A rotina de impressão de cheque avulso é responsável por criar um título no Contas a Pagar referente ao cheque.

Dica:

Caso queira imprimir vários cheques, gere os cheques a partir de títulos a pagar e escolha a opção de impressão em formulário contínuo. Além disso, você também pode imprimir um relatório de cheques de acordo com seus critérios para uma melhor análise gerencial. Para esta rotina, acesse o manual Gerar Relatório de Cheques.

Imprimir cheque avulso

Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.
Selecione o filtro Não impresso.
Localize o cheque.
Com o cheque exibido na tela, clique em Imprimir Cheque no menu.
Informe o número do cheque.
Clique em uma das opções:
- Preenchimento manual: o cheque é gerado no sistema, mas o cheque físico será preenchido manualmente.
  1. Informe os dados do título a ser criado, tais como: Tipo de baixa, forma de pagamento, etc.
  2. Clique em Ok.
- Imprimir: o cheque selecionado será impresso.
  1. Informe os dados do título a ser criado, tais como: Tipo de baixa, forma de pagamento, etc.
  2. Clique em Ok.
  3. Informe se o cheque foi impresso corretamente.
  4. Posicione o verso do formulário de cheque para impressão dos dados do(s) título(s).
  5. Clique em Ok.

Cancelar cheque impresso

Ao cancelar um cheque já impresso, os títulos vinculados a ele também serão excluídos.

Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.
Selecione o filtro Impresso.
Localize o cheque.
Com o cheque exibido na tela, clique em Cancelamentos/ Cancelamento de cheque no menu.
Descreva o Motivo do cancelamento da impressão do cheque.
Confirme o cancelamento do cheque.

Imprimir cópia de cheque (reimprimir)

Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.
Selecione o filtro já Impresso
Localize o cheque.
Com o cheque exibido na tela, clique em Cópia de cheque avulso no menu.
Clique em Imprimir.