O Cadastro de empresas é fundamental para o cadastramento de qualquer informação nos sistemas Bimer. Através dessa configuração, é possível cadastrar todas as empresas (matriz, filiais, franquias, etc.) que utilizarão o sistema.

Para o recurso estar habilitado, é necessário que a opção Empresas esteja habilitada em Cadastro de Usuários / Perfis de Acesso / Configurador Bimer / Principais Cadastros.

Outros Recursos

Cadastro de Empresas - Vídeos
Bimer Up - Vídeos
Cadastro de Empresas (Desktop)
Bimer Up - Manual Completo
Bimer UP - Base do Conhecimento

Cadastrar Empresa

Antes de iniciar o cadastro de empresas é necessário realizar algumas atualizações nas tabelas relacionadas a endereço, pois essas tabelas serão utilizadas em diversos cadastros onde for necessário configurar um endereço. Para isto, acesse o Configurador Bimer em Geral / Ferramentas / Atualizar Cadastro e atualize as tabelas de País, UF e Cidade/ Código IBGE.

Acesse a aba Geral / Empresas no menu do Bimer UP.
Clique em Adicionar.
Dica:
Caso você possua empresa(s) já cadastrada(s) no eContador, você pode exportá-las de maneira rápida e prática para o Bimer UP através do recurso Consultar empresas eContador. Esta rotina permite que você crie a empresa a partir da sua chave de acesso da integração Bimer x eContador, bastando selecionar quais empresas gostaria de duplicar para o Bimer.
Insira o Nome da empresa e um Nome curto para uma melhor identificação.
Informe o CNPJ da empresa.

Nas abas apresentadas, preencha as informações da empresa:

Campo	Descrição
Possui NF-e	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica. Ao marcá-la você vai habilitar as opções da aba NF-e.
Possui NFS-e	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Ao marcá-la você vai habilitar as opções da aba NFS-e.
Possui NFC-e	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Ao marcá-la você vai habilitar as opções da aba NFC-e. Caso marque esta opção, a opção Possui MF-e não será habilitada.
Possui MF-e	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com Movimento Fiscal Eletrônico. Ao marcá-la você vai habilitar as opções da aba MF-e. Caso marque esta opção, a opção Possui NFC-e não será habilitada.
Possui nota fiscal de telecomunicação (modelo 21/22)	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22. Ao marcar esta opção torna-se obrigatório o preenchimento do CNPJ da empresa.
Habilitar envio de e-mail	Marque esta opção para habilitar o envio de e-mail.

Esta aba será habilitada ao marcar que a empresa Possui NF-e.

Campo	Descrição
Total tributos NF-e	Marque esta opção para que o valor total dos tributos seja apresentado na nota fiscal eletrônica.
Gerar Tag de diferimento total	Marque esta opção para que caso o item calcule diferimento total, todo o conteúdo do grupo de tags <ICMS51> seja gerado. Com esta opção desmarcada, o grupo de tags <ICMS51> será gerado apenas com as tags <orig> e <CST>. Os campos modBC (Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS), pRedBC (Percentual da Redução de BC), vBC (Valor da BC do ICMS), pICMS (Alíquota do imposto), vICMSOp (Valor do ICMS da Operação), pDif (Percentual do diferimento), vICMSDif (Valor do ICMS diferido) e vICMS (Valor do ICMS) só devem ser preenchidos no caso do diferimento ser parcial, exceto se alguma SEFAZ exigir o preenchimento dos mesmos no caso do diferimento total.
Preencher valor do ICMS diferido em informações complementares	Marque esta opção para que o sistema preencha na informação complementar da NF-e a mensagem de acordo com o exigido na norma. Exemplo: ICMS parcialmente diferido no valor de R$1.000,00 de acordo com os termos da legislação vigente.
Gerar tag de veículo de transporte	Marque esta opção para que o sistema preencha no XML da nota fiscal eletrônica em operações internas, o grupo de tags <veicTransp>. Com esta opção desmarcada, o sistema não irá preencher no XML o grupo de tags <veicTransp>.
Calcular desoneração e diferimento do ICMS conforme a Resolução da SEFAZ-RJ nº 13/2019	Marque esta opção para que o sistema altere a maneira como irá calcular a desoneração e o diferimento do ICMS, mesmo que a empresa não seja do estado do Rio de Janeiro. CST 20 ou 70 - valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal CST 30 ou 40 - valor do ICMS desonerado = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota CST 51 - valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota
Gerar tags de valor e motivo da desoneração de ICMS para itens com CST 30 e 40	Marque esta opção para que, mesmo que a empresa seja localizada em um Estado que não obrigue o preenchimento do valor e motivo da desoneração, as tags 'vICMSDeson' e 'motDesICMS' sejam geradas para itens que possuírem os CSTs 30 ou 40. Para itens que calculam desoneração de ICMS com o CST 20 ou 70, o sistema sempre gera as tags, independente dessa opção. De acordo com a regra de validação N12-90 da NFe, constante na NT 2019.001 v1.51, as tags de valor e de motivo da desoneração de ICMS são obrigatórias a critério da UF.

