O projeto MDF-e é um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que substitui a emissão do documento em papel, cuja validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do emitente que simplifica as obrigações acessórias dos contribuintes e que viabiliza o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.
O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. 
A autorização de uso deste manifesto implica em registro posterior dos eventos nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados. Consulte nesta documentação como esta sistemática é atendida pelo Emissor MDF-e do Automação Comercial Shop!

Configurar Emissão de MDF-e

Nas configurações do Emissor de MDF-e, determine os dados padrões para geração do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

Habilitar Integração com NFeasy

Para a utilização do Emissor MDF-e, é necessário que o Shop esteja integrado com NFeasy.

Para habilitar esta integração, siga os passos abaixo:

1. Clique na aba Produtos e Serviços;

2. Acesse o módulo Movimento de Estoque de uma das seguintes formas:
   
   

   • Produtos e Serviços 
     
     
     1. Clique na aba Produtos e Serviços.
     2. Clique em .
     3. Selecione a opção Movimentos de Estoque.
     
     
     
   • Vendas
     
     
     1. Clique na aba Vendas.
     2. Clique em Vendas.
     
     
     
   • Estoque
     
     
     1. Clique na aba Estoque.
     2. Clique em Movimento de Estoque.
        
        

3. Clique no botão Configurar NF-e para preencher os campos da seção Geral.
   
   

   Saiba mais sobre os campos de preenchimento da aba Geral...

