O cadastro de funcionários é o responsável por grande parte das informações utilizadas para o processamento dos recibos e relatórios. Através dele você pode inserir os indicadores e parametrizações para a realização dos cálculos.

Novo Funcionário

Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Manutenção de Arquivos Funcionais/ Cadastro de Funcionários.
Selecione a Empresa.
Clique em Novo.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Funcionário	Informe um código numérico de 5 dígitos, que identificará o funcionário.
Chapeira	Informe o número de ordenação de chapeira de cartão de ponto, se for o caso.
Divisão de RH	Caso a empresa opte por processar a Folha de Pagamento separada por Áreas de Recursos Humanos, informe neste campo o código da divisão ao qual o funcionário pertence.
C/Custo Contábil	Este campo será utilizado para integração de dados com o módulo Contabilidade. O código deverá estar de acordo com os dados cadastrados no módulo contábil.
Matrícula eSocial	Este campo será preenchido automaticamente e ficará desabilitado para edição. Será habilitada a opção Atribuir matrícula manualmente nos seguintes casos:

Dados Básicos

Na guia Informações Pessoais/ Dados Básicos , preencha os campos com os principais dados pessoais do funcionário.
Preencha as informações de Nascimento do funcionário.
Caso seja um estrangeiro, ao selecionar o País de Nascimento e de Nacionalidade, os campos UF e Município ficarão desabilitados.
Configure as abas:
Informe o endereço e os dados de contato do funcionário. Caso o funcionário more em outro país, marque o checkbox Reside no Exterior e informe o seu endereço na aba de mesmo nome.
Caso não tenha sido selecionada uma Divisão de RH, ou a selecionada refira-se à Administração da empresa (tipo Normal), o sistema preenche essa aba com o endereço informado no Cadastro da Empresa. Caso a Divisão de RH seja do tipo Obra ou Empresa, será considerado o endereço da divisão.
Informe os dados de Características Físicas do funcionário para geração de arquivos de obrigações legais, como RAIS e eSocial.
Nesta aba serão preenchidos os dados dos dependentes do funcionário. A partir destas informações, o sistema realiza os controles de pagamento de Salário Família e dedução do Imposto de Renda.
Os dependentes podem ser informados de duas maneiras para:
- Marcando o checkbox Ler Cadastro, o sistema considera as informações do Cadastro de Dependentes.
- Caso o funcionário não possua dependentes cadastrados, informe manualmente a Quantidade.
  É possível Adicionar, Alterar ou Remover dependentes nesta rotina.
Caso tenha selecionado em País de Nascimento qualquer código diferente de 01058 - Brasil, esta aba será habilitada.
1. Informe se o funcionário é casado e/ou tem filhos com brasileiro(a). Se for o caso, informe a quantidade de filhos brasileiros.
2. Preencha os campos referentes ao Registro Nacional do Estrangeiro (RNE).
3. Preencha os demais campos, acerca da naturalização e dos documentos do funcionário.
4. Informe o Tempo de Residência do funcionário estrangeiro no Brasil, se é por Prazo Determinado ou Indeterminado. Este campo é utilizado para prestar informações ao eSocial.
5. Selecione a Classificação da Condição do Trabalhador. Este campo também será utilizado para enviar informações ao eSocial.
Caso tenha marcado o checkbox Reside no Exterior, na aba Local de Moradia, os campos desta aba serão habilitados. Preencha as informações de Endereço, e caso o funcionário possua NIF, é possível cadastrar e vincular nesta mesma seção.

Documentos

Na guia Informações Pessoais/ Documentos, preencha as informações relacionadas à documentação do funcionário.