Esta aba será habilitada ao marcar que a empresa Possui NFS-e.

Campos	Descrição
Total tributos NFS-e	Marque esta opção para que o valor total de tributos seja apresentado na nota fiscal de serviço eletrônica.
Utiliza layout da SEFAZ para envio de NFS-e	Marque esta opção para utilizar o layout da SEFAZ no envio de NFS-e. Ao marcar esta opção, será habilitada a opção Utiliza os tipos de documento para nota fiscal no cadastro da NFS-e.
Utiliza os tipos de documento para nota fiscal no cadastro da NFS-e	Marque esta opção para utilizar os tipos de documento para nota fiscal no cadastro da NFS-e.
Gerar informação do regime de tributação no XML de NFS-e	Marque esta opção para gerar informação do regime de tributação mo XML de NFS-e.

Esta aba será habilitada ao marcar que a empresa Possui NFC-e.

Campo		Descrição
Tipo do certificado		Selecione o Tipo do certificado: A1, A3 ou Token. Suas respectivas definições podem ser encontradas na Base de Conhecimento.
Ambiente de homologação		Marque esta opção para ativar o ambiente de homologação para a NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica).
Token Principal/ Alternativo		Marque a opção Token Principal ou Token Alternativo e insira o código token respectivo e o código de identificação. O token corresponderá a um conjunto de, no máximo, 36 caracteres alfanuméricos, sendo que cada token possui associado um código sequencial de identificação de 6 dígitos para facilitar a identificação do respectivo token e validação do QR Code pelo Fisco quando da realização da consulta pelo consumidor. - Token 1: IdToken 000001 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0001) - Token 2: IdToken 000002 Token: CNPJ Base da empresa (8 digitos) + ano (2013) + IdToken (0002) - Token 1 - IdToken: 000001 Token: 4370837920130001 - Token 2 - IdToken: 000002 Token: 4370837920130002 O token para o ambiente de produção deve ser solicitado diretamente ao Líder Estadual do projeto NFC-e.
Limite de valores	Vendas sem/com cliente informado	Informe o limite de valores para vendas sem cliente informado e para vendas com cliente informado.
	Apresenta total tributos na NFC-e emitida pelo Nota Fácil	Marque esta opção para que seja informado se o valor total dos tributos deve ser apresentado na nota fical eletrônica.
	Enviar NFC-e emitida pelo PDV Alterdata para o NF-Stock	Marque esta opção para exportar de forma automática para o NFStock a NFC-e emitida no PDVAlterdata.
CFOP	CFOP utilizada para produtos com ICMS	Selecione o código fiscal de operação (CFOP) para produtos com ICMS.
	CFOP utilizada para produtos com ISS	Selecione o código fiscal de operação para produtos com ISS.
	CFOP utilizada para produtos com substituição tributária	Selecione o código fiscal de operação para produtos com substituição tributária.
Tipo de impressão de DANFE		Marque o tipo de impressão do DANFE:completo, ecológico (sem os itens) ou solicitar o tipo de impressão a cada venda.