   Campo	Descrição
   Trabalha Integrado ao NF-easy	Selecione a opção Trabalha Integrado ao NF-easy para habilitar a integração entre o Shop e o NF-easy, Emissor e Assinador de Notas Fiscais da Alterdata. Desta forma os campos, Diretório para geração do Arquivo XML e Versão do processo de emissão da NF-e serão desabilitados da edição e a aba Diretório será habilitada. Com esta integração habilitada, o aplicativo do NF-easy será iniciado automaticamente. Esta inicialização automática ocorrerá apenas na máquina em que o NF-easy estiver instalado.
   Trabalha integrado a DLL do NFeasy	Selecione a esta opção para configurar para envio de NF-e pela dll NF-easy. Esta opção habilita a aba Integração NF-easy (DLL) . Você precisa gravar as configurações, reabrir o Movimento de Estoque. Para mais informações sobre esta integração, consulte o tópico Configurações DLL NFeasy.
   Diretório para geração do Arquivo XML	Com o campo Trabalha integrado ao NF-easy marcado, o diretório de geração do arquivo XML ficará desabilitado, para que o diretório padrão definido pela Alterdata C:\DadosNFeasy\ não seja alterado. Sendo utilizado outro emissor, este campo estará habilitado para informar o diretório de geração do arquivo XML. No IShop em ambiente Cloud a validação do diretório do NFeasy não ocorrerá na abertura do Movimento de Estoque, e sim quando a NF-e for gerada. Esta proteção do sistema é importante principalmente se você possui NFeasy na máquina, terminais que conectam no Movimento de Estoque e não tem o diretório configurado por não emitirem NF-e.
   Endereço de entrega no XML	Defina em quais notas o endereço de entrega será gerado.
   Informações a serem levadas para o XML da NF-e geradas a partir de um documento do PDV	Digite nos respectivos campos desta área: Série O modelo da NF-e é o 55. A série engloba a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 890 a 899 são de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa (quando permitida pela SEFAZ). Série SCAN NF-e emitida no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN). No caso de autorização pelo SCAN, o contribuinte deve modificar a série da NF-e para uma entre as séries 900 a 999 (que estão reservadas para o SCAN). Portanto, a série informada neste campo deve estar entre estas supracitadas. CFOP de venda dentro do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas no estado. CFOP de venda fora do estado Informe aqui o Código Fiscal de Operação que será utilizado para as vendas fora do estado. O documento originado do PDV no Movimento de Estoque não será modificado.
   Ramo de Atividade	Selecione a opção que se enquadra ao ramo de atividade da sua empresa. Clique em . Selecione o ramo de atividade desejado: Outros Selecione este ramo de atividade, caso a empresa não se enquadre em nenhum dos demais. Comércio de veículos automotores Selecione este ramo de atividade para habilitar a inclusão de dados de veículos novos na NF-e. O detalhamento será gerado na tag <veicprod> do XML da NF-e. Desta forma, ao gerar a NF-e, a aba Veículos novos será habilitada na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica. Tag Estruturas de linguagem de marcação contendo instruções, utilizadas como delimitadoras de estilo e/ou conteúdo, tanto em HTML quanto em XML. Fabricante, distribuidor ou atacadista Esta opção vai habilitar os campos da Anvisa na aba Itens da Nota Fiscal na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Evite rejeição do NCM de medicamento! Para evitar a rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento, o NCM do item (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006) deve ser válido conforme a tabela atual e a opção Fabricante, distribuidor ou atacadista deve estar informada no campo Ramo de Atividade.
   Código padrão da lista de serviços da LC 116/03	Digite neste campo o código padrão de serviços prestados pela sua empresa. Consulte o seu Contador para o preenchimento do código correto neste campo.
   CNAE	Estando a empresa enquadrada para a emissão da NF-e, o CNAE deve ser informado no referido campo. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), é a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) que determina a obrigatoriedade de emissão da NF-e. Se o código CNAE informado não possuir no mínimo 7 (sete) dígitos, um aviso será exibido impossibilitando a gravação das configurações. Caso o CNAE já esteja gravado no banco de dados com formato diferente, esta classificação não será gerada no XML de NF-e, evitando rejeições.
   Inscrição na SUFRAMA	Digite aqui o número de inscrição da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Esse campo será obrigatório e deverá ser preenchido somente para emitentes que estão localizados na Zona Franca de Manaus.
   Versão do processo de emissão da NF-e	Neste campo será exibido o número da versão do Automação Comercial Shop utilizado. Como as empresas de uma rede de lojas (IShop) podem estar com versões diferentes, será respeitada a versão por empresa.
   Gerar Nota Fiscal eletrônica com data retroativa (sujeita à validação da SEFAZ)	Marque esta opção se necessitar emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte.
   Gerar número e item do pedido de compras no cliente	Marque esta opção para que na aba Pedido de Compra no Cliente, da tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, sejam gerados os números e itens do pedido. O número e item do pedido de compras sairão apenas no xml.
   Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed)	Selecione esta opção para que ao importar um orçamento para o Movimento de Estoque que possua número de ordem de compra, esse número seja importado para o campo Pedido, localizado na aba Pedido de Compra do Cliente dos Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica . Assim, ao criar a NF-e, este número será gerado na tag <xPed> do XML. Esta opção será habilitada se a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente esteja selecionada. Para configurar esse processo, siga os passos: Selecione a opção Gerar número e item do pedido de compra no cliente. Selecione a opção Importar o número Ordem Compra do orçamento para o campo Pedido (tag:xPed). Dica: Este número de ordem de compra, é o mesmo informado no campo Nº Ordem compra localizado aba Dados adicionais do sistema Orçamento.
   Gerar a descrição complementar do produto na tag <infAdProd> (Informações Adicionais do Produto)	Marque esta opção para que as informações complementares inseridas na seção Observação/Aplicação do Cadastro de Produtos sejam exibidas no XML da NF-e.
   Gerar dados de rastreabilidade do produto na tag <infAdProd> (informações adicionais do produto)	Selecione esta opção para que o xml da NF-e seja gerado com as informações de rastreabilidade do produto (quando informados na geração da NF-e) nas informações adicionais do produto onde serão impressas no DANFE.
   Alterar o número do documento / títulos de acordo com a Nota Fiscal impressa	Marque esta opção para que o número do documento ou título seja alterado conforme o número da nota. Esta funcionalidade se aplicará a todos os documentos, com exceção dos que forem originados no PDV. Com esta opção selecionada, ao fazer a emissão de NF-e e NFS-e em um mesmo documento, o número do documento no Movimento de Estoque e dos títulos no Financeiro será alterado para o número de ambas as notas.

   
   

   
   
   

4. Clique no botão Gravar.

Lançar MDF-e

Para lançar um novo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), siga os passos:

1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
2. Clique em Emissão de MDF-e.
3. Clique em Novo.

4. Preencha os dados principais do MDF-e.

   Entre os dados principais defina se a modalidade de geração será Rodoviário ou Aquaviário.
   Caso informe Aquaviário, a aba Dados do Navio será habilitada.
   Se informar uma série ainda não utilizada pela empresa, clique em Sim para confirmar o cadastro.