Admissão e Demissão

Na guia Informações Contratuais/ Admissão e Demissão , preencha as informações acerca do vínculo entre o trabalhador e a empresa:

Seção	Campo	Descrição
Admissão/Demissão	Condição	Selecione a situação em que o funcionário encontra-se na empresa, entre Ativo e Desligado. Se condição estiver como Desligado, serão habilitados os campos Data Demissão, Data Exame Dem. e Motivo de Desligamento. Caso a rescisão de contrato seja processada pelo sistema, a condição do funcionário será atualizada automaticamente para a condição de Desligado no momento da validação da rescisão. A validação da rescisão é um procedimento realizado pelo usuário após o processamento da quitação para tornar o recibo oficial.
	Categoria do Trabalhador	Selecione a Categoria do Trabalhador, conforme a tabela de categorias do eSocial.
	Vínculo Empregatício	Selecione o tipo de vínculo entre o trabalhador e a empresa.
	Emprego Anterior	Informe se o funcionário já teve outro emprego, e se houve algum tipo de transferência.
	Tipo Admissão	Selecione a maneira como o funcionário foi admitido, se por Admissão comum, Transferência ou Mudança de CPF.
	Indicativo de Admissão	Este campo serve para categorizar o tipo de entrada do trabalhador na empresa, quando há implicações legais.
	Data Admissão	Informe a data em que o funcionário foi admitido.
	Data Demissão	No caso de demissão, informe a data em que ocorreu. Caso a rescisão de contrato seja processada pelo sistema, este campo será preenchido automaticamente quando a rescisão for validada.
	Data Exame Dem.	Informe a data em que foi realizado o exame demissional. Caso a rescisão de contrato seja processada pelo sistema, este campo será preenchido automaticamente quando a rescisão for validada.
	Motivo de Desligamento	Selecione o Motivo de Desligamento, conforme a tabela de motivos do eSocial.
	Contrato a Tempo Parcial	Caso o funcionário seja contratado a tempo parcial, selecione o limite de horas.
FGTS	Data Opção	Este campo será preenchido automaticamente com a mesma data da admissão, permitindo alteração, caso necessário.
	Número da Conta	Informe o número da conta do FGTS do funcionário.
	Categoria GFIP	Selecione o código correspondente à categoria do funcionário para a GFIP.

Campo

Descrição

Tabela de Cargos e Salários

Selecione a tabela conforme cadastrada na rotina Tabela de Cargos e Salários. Será aberta a tela de Movimentação Salarial:

Campo	Descrição
Data da Atualização	Este campo será preenchido automaticamente com a data em que estiver sendo realizado o cadastro, porém o campo permite alteração.
Valor do Salário	Informe o valor atual do salário do funcionário.
Tipo de Salário	Selecione a periodicidade do pagamento do salário ao funcionário.
Motivo	Selecione o motivo da alteração salarial, conforme cadastrado na rotina Tabela de Motivos de Atualização Salarial.
Tabela de Cargos e Salários	Este campo será preenchido conforme a opção selecionada anteriormente, e não permitirá edição.
CBO / Função	Este campo será preenchido automaticamente a partir da opção escolhida no campo anterior, conforme cadastrado na rotina Tabela de Cargos e Salários.
Sindicato	Selecione o Sindicato conforme a categoria do funcionário.
Descrição Salário Variável	Descreva as informações sobre valores de salário que não sejam fixos.
Etiqueta já Impressa	Informe se já foi feita a impressão da etiqueta para atualização de carteira No caso de inclusão da movimentação este indicador não estará marcado, porém ao emitir a etiqueta será feita a alteração neste campo automaticamente.

Clique em gravar.

CBO / Função

Este campo será preenchido automaticamente conforme o cadastro na rotina Tabela de Cargos e Salários.

Sindicato

Selecione o Sindicato conforme a categoria do funcionário. este campo será preenchido automaticamente, caso tenha configurado o campo de mesmo nome na tela de Movimentação Salarial.

Associado ao Sindicato

Marque este checkbox caso o funcionário seja associado ao sindicato. Esta informação é utilizada para impressão de relatórios e criação de fórmulas para cálculos de valores no recibo de pagamento mensal dos funcionários.

Atividade Desenvolvida

Selecione a natureza da atividade exercida pelo trabalhador, entre Urbana e Rural.

Servidor Optou pela Remuneração do Cargo Efetivo

Este campo é exclusivo para o envio do evento S-2300 ao eSocial, para servidor público que exerce mandato eletivo.

Selecione a Duração do Contrato de Trabalho.