Esta aba será habilitada ao marcar que a empresa Possui MF-e.

Aqui, informe o código da chave de acesso.

As configurações desta aba são necessárias para o envio de e-mail ao destinatário da NF-e e/ou NFC-e, geradas pelos aplicativos FatNotaFacil e PDV Alterdata.

Grupo	Campo	Descrição
Informações do servidor	Endereço SMTP	Informe o servidor de endereço que será utilizado para o envio dos e-mails. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) significa Protocolo de Transferência de Correio Simples, ou seja, o servidor padrão para envio de e-mails.
	Porta	Informe a porta de acordo com o seu servidor de e-mail.
	Requer conexão segura (SSL)	Marque esta opção caso necessite de conexão segura. Esse protocolo agrega maior segurança para o uso de informações pessoais e financeiras na Internet. Secure Sockets Layer (SSL), trata-se uma ferramenta de encriptação de páginas antes da transmissão pela Internet que autentifica as partes envolvidas (um Servidor Web e um Navegador Web). É muito utilizado para pagamentos online com cartão de crédito.
	Requer autenticação	Marque esta opção para reforçar a segurança dos servidores de e-mail, não permitindo que qualquer pessoa envie mensagem através dele.
Modo de criptografia TLS	Marque a opção desejada em Modo de criptografia TLS: explícito, implícito, requerido ou não suporta. Para habilitar essa aba, a opção Requer conexão segura (SSL) deve estar desmarcada.
Informações da conta	Informe os dados de Endereço de e-mail, Nome de usuário, Senha da conta.

Marque a opção Possui dispensa de emissão de C.T.R.C a cada prestação e autorização para emissão global do documento caso a empresa possua a dispensa de emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (C.T.R.C) a cada prestação de serviço desde que obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no Regime Especial.

Para apresentar os campos da aba, clique em Habilitar para que o sistema marque a opção Possui NF-e em Principal.

Grupo	Campo	Descrição
Configurações	Gerar DANFE tipo etiqueta	Marque esta opção para que no momento que a NF-e for autorizada, seja impresso automaticamente o DANFE no formato de Etiqueta. Para imprimir o DANFE convencional será necessário ir no Faturamento/ Reimprimir DANFE ou na Linha do tempo da NF-e.
	Imprimir valor ICMS ST por item	Marque esta opção para que o valor de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias por Substituição Tributária (ICMS ST) de cada item seja impresso.
	Imprimir o desconto por item	Marque esta opção para que o desconto de cada item seja impresso conforme o tipo de desconto definido no campo Tipo de Desconto. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto abaixo do item será desabilitada.
	Imprimir o desconto abaixo do item	Marque esta opção para imprimir o desconto abaixo do item. Ao marcá-la, a opção Imprimir o desconto por item será desabilitada.
	Imprimir informações de pagamento	Marque esta opção para que as formas de pagamento sejam impressas nas informações complementares do DANFE. Com esta opção desmarcada, as formas de pagamento não são impressas nas informações complementares do DANFE.
	Forçar conexão de protocolo TLS 1.2	Utilize esta opção para ativar ou desativar manualmente a utilização do protocolo de seguração TLS 1.2.
	Imprimir unidade tributária por item	Marque esta opção para que unidade tributaria dos produtos da nota seja impressa.
	Imprimir o endereço de entrega nos dados adicionais	Marque esta opção para que o endereço de entrega associado ao destinatário seja impresso nos dados adicionais
	Exibir campos de uso livre do contribuinte	Marque esta opção para que as informações complementares do contribuinte sejam impressas.
	Exibir casas decimais da unidade comercial e tributável	Marque esta opção para que o sistema apresente todas as casas decimais (10) do campo VLR. UNIT. no DANFE.
	Exibir logotipo Alterdata	Marque esta opção para exibir a logotipo da Alterdata.
	Exibir títulos do emitente	Marque esta opção para que os nomes dos campos referentes ao título do emitente sejam impressos.
	Tipo de desconto	Selecione se o tipo de desconto será valor ou percentual.
Posições e Dimensões	As configurações de DANFE contidas aqui serão usadas nos seguintes cenários: • No DANFE emitido pelo aplicativo Nota Fácil, através da rotina de retorno de autorização da NF-e; • Nas rotinas de reimpressão de DANFE do Faturamento e da linha do tempo.
	Posição do Logotipo	Defina a posição de sua preferência para o logotipo da sua empresa: Na esquerda: selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no canto superior do DANFE. Por padrão, esta opção estará definida para o posicionamento do topo no DANFE. No Topo: selecione esta opção para que o logo da empresa seja impresso no topo do DANFE.
	Formato do DANFE	Defina o formato de impressão do DANFE: retrato ou paisagem. A opção Formato do DANFE irá influenciar na emissão e reimpressão de notas feitas pelo Faturamento e reimpressão do DANFE pela Linha do tempo. O Nota fácil possui a configuração por terminal em: Configurador Bimer/Faturamento/Caixas (Nota Fácil)/Dados/Formato de impressão do DANFE.
	Restaurar configurações	Clique nesta opção para restaurar a configuração padrão do layout.
	Marque as opções nas quais deseja alterar o layout para configurá-los e altere suas dimensões.