5. Clique na aba desejada para informar ou consultar os demais dados do MDF-e.
   
   

   NF-e

   Na aba NF-e utilize as opções de importação das NF-es que serão vinculadas ao MDF-e e alteração do endereço de entrega para as Notas Fiscais vinculadas.
   
   

   Importar NF-e

   1. Clique em Importar NF-e.

   2. Defina os parâmetros de filtro da tela Localizar nos campos:
      
      

      Campo	Descrição
      Número/NF-e	Informe o número do documento ou NF-e que deseja localizar.
      Série/Subsérie	Insira o número da série ou subsérie do documento, ou NF-e para localizá-la.
      Emissão Inicial / Emissão Final	Informe a data inicial do período de emissão da NF-e. Siga os passos abaixo: Caso a data inicial esteja em branco, será apresentada uma mensagem bloqueando o filtro.
      Cliente/Fornecedor	Informe o cliente ou fornecedor vinculado à NF-e.
      Placa	Insira a placa do veículo que realizará o transporte dos itens para localizar a NF-e desejada a partir dos dados vinculados a ela.
      Transportador	Informe o transportador vinculado a NF-e que deseja localizar.
      Chave de Acesso	Insira os 44 dígitos presentes no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para localizar a NF-e correspondente.

   3. Selecione as NF-es que serão vinculadas para a emissão de MDF-e.

      Não será permitido vincular uma NF-e com a UF diferente da UF informada no destino final.
      Desta forma, evitará a rejeição do MDF-e por divergência entre o código do município e a UF de descarga do MDF-e.

      
      

      • Selecionar NF-e
        
        Clique em na coluna Selecionar da NF-e que deseja vincular ao MDF-e.

        A NF-e será inserida automaticamente na área Selecionados.
        Para vincular todas as NF-es localizadas, clique em Selecionar todos.

      • Excluir NF-e
        
        Clique em na coluna Excluir da NF-e que pretende excluir da área Selecionados.

        Para excluir todas as NF-es da área Selecionados, clique em Excluir todos.

   4. Clique em OK.

      Neste momento, se remover determinada NF-e da entrega:

      1. Selecione na grid o documento a ser removido.

      2. Clique no link Remover.

      3. Clique em Sim para confirmar a remoção.

   Alterar Endereço Entrega

   Utilize este recurso para alterar o endereço de entrega para as Notas Fiscais vinculadas.

   Dica:

   Este recurso pode ser utilizado para selecionar as cidades de entrega de NF-e do exterior vinculada ao MDF-e, em casos onde a empresa se responsabiliza pelo transporte até o porto no qual a sua mercadoria será exportada.
   Desta forma, a rota de entrega deixará de ser montada a partir da NF-e vinculada dentro do MDF-e e será definida manualmente.

   Para alterar a rota, siga os passos abaixo:

   1. Clique em Alterar rota entrega.

   2. Clique em Sim para confirmar a alteração do endereço de entrega para as notas fiscais vinculadas.

   3. Selecione a cidade de entrega.

      Os municípios que serão exibidos na lista serão baseados na UF de entrega informada no campo UF destino final.
      Caso você vincule uma NF-e com UF de descarregamento diferente da informada no campo UF destino final, uma mensagem será exibida informado sobre esta divergência e permitirá que você confirme a alteração.
      Se não alterar a divergência entre as UFs, poderá ocorrer rejeição no MDF-e. 

