Neste artigo veremos como gerar o SPED REINF da série R-4000 em ambiente de teste (Homologação) pelo sistema Escrita Fiscal.

1º Passo: Configurar Empresa

1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Cadastros → Empresa;
2. Abra o cadastro da empresa e vá na aba Área Federal → SPED REINF;
3. Preencha os cadastros e as configurações necessárias em tela, caso ainda não tenha;
4. No campo Ambiente série R-4000 selecione 2- Teste;
5. Clique em Gravar.

2º Passo: Gerar a Carga Inicial do SPED REINF

Para gerar a Carga Inicial, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal e clique em Federal → SPED Reinf → SPED Reinf ou DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF → SPED Reinf;
2. Selecione a opção Carga Inicial → Eventos iniciais;
3. Clique em Avançar;
4. Selecione a Empresa e clique em Avançar;
5. Caso o certificado digital já esteja configurado, basta clicar em Processar.

3º Passo: Gerar os Eventos Periódicos do SPED REINF

Para gerar os Eventos Periódicos, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal e clique em Federal → SPED Reinf → SPED Reinf ou DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF → SPED Reinf;
2. Selecione a opção Eventos Periódicos;
3. Preencha o Data e ao lado marque a opção 2 - Processar série R-4000;
4. Clique em Avançar;
5. Selecione a Empresa e clique em Avançar;
6. Caso o certificado digital já esteja configurado, basta clicar em Processar;
7. Clique em Gerar.

4º Passo: Envio do Fechamento do REINF

Após a geração dos Eventos Periódicos, na DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF ficará disponível para o usuário o envio do evento R-4099.

Para enviar o evento R-4099, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal e clique em DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF;
2. Informe a Empresa, Período e clique em Filtrar;
3. Localize o evento R-4099 em Aberto e clique em Enviar.

5º Passo: Como conferir os envios

Para acompanhar os envios do SPED REINF acesse a aba DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF . Nessa tela serão apresentados os eventos gerados pelo sistema.

Abaixo está listado o que representa cada status:

• Pronto para envio

  Quando o evento é gerado pelo sistema (carga inicial ou eventos periódicos), ele estará com a situação Pronto para envio. Nesta situação, ele estará aguardando o sistema enviá-lo para o WebService do SPED REINF.

• Em fechamento

  Após o envio do evento R-4099 realizando o Fechamento dos Eventos Periódicos, esta situação será atribuída a este evento, indicando que está aguardando o WebService do SPED REINF retornar o resultado do fechamento do período.

• Processado

  Após o sistema realizar o envio do evento, a sua situação será alterada automaticamente para Processado, indicando que o evento já foi enviado com sucesso para o WebService do SPED REINF. Após essa situação ser atribuída ao evento, ele receberá um número de recibo que poderá ser utilizado para futuras consultas na DCTFWeb.

• Excluído na Reinf

  Após excluir o evento no site da Receita Federal e o evento ainda estiver gerado no sistema, a situação Excluído na Reinf será atribuído ao evento indicando que ele não existe mais na base da Receita Federal.

• Lote Rejeitado

  Se for necessário realizar algum ajuste após o envio do evento (por exemplo: alguma informação está configurada incorretamente no cadastro da empresa), a situação do evento será alterada automaticamente para Lote Rejeitado. Para verificar os detalhes do motivo do evento ter sido rejeitado, basta clicar em Detalhes.

• Aberto

  O evento encontra-se em aberto no período gerado, o que permite inclusões, exclusões e retificações de informações.

• Fechado

  Neste momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos de R-4010 a R-4080. A aceitação deste evento pela EFD-REINF, após processadas as devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo e possibilita a integração com a respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.  
• Em processamento

  Após realizar a geração dos eventos da série R-4000, a DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF  também envia esses eventos, de forma automática, diretamente para a EFD-Reinf, proporcionando uma maior agilidade no processo de elaboração e fechamento da declaração. Sendo assim, nesse momento em que a DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF  estará realizando os envios o status do ficará Em processamento.