Geral	Descrição
Inscrição Municipal	Informe a inscrição municipal caso a empresa cadastrada seja prestadora de serviços.
Inscrição Estadual	Informe a inscrição estadual caso a empresa cadastrada seja comércio. Caso a empresa seja isenta, o campo deverá ser preenchido com o padrão ISENTO. É necessário que seja adotado este padrão para que as notas fiscais eletrônicas não sejam rejeitadas pela inscrição estadual.
E-mail	Digite o e-mail da empresa.
Telefone	Digite o telefone da empresa.
Início de atividade	Informe a data de início de atividade da empresa.
Final de atividade	Informe a data final de atividade da empresa.
Número RNTRC	Informe o número do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC) do veículo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), caso a empresa faça transporte próprio de mercadorias ou exerça a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.
Código SIE	Informe o código de Serviço de Inspeção Estadual a fim de atender a legislação da Secretaria de Agricultura, que obriga a informação deste código na impressão de etiquetas.
SUFRAMA	Marque esta opção para que na integração com escrita fiscal, quando o cliente/fornecedor da nota também estiver cadastrado como SUFRAMA, no cadastro da pessoa e no cadastro do endereço, o registro da nota na integração fiscal seja tributado normalmente e desconsidere as deduções de SUFRAMA. Com esta opção desmarcada, o registro será tributado considerando as configurações das deduções de SUFRAMA. Conforme legislação vigente, dispõe sobre a competência da SUFRAMA regular e controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais, na Zona Franca de Manaus (ZFM), nas Áreas de Livre Comércio (ALCs) e na Amazônia Ocidental e institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços (TS).

