Através desta rotina, é possível realizar a entrada manual de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que corresponde a um pedido de compras previamente registrado no módulo Pedido de Compras. Essa funcionalidade é ideal para situações em que um fornecedor envia mercadorias (totais ou parciais) acompanhadas de uma NF-e, em atendimento a um pedido de compra já existente.

 

1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

2. Clique em Novo no menu.

3. Informe o número e a série da nota.

4. Selecione o cliente ou fornecedor da nota.

5. Clique em Pedido de compra  para que o sistema exiba os pedidos em aberto do fornecedor da nota. 

   Pedido de Compra não aparece? Veja o que fazer…

   Para que um pedido esteja disponível na entrada manual da Nota Fiscal, ele deve atender a estes critérios:

   • Fornecedor: O CNPJ do pedido deve ser igual ao da nota.

   • Status: O pedido deve estar Aberto, Confirmado ou Parcialmente atendido.

   • Produto: O item não pode estar marcado como "Inativo para compra" no cadastro do produto/empresa.

   Se o pedido cumpre os requisitos mas não aparece, use a ferramenta de diagnóstico:

   • Na tela de seleção, clique no botão Análise de pedido por código, digite o número completo do pedido para abrir a tela de Análise de disponibilidade, que mostra o motivo do bloqueio e o que precisa ser corrigido.

   
   

6. Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.

   • Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar essa quantidade movimentada da seguinte forma:
     

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     1. Clique sobre um item do pedido.

     2. Informe a quantidade realmente entregue pelo fornecedor no campo Qt. movimento. Desta forma, o sistema verifica que a quantidade da movimentação é inferior à quantidade pedida e exibe uma mensagem para que você informe se o atendimento do pedido foi realizado parcialmente ou com corte.

        Opção	Descrição
        Parcial 222222222	É feito quando a mercadoria foi entregue em uma quantidade inferior à quantidade pedida, no entanto, o fornecedor se comprometeu a enviar o restante da mercadoria. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Parcialmente atendido (P)' e, com isso, quando você der entrada na Nota Fiscal com o restante dos itens e informar o fornecedor, o sistema apresentará o pedido de compra novamente para que você dê entrada na quantidade restante. Após este procedimento, o pedido de compras é finalizado passando para o status de 'Totalmente atendido (T)'.
        Com corte	É feito quando a mercadoria foi entregue em quantidade inferior à quantidade pedida e a quantidade restante não será entregue posteriormente pelo fornecedor. Neste tipo de atendimento, o pedido de compra fica com status 'Atendido com corte (X)' e a quantidade restante é cancelada e o pedido de compra é encerrado.

     3. Clique em Ok.

     4. Confirme o atendimento para o pedido selecionado.

      

7. Nas abas seguintes, preencha os dados do pedido ou altere os dados da nota incluindo os campos de acordo com sua necessidade.

8. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.

9. Escolha uma ação:

   • Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.

   • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).

10. Confirme a liberação do documento.