Caso seja um contrato por Prazo Determinado, informe no campo Término do Contrato, a data final do prazo.
Informe se há Cláusula no contrato.
Trata-se da Cláusula Assecuratória de Direito Recíproco de Rescisão, a cláusula que permite a ambas as partes rescindir o contrato antes da data de término, se desejarem.
- Caso tenha selecionado a duração como Prazo Determinado, Vinculado à Ocorrência de um Fato, no campo Objeto Determinante da Contratação, especifique o fato ou objeto que determinará o término do contrato.

Selecione os tipos de Regime Trabalhista e Previdenciário para o funcionário.

Este campo é livre para descrever as observações gerais do contrato.

Os campos desta aba serão habilitados caso tenha sido selecionada em Admissão/Demissão/ Vínculo Empregatício, a opção 2 - Estatutário. Estes campos serão considerados no envio das informações para o eSocial.

Esta aba é destinada ao preenchimento de informações adicionais específicas sobre funcionários nas categorias 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo Sindicato e 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão.

Esta aba é destinada ao preenchimento de informações adicionais específicas sobre funcionários nas categorias 305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública e 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino.

Esta aba é destinada ao preenchimento de informações adicionais específicas sobre funcionários na categoria 106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6019/74.

Esta aba é destinada ao preenchimento de informações adicionais específicas sobre funcionários na categoria 103 - Empregado - Aprendiz.

Salários e Indicadores

Na guia Informações Contratuais/ Salários e Indicadores, preencha os campos:

Campo	Descrição
Tipo de Salário	Selecione a periodicidade do pagamento do salário ao funcionário. Este campo será preenchido automaticamente conforme as informações cadastradas na tela de Movimentação Salarial.
Tipo de Pagamento	Selecione a maneira como será realizado o pagamento ao funcionário, entre Mensal e Periódico. Este campo será preenchido automaticamente conforme as informações cadastradas na tela de Movimentação Salarial.
Salário Base Atual	Informe o valor atual do salário do funcionário, sem considerar adicionais. Este campo será preenchido automaticamente conforme as informações cadastradas na tela de Movimentação Salarial.
Último Dissídio	Informe o valor do salário correspondente ao último dissídio coletivo da categoria. O sistema utiliza essa informação para fins de reajustes salariais.
Adiantamento	Selecione se o funcionário deseja ou não o pagamento do Adiantamento Salarial. Para funcionários que recebem somente por comissão, existem as opções para efetuar o cálculo sobre o valor de comissões e sobre o Piso Comissionista. O sistema fará a leitura do valor de comissão da Ficha Financeira e, no caso do Piso Comissionista, o sistema realiza a leitura da Tabela de Piso Comissionário do Cadastro de Sindicatos.
%	Caso o funcionário deseje receber o Adiantamento com um percentual diferenciado dos demais funcionários, poderá ser informado o percentual de cálculo neste campo.
Valor Fixo	Utilize este campo para escolher um valor específico de Adiantamento.
Forma de Pagamento	Selecione uma das opções conforme cadastrado na rotina Tabela de Formas de Pagamento.
Banco / Agência / C/C Número	Preencha as informações da conta de recebimento do salário.
Indicadores	Marque os Indicadores que serão considerados no cálculo do salário do funcionário.
Tributa INSS	Neste campo, poderá ser informado Sim, Não, ou Não (Aposentado). Neste último caso não será efetuado o desconto no recibo do funcionário, porém o salário de contribuição deste funcionário será utilizado para o cálculo da contribuição da GPS Empresa.
Faixa Gorjeta	Selecione a faixa de Gorjeta em qual o funcionário se enquadra, conforme a Tabela de Gorjetas definida no Cadastro de Sindicatos. Nesses casos o sistema lança automaticamente os eventos de gorjeta 013 e 131 (provento e desconto) no recibo de pagamento mensal, pois esse valor deverá ser computado apenas para fins de encargos sociais.
Piso Comissionista	Selecione a faixa de Piso de Comissão em que o funcionário se enquadra, conforme a Tabela de Piso Comissionista definida no Cadastro de Sindicatos. Caso os rendimentos do funcionário não atinjam o valor mínimo do comissionista, será lançada automaticamente a diferença no recibo de pagamento mensal do funcionário através do evento 082.
Adicional de Insalubridade	Selecione a faixa a qual o funcionário terá direito ao recebimento. O sistema realiza o cálculo automaticamente nos recibos de pagamento através do evento 011.
Simples Nacional	Este campo só será habilitado caso a empresa selecionada seja do tipo Simples Nacional. Selecione a atividade que o funcionário exerce dentro da empresa conforme Lei Complementar 128/2008.
Agente Nocivo e Múltiplos Vínculos	Selecione a opção que corresponde ao grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos, conforme a quantidade a quantidade de vínculos empregatícios.
Descrição Salário Variável	Descreva as informações sobre valores de salário que não sejam fixos. Este campo será preenchido automaticamente conforme as informações cadastradas na tela de Movimentação Salarial.

