Beneficiário / Rubrica para vinculá-los ao plano.
1. Selecione o beneficiário.
2. Selecione a rubrica.
3. Informe o período de uso.
Clique em Gravar.

Localizar Plano de Saúde

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao plano.
No painel, selecione o plano .

Editar Plano de Saúde

Selecione o plano.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Plano de Saúde

Selecione o plano.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

A aba Resilição é habilitada quando existir um processo de resilição na qual você pode visualizar o histórico de datas e rubricas reduzidas, tendo assim um controle de todas as resilições processadas po funcionários.

Localizar transferências entre Empresas

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente a transferência.
No painel, selecione a transferência.

Excluir transferências entre Empresas

Localize a transferência.
Clique em Excluir .

Localizar Empréstimo

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao empréstimo.
No painel, selecione o empréstimo .

Editar Empréstimo

Selecione o empréstimo.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Empréstimo

Selecione o empréstimo.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

Clique em para adicionar o processo.
Preencha as informações referentes ao processo.
Clique em Gravar.

Na aba Valores IRRF, será possível lançar todas as informações complementares referentes a processos judiciais e administrativos que impactem no cálculo do IRRF.

Informação: os dados dessa tela correspondem às informações do grupo infoProcRet do evento S-1210.

Campo	Descrição
Número do Processo	Informe o número do processo previamente cadastrado na aba Processos.
Período	Selecione se as informações são referentes ao período Mensal ou Anual.
Data de pagamento	Informe o mês de pagamento ao qual esses valores se referem, garantindo precisão nas informações.
Valor da retenção	Insira o montante correspondente à retenção aplicada.
Valor do depósito judicial em função do processo	Informe o valor associado a depósitos judiciais relacionados ao processo em questão.
Valor da compensação relativa ao ano calendário em função de processo judicial	Especifique o valor destinado à compensação para o ano calendário, considerando o processo judicial em curso.
Valor da compensação relativa a anos anteriores em função de processo judicial	Indique o montante destinado à compensação referente a anos anteriores devido ao processo judicial.
Valor de rendimento com exigibilidade suspensa	Informe o valor total dos rendimentos com exigibilidade suspensa.
Deduções com exibilidade suspensa	Detalhe, no painel correspondente, os valores específicos para cada tipo de dedução aceita pelo eSocial com exigibilidade suspensa.

Na aba Proc. Trabalhistas, é possível visualizar os Processos Trabalhistas do funcionário que estão cadastrados, proporcionando uma forma mais eficaz de verificar essas informações.

Nesta aba, é possível lançar os treinamentos realizados pelos funcionários.

Dica:

É possível lançar os treinamentos que constam na tabela 28 do eSocial.

Lançar Treinamento

Clique em para adicionar o treinamento.
Selecione o Código do treinamento.
Informe a Data cujo treinamento foi realizado.
(Opcional) No campo Observação, descreva uma informação que julgar necessária referente ao treinamento.
Clique em Gravar.

Localizar Treinamento

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao treinamento.
No painel, selecione o treinamento.

Editar Treinamento

Localize o treinamento.
Clique em Editar .
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Processo

Localize o treinamento.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

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Clique em Gravar.

Editar Funcionário

Clique na aba Funcionário, na tela principal do DP.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Realize as alterações necessárias.
Caso seja necessário modificar o plano ou a rubrica utilizada, é necessário informar a data final da vigência no registro existente e cadastrar um novo, com as informações atualizadas.
Clique em Gravar.

Excluir Funcionário

Não é permitido excluir vínculos de plano de saúde para Funcionário e dependentes caso possuam rubricas de plano de saúde que já tenham sido utilizadas em processamentos (folha, férias e etc).

Clique na aba Funcionário, na tela principal do DP.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Clique em Excluir.
Digite CONFIRMO no campo de texto, após ler a mensagem de aviso.
Clique em Confirmar.

Duplicar Cadastro

Este módulo permite duplicar o cadastro de um funcionário para facilitar o registro de outro com informações similares.

Clique na aba Funcionário, na tela principal do DP.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Clique em Duplicar.

Buscar Pré-admissões eContador

Consulte a pré-admissão dos funcionários já cadastrados no sistema eContador. Trata-se de um recurso do eContador que permite o cadastro prévio de funcionários através do portal para facilitar o cliente do contador e integrar os novos colaboradores ao sistema Departamento Pessoal.

Este recurso só estará disponível se a empresa estiver configurada para trabalhar com o eContador em Empresa / Empresa / Configurações / Processos/ eContador/ Realiza integração eContador .

Clique na aba Funcionário, na tela principal do DP.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa.
Clique em Buscar pré-admissões eContador.

Dica:

O módulo Rotinas Automáticas do DP realiza a busca de pré-admissões automaticamente no intervalo de uma hora, facilitando a integração.

Avaliar Recurso

Clique na aba Funcionário , na tela principal do DP .
Clique em Funcionário .
Clique em Avaliar recurso.
Realize a avaliação do recurso Funcionário.
Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.
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