Campo		Descrição
Exerce atividade de pesquisa e desenvolvimento		Marque esta opção para que o sistema preencha no XML o campo referente a base de cálculo do ISS com o valor total dos itens. Caso esteja desmarcada, o campo será preenchido com zero. Caso esteja com a opção Exerce atividade de pesquisa e desenvolvimento marcada, não será possível incluir em uma única NFS-e um item isento de ISS e outro que calcule ISS. Conforme a legislação vigente, a empresa emissora de NFS-e com produtos isentos de ISS, deve preencher no XML o campo referente a base de cálculo do ISS.
Não se enquadra em nenhum dos regimes especificados abaixo		Desmarque esta opção caso se enquadre em um dos regimes especificados no quadro Regime Especial de Tributação e selecione o tipo de correspondente. Nesta configuração, ao selecionar as opções: Habilita a opção Optante pelo Simples Nacional (NFS-e) no Simples Nacional. Esta configuração identifica no XML se o prestador do serviço é optante pelo Simples Nacional e não é responsável por alterar o cálculo dos impostos. Marcada: Ao gerar um XML referente a uma NFS-e, a tag OptanteSimplesNacional seja preenchida com '1 - Sim'. Desmarcada: Ao gerar um XML referente a uma NFS-e, a tag OptanteSimplesNacional será preenchida com '2 - Não'. Os regimes tributários 'MEI' e 'ME EPP' terão seus XML's gerados com a tag OptanteSimplesNacional preenchida com '1 - Sim'. Em Simples Nacional, selecione a Sit. da Operação de Saída. Selecione a Sit. de Operação de Entrada. Selecione a Sit. de Operação de Saída para o PDV Alterdata. Para habilitar este campo a opção de Tipo de integração, Trabalha com integração do PDV Alterdata deve estar marcada. No campo Alíquota crédito ICMS SN, informe a alíquota de crédito de ICMS do Simples Nacional. No campo Código do Tipo de Receita, informe o código do tipo de receita se a empresa estiver cadastrada no Simples Nacional. Marque a opção Calcula ICMS (Nota Fiscal de Entrada) para calcular seu valor.
Tipo de integração	Trabalha com integração do PDV Alterdata	Marque esta configuração caso a empresa trabalhe com a integração do sistema PDV-Alterdata e selecione o Tipo de Integração: Cupom Fiscal ou NFC-e. Não é possível selecionar o Tipo de IntegraçãoNFC-e caso a empresa não esteja configurada para trabalhar com NFC-e. Verifique em Configurador Bimer/ Geral/ Empresas/ Dados Gerais/ Possui NFC-e.
	Alíquota lucro produto	Informe a Alíquota de Lucro.
	Fechamento contábil	Informe a Data do Fechamento Contábil. Ao preencher este campo, não será possível efetuar nenhum lançamento no Bimer com data inferior a esta.

Cadastre o endereço da empresa.

É essencial que você preencha todos os dados de endereço da empresa.

Grupo	Campo	Descrição
Integração escrita fiscal	Contador responsável	Informe o código do contador responsável pela empresa. Só serão exibidas pessoas na categoria de terceiros. O cadastro do contador deve ser realizado no cadastro de Pessoas/ Cadastro de Terceiros.
	Código da empresa na escrita fiscal	Informe o código de cadastro da empresa no sistema Escrita Fiscal para que o Bimer envie as informações corretamente.
	Al. FECP	Informe a alíquota de Fundo Estadual de Combate a Pobreza ("FCP" ou "FECP") para operações internas. Este campo só habilita se a UF/Endereço estiver preenchida.
	Empresa incentivada no prodepe	Marque esta opção caso a empresa seja incentivada no Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe).
	Apura IPI	Marque esta opção quando a empresa que está sendo cadastrada apure IPI, para que o sistema leve os dados referentes a ele para o Escrita Fiscal. Caso esta opção não seja marcada e exista algum valor de IPI, este será destacado apenas nas observações do registro.
Tipo de data para escrituração	Tipo de data para escrituração	Neste campo é possível definir a data para escrituração dos lançamentos. Esta configuração será levada em consideração ao efetuar a leitura de dados. Caso defina Emissão, a data de emissão da nota será utilizada na integração fiscal, caso selecione Documentos, a data de referência (Entrada/Saída) será utilizada.
SPED	Versão layout	Informe o número de versão do layout do SPED.
	Integração SPED PIS/ COFINS	Com esta opção marcada, o vínculo dos CSTs PIS e COFINS nos lançamentos será obrigatório. Caso não informe os CSTs, o sistema não permitirá gravar a nota. Se a opção estiver desmarcada, o preenchimento das informações necessárias para a integração Sped PIS/ COFINS deixarão de ser obrigatórias. Algumas empresas ainda não se enquadram na obrigatoriedade de entrega do Sped Contribuições (PIS/ COFINS). Sendo assim, não precisam preencher as informações de Integração Sped PIS/ COFINS.
	Perfil empresa SPED	Marque qual o perfil da empresa A, B ou não gera. Perfil A é a apresentação dos documentos de forma detalhada. Itens de cupom fiscal registros C460 e C470 (modelo 2D). Itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02) registro C321. Perfil B é apresentado o agrupamento dos itens dos documentos. Não é apresentado os registros C460 e C470 (modelo 2D). Porém, é informado o registro C425 que é o agrupamentos os itens. Somente é gerado para os totalizadores "Tributados", "Isentos", "Não tributados" e "Substituição tributária". Não são gerados os registros C350, C370 e C390 (Modelo 02). São gerados os registros: `REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)` `REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).REGISTRO` `REGISTRO C320: ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).` `REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02).`