Nesta aba é possível definir eventos que serão considerados mensalmente, de modo que, no momento do processamento dos recibos, o sistema fará a leitura dos eventos definidos nesta rotina, sem a necessidade de digitá-los em variáveis.

Clique em Adicionar.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Evento	Selecione o Evento que será considerado na folha de pagamento.
Valor/Quantidades	Informe o Valor ou a Quantidade que será provisionada ou descontada, conforme o tipo do evento selecionado.
Definir Meses	Caso o evento deva ser considerado apenas em meses específicos, marque este checkbox e defina os meses nos campos Mês/Ano.

Clique em Gravar.
Caso necessário, é possível Editar ou Remover os eventos selecionados.

Esta aba será deverá ser preenchida nos casos de funcionários com mais de um vínculo empregatício.

Selecione o Método de Cálculo.
Clique em Adicionar.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o tipo de cadastro, CPF ou CNPJ.
Número de Inscrição	Informe o número do cadastro.
Sal. Contribuição	Informe o Salário de Contribuição do segurado referente a esse vínculo específico. É o valor da remuneração bruta que serve de base para o cálculo da contribuição previdenciária.
Início / Fim	Informe as competências de início e fim de contribuição.
Sal. Contribuição 13º	Este campo é específico para o Salário de Contribuição referente ao 13º salário desse vínculo.
Ano Base	Informe o ano a que se refere o Salário de Contribuição referente ao 13º.
Categoria do Trabalhador	Selecione a Categoria do Trabalhador para este vínculo empregatício.
Não considerar para o eSocial	Marque este checkbox para que as informações desde vínculo empregatício não sejam enviados ao eSocial.

Controle de Horários

Na guia Informações Contratuais/ Controle de Horários , será possível cadastrar os horários de trabalho do funcionário, para que o sistema possa emitir os relatórios que exigem essas informações, como quadro de horário ou etiqueta para cartão de ponto, por exemplo. P reencha os campos:

Campo	Descrição
Regime Jornada	Informe o tipo de jornada de trabalho do funcionário.
Hora Base Mês	Informe a quantidade de horas que o funcionário deve trabalhar por mês.
Hora Semanal	Informe a quantidade de horas que o funcionário deve trabalhar por semana.
Hora Adc. Noturno	Informe a quantidade de horas consideradas para o cálculo do percentual noturno.
% Adc. Noturno	Informe o percentual do adicional noturno que será aplicado sobre o valor da hora normal para o cálculo da hora noturna remunerada
Jornada	Selecione a Jornada conforme cadastrada na rotina Tabela de Horários.

Informe na linha de cada mês, os dias em que o funcionário irá folgar. Através das informações inseridas nesta tabela, o sistema poderá imprimir a Escala de Revezamento. Ela será habilitada conforme o parâmetro Emite Escala de Revezamento no Cadastro de Empresas/ Trabalhista.

Benefícios

Na guia Informações Contratuais/ Benefícios, você poderá vincular os benefícios aos quais o funcionário terá direito, como Vale-Transporte, Vale-Refeição e Plano de Saúde. Preencha os campos:

Operadora de Saúde

Clique em Adicionar.

