Opções

Utilize as funcionalidades do grupo Opções do PDV - Cupom Fiscal do Shop Simples.

Configurar PDV - Cupom Fiscal

Avaliar PDV - Cupom Fiscal

Configurar PDV - Cupom Fiscal

Para definir as opções do configurador PDV - Cupom Fiscal, conforme as necessidades da sua empresa, siga os passos:

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
Clique em PDV - Cupom Fiscal.

No grupo Opções clique em

Opções para configurar as abas.

Geral

Digite sua busca abaixo...

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Campo	Descrição
Cliente Padrão	Informe o cliente padrão que será vinculado automaticamente aos documentos originados no Movimento de Estoque pelo módulo PDV - Cupom Fiscal.
Documentos	Defina as configurações referentes ao processo emissão de documentos gerados pelo PDV - Cupom Fiscal. Dados para venda futura Informe o modelo que será atribuído aos documentos. Informe a série dos documentos.
Caixa	Defina as configurações referentes ao processo de abertura e encerramento de caixa. Trabalha com abertura e encerramento de caixa Caso o caixa esteja aberto, para desmarcar a opção Trabalha com abertura e encerramento de caixa, primeiramente o caixa deve ser encerrado. Selecione esta opção para habilitar o recurso de abertura e encerramento de caixa. Em que a utilização desta opção influencia? Deste modo, a conferência cega dos movimentos gerados no PDV - Cupom Fiscal poderá ser realizada. Marcando a opção Trabalha com abertura e encerramento de caixa, estarão desabilitadas as opções: Solicitar a forma de pagamento ao gravar o documento; Obrigar a informação do valor total do documento. Abrir Conferência Cega após o encerramento Selecione esta opção para que os dados da Conferência Cega sejam preenchidos sempre que for realizado o encerramento de caixa no PDV - Cupom Fiscal. Para utilizar esta opção, é necessário trabalhar com abertura e encerramento de caixa no PDV - Cupom Fiscal. Abater o valor do troco/devolução nos recebimentos do Encerramento de Caixa Selecione esta opção para que tanto valor de troco quanto valores de devoluções sejam desconsiderados no encerramento de caixa. Efetuar Sangria apenas com formas de pagamento "Dinheiro" Marque esta opção para evitar a seleção da forma de pagamento errada ao realizar sangria de caixa. Assim, seus funcionários não selecionarão erroneamente uma forma de pagamento Cartão de Crédito, por exemplo, para sangria de caixa, o que não é possível ajustar de nenhuma forma.
Fechar automaticamente tela de lançamentos após finalizar a venda	Selecione esta opção para que a tela de Lançamento de Itens do PDV - Cupom Fiscal não seja aberta a cada venda finalizada.
Incluir informação de saldo devedor nas observações do documento	Selecione esta opção para que os débitos anteriores do cliente vinculado no documento sejam consultados nas Observações do documento. Dica! Esta consulta pode ser feita na coluna Observação da tela principal do PDV - Cupom Fiscal ou ao editar o documento na aba Dados Adicionais.
Habilitar leitura