   4. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
   Veículo

   1. Informe os dados do veículo principal.

      Campo

      Descrição

      Dados do veículo principal

      No campo Placa, clique no botão . Localize e selecione a Transportadora desejada. Todas as placas serão exibidas ainda que o cadastro esteja incompleto. Caso selecione uma placa com dados obrigatórios não informados, o sistema mostrará uma mensagem solicitando o ajuste no cadastro do Transportador, impossibilitando a inclusão do veículo no MDF-e. Esse comportamento do sistema visa impedir rejeições na geração do MDF-e por ausência das informações obrigatórias relacionadas ao Transportador. Clique em Selecionar ou pressione Enter. Dica: Neste momento, todos os dados do veículo vinculado ao cadastro do transportador selecionado serão preenchidos. Informe no campo CIOT o Código Identificador da Operação de Transporte. CIOT Conforme Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), é de responsabilidade do emissor do contrato ou documento que caracteriza a operação de transporte fazê-lo constar no respectivo documento. Informe o CPF/CNPJ autorizador do CIOT. Ao informar o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), o CPF ou CNPJ que autorizou também deverá ser informado para que o documento seja gravado. Clique nas abas para preencher as outras informações. Reboque Informe a placa do Reboque. Esta informação é cadastrada no Cadastro de Transportadores, quando o veículo do mesmo se trata de de um Reboque. Caso tenha informado a placa errada, clique em Remover. Condutores Informe o condutor do veículo. Caso tenha informado a placa errada, clique em Remover. Caso não possua o condutor previamente cadastrado, siga os passos: Clique em . Clique em Novo. Informe o Nome. Informe o CPF. Clique em Gravar. Feche o cadastro. CIOT Informe o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT). Dica: O CIOT é obtido após o cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ele regulamenta o pagamento do valor do frete correspondente ao serviço de transporte rodoviário de cargas. Informe o código CIOT. Informe o CPF/CNPJ autorizador do CIOT. Dica: Caso não tenha informado nenhum CPF/CNPJ, clique Sim para confirmar a inclusão do CPF/CNPJ do emitente da MDF-e. Clique em . Por meio deste recurso você pode informar múltiplos códigos CIOT em um mesmo MDF-e. Caso tenha informado o CPF/CNPJ errado, clique em Remover. Vale Pedágio Preencha as informações dovale pedágiono MDF-e. Estas informações são obrigatórias conforme Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001. Elas serão geradas na tag <vvaleped> no xml do MDF-e. O envio/destaque do Vale-Pedágio é obrigatório em viagens de carga fechada. O pagamento antecipado do pedágio é de responsabilidade dos embarcadores ou equiparados. Informe o CNPJ do fornecedor. Informe o CPF/CNPJ do pagador. Informe o valor do pedágio. Informe o Nº do Comprovante. Clique em . Por meio deste recurso você pode informar múltiplos vales pedágios em um mesmo MDF-e. Caso tenha incluído informações erradas, clique em Remover.

   Percurso

   1. Informe no campo UF Percurso a Unidade da Federação (UF) referente ao Estado desejado.

      Para isso, siga os passos:
      
      

      1. Clique em .

      2. Selecione a UF.

      3. Clique em .

      
      

   2. (Opcional) Para alterar a ordem da UF selecionada, siga os passos:
      
      

      1. Selecione a UF.

      2. Clique em ou para posicioná-la na grid na ordem desejada.

         Para remover determinada UF da grid, basta clicar no link Remover da respectiva UF.

   Exemplo:

   Determinado MDF-e possui como Unidade da Federação (UF) de origem RJ (Rio de Janeiro) e Unidade da Federação (UF) de destino SC (Santa Catarina). Vejamos abaixo como cadastrar o percurso deste MDF-e, uma vez que São Paulo (SP) e Paraná (PR) são fronteiras entre os estados do Rio de Janeiro (RJ) e Santa Catarina (SC).

   
   
   

   Atenção!

   A emissão do MDF-e só pode ser feita com NF-e de mesma Unidade da Federação (UF), portanto, um MDF-e cuja entrega será realizada em vários estados não pode ser feita.
   Se o veículo percorrer estados de UFs distintas e a descarga for feita parcialmente em cada estado, deve ser emitido um MDF-e para cada destino ou estado onde a descarga será feita.

   Pode-se ter em um único MDF-e e várias NF-es de municípios diferentes, porém estados diferentes não.

   Lacres

   A utilização de lacres visa preservar a integridade de itens ou documentos. Utilizada em medidores de energia, taxímetros, transporte de documentos, malotes de segurança e outros segmentos como transporte rodoviário e ferroviário, equipamentos contra incêndios e segurança, entre diversos outros.
   Para informar a numeração do lacre, siga os passos:

   1. Informe o código do lacre.

   2. Clique em .

   Informações Adicionais

   Digite as informações adicionais relacionadas ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) que, por ventura, sejam necessárias.

   Informações do Fisco

   Digite as informações da parte da administração pública encarregada da cobrança dos impostos (Fisco) que devam complementar as observações adicionais do documento.

   Dados do Navio

   Informe os dados do navio para uma situação especial relacionada ao Transporte Rodofluvial com emissão de MDF-e Aquaviário.

   Esta aba será habilitada caso a modalidade de geração selecionada nos dados principais do MDF-e seja Aquaviário.