Na janela Manutenção de Operadoras, preencha os campos:

Campo	Descrição
Operadora	Selecione uma Operadora de Saúde conforme o cadastro realizado na rotina Tabela de Benefícios.
Tipo	Este campo será preenchido automaticamente como Convênio Médico ou Convênio Odontológico, conforme o cadastro da operadora na Tabela de Benefícios.
Data Início	Informe a data em que o funcionário passou a ter direito ao benefício.
Data Fim	Caso o benefício não esteja mais ativo ou tenha uma data limite, preencha este campo com a data correspondente.

Clique em Gravar.

Vale-Transporte

1. 1. Clique em Adicionar.
  2. No campo Código, selecione uma tarifa, conforme o cadastro na Tabela de Benefícios.
  3. Informe a Quantidade diária que será fornecida ao funcionário.
  4. Clique em Gravar.
  5. Informe se o funcionário Trabalha aos Sábados.
    Marque a opção Meio Período apenas para os funcionários que recebem Vale-Transporte para almoçar em casa de segunda a sexta-feira, mas trabalham meio período aos sábados, marque a opção Meio Período.

Refeição / Alimentação

1. 1. Clique em Adicionar.
  2. No campo Código, selecione um vale, conforme cadastrado na Tabela de Benefícios.
  3. Informe a Quantidade diária que será fornecida ao funcionário.
  4. Clique em Gravar.
  5. No campo % de Vale-Refeição, informe o percentual de desconto do vale.
    O sistema utiliza como base de cálculo o valor do salário mínio vigente informado na Tabela de INSS, em Parâmetros Gerais.
Caso necessário, é possível Editar ou Remover os benefícios selecionados.

Dados do Estágio

Os campos da guia Informações Contratuais/ Dados do Estágio serão úteis para a consulta e impressão de relatórios relacionados a Estágio.

Os campos só serão habilitados caso a Categoria do Trabalhador selecionada na guia Admissão e Demissão seja Estagiário.

- Instituição de Ensino
- Estágio
- Agente de Integração
- Coordenador do Estágio
- Seguro

Campos Adicionais

Na guia Informações Contratuais/ Campos Adicionais, é possível registrar informações complementares ao cadastro do funcionário. Verifique as abas:

Nestas abas, serão apresentados os campos cadastrados na rotina Tabela de Títulos Campos Adicionais Funcionário.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Nº Recibo Registro Preliminar (S-2190)	Caso seja realizada Admissão Preliminar, informe neste campo o número do recibo.
Gerar cadastro para o eSocial?	Este campo estará marcado por padrão, e só deve ser desmarcado nos casos de categorias que não estejam obrigadas a enviar os dados cadastrais do funcionário ao eSocial.
Matrícula eSocial Atribuída por Anotação Judicial	Informe o número da matrícula do trabalhador no evento S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo em caso de admissão por decisão judicial. Este campo só será habilitado caso no campo Indicativo de Admissão, na guia Admissão e Demissão, esteja selecionada a opção Decorrente de Decisão Judicial.

Nesta aba é possível Adicionar treinamentos ou capacitações ao cadastro do funcionário, conforme a Tabela 28 do eSocial.

Prontuário

Em Histórico Funcional/ Prontuário, é possível consultar o prontuário do funcionário e cadastrar ocorrências.

6. Após configurar os campos, clique em Salvar.

Editar Funcionário

Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Manutenção de Arquivos Funcionais/ Cadastro de Funcionários.
Selecione a Empresa.
Selecione o Funcionário.
Clique em Alterar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Salvar.

Excluir Funcionário

Funcionários que possuírem eventos transmitidos e aceitos pelo eSocial não serão excluídos.

Na tela principal do GAP, clique no módulo Social.
Acesse a rotina Folha de Pagamento/ Manutenção de Arquivos Funcionais/ Cadastro de Funcionários.
Selecione a Empresa.
Selecione o Funcionário.
Clique em Excluir.
Leia atentamente as informações na janela Exclusão de Funcionários.
Marque o checkbox Confirma a Exclusão.
Clique em Sim.