Campo	Descrição
Número livro	Informe o número do livro.
Número página	Informe o número da página.
Arquivo de layout de abertura	Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de abertura.
Arquivo de layout de encerramento	Informe o nome de arquivo de layout (RTM) para o termo de encerramento.

Para cada um dos impostos, selecione entre Soma, Abate ou Desconsidera nas abas de composição de preço.

• Soma: na compra de um produto, este imposto será somado ao custo reposição.

• Abate: na compra de um produto, este imposto será abatido do cálculo do custo reposição.

• Desconsidera: na compra de um produto, este imposto não irá interferir somando ou abatendo no cálculo do seu custo reposição.

Registro de produção de controle e estoque	Descrição
Número livro	Informe o número do livro.
Número página	Informe o número da página.
Controla lote/ série de produto	Esta opção vem marcada por padrão, no entanto para que haja um controle de lote ou número de série de produtos, será necessário configurar outros pontos do sistema como o cadastro de setores (caso a empresa trabalhe com setores) e o cadastro do produto.
Utiliza estoque de apoio	Marque esta opção caso a empresa trabalhe com unidade de estoque.

Campo	Descrição
Empresa delivery	Marque esta opção caso seja uma empresa de entrega.
Meta de venda	Informe o valor da meta de vendas.
Arquivo de layout de duplicata	Informe o arquivo de layout (RTM) para a impressão da duplicata.

Adicione os cadastros de CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

Campo	Descrição
Link da empresa na internet	Informe o endereço da página da empresa na internet. Ex.: http://alterdata.com.br/.
Layout em HTML	Informe onde está localizado o logotipo da empresa na internet. Ex.: http://alterdata.com.br/imagens/fotos/alterdata_matriz_2007.jpg.

Informe as metas de venda ao decorrer dos meses.

Clique em Salvar.

Consultar Empresas eContador

Esta rotina permite que você crie a empresa a partir da sua chave de acesso da integração Bimer x eContador, bastando selecionar quais empresas gostaria de copiar do eContador para o Bimer.

Acesse a aba Geral / Empresas no menu do Bimer UP.
Clique em Consultar empresas eContador.
Insira sua chave de acesso, obtida no eContador em Configurações/ Integração e clique em Continuar.
Selecione as empresas que gostaria de copiar para o Bimer ou clique em Selecionar todas e clique em Cadastrar.
Ao concluir o cadastro, um código será gerado pelo sistema sendo esse seu novo código da empresa no Bimer e você poderá consultá-la no Bimer Up e também no Cadastro de Empresas do Configurador Bimer.

Localizar Empresa

Acesse a aba Geral / Empresas no menu do Bimer UP.
Insira no campo Pesquisar, o CNPJ, nome ou nome curto.

Editar Empresa

Acesse a aba Geral / Empresas no menu do Bimer UP.
Localize a Empresa.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Salvar.