   Campo	Descrição
   Irin	Informe o Indicativo Rádio Internacional (IRIN) da embarcação.
   Código tipo de embarcação	Informe o código de 2 (dois) dígitos que identifica o tipo da embarcação. Por meio dessa informação pode-se saber se a embarcação trata-se de uma Balça, Barco a Motor, Porta Conteiner, entre outros.
   Código da embarcação	Informe o número de identificação da embarcação. O número da embarcação para Organização Marítima Internacional é composto de 3 (três) letras IMO, seguido por número de 7 (sete) dígitos atribuídos aos navios de mar e navios mercantes e permanece vinculada ao casco dos navios enquanto eles existirem, independentemente de uma mudança no nome, a bandeira ou o proprietário.
   Nome da embarcação	Informe o nome de identificação da embarcação registrado no sistema de gerenciamento de embarcações (SISGEMB) da Marinha.
   Número da viagem	(Opcional) Informe o número da viagem.
   Código do porto de embarque	Informe o código de identificação do porto de embarque da carga.
   Código do porto de destino	Informe o código de identificação do porto de destino da carga.
   Porto de Transbordo	Informe a identificação do porto concentrador de cargas e de linhas de navegação. Na prática, esse transbordo se refere em transferir, de um meio de transporte para outros, as mercadorias que entraram no país.
   Tipo de navegação	Informe o tipo de navegação realizada: Interior Selecione esta opção se a navegação for ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras. Cabotagem Selecione esta opção se a navegação for entre portos marítimos de um mesmo país, sem que a costa se perca de vista. Portanto, distinta da navegação de longo curso, que é realizada entre portos de diferentes nações.

6. Na área Totalizadores, o campo Modalidade não pode ser alterado. Portanto, no mesmo estará definida a modalidade de geração do Emissor de MDF-e.

   Atualmente o módulo Emissor de MDF-e só gera para o modal Rodoviário.

7. Clique em Gravar.

   Caso a UF da carga seja diferente da UF da empresa, para prosseguir, siga os passos:

   1. Clique em OK para que o município de carregamento seja informado; 

   2. Localize e selecione o município desejado,

   3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

Alterar MDF-e

Para realizar a edição do MDF-e desejado, siga os passos:

1. Selecione na tela principal do Emissor de MDF-e o documento que será editado.

2. Dê duplo clique sobre o mesmo ou clique em Editar.

3. Altere os dados necessários.
4. Clique em Gravar. 

Excluir MDF-e

Para realizar a exclusão de determinado Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico, siga os passos abaixo:

1. Selecione na tela principal do Emissor de MDF-e o documento que será excluído.
2. Clique em Excluir.
3. Digite CONFIRMO.

4. Clique Salvar.

   A confirmação desta exclusão será registrada na Auditoria do Shop.

Cadastrar Condutores

1. Na tela principal do Automação Comercial Shop, clique na aba Vendas.

2. Clique no botão Emissão de MDF-e.

3. Na tela principal do módulo Emissão de MDF-e, clique em Cadastrar Condutores.

4. Clique em Novo.
5. Informe o nome do condutor.
6. Informe o CPF do condutor.

7. Clique em Gravar.
   

   Para mais detalhes sobre todas as funcionalidades deste cadastro, consulte o tópico Cadastrar Condutores.

   
   

Eventos MDF-e

O conceito de "evento" do Emissor de MDF-e consiste no registro de uma ação relacionada ao manifesto que ocorreu após a autorização de uso, como o cancelamento de um MDF-e, por exemplo. 
Como qualquer alteração em seu conteúdo torna inválida sua assinatura digital, um MDF-e não pode sofrer qualquer alteração após o uso ser autorizado pela SEFAZ.
Para que o cancelamento do MDF-e ocorra, antes de iniciada a prestação de serviço de transporte, deve ser feito por meio da geração de um arquivo XML específico, assim como na emissão do MDF-e.

Imprimir Relatórios

Utilize as opções do Emissão de MDF-e que permitem a impressão do documento selecionado e a utilização do relatório de Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico emitidos.

Importar DAMDFE

Para importar o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE), ou seja, a representação gráfica resumida do MDF-e, siga os passos:

1. Na tela principal do Automação Comercial Shop, clique na aba Vendas.

2. Clique em Emissão de MDF-e.

3. Na tela principal do módulo Emissão de MDF-e, clique em Mais.
4. Selecione a opção Importar DAMDFE.
5. Selecione o arquivo de onde o Documento Auxiliar do MDF-e será importado.
6. Clique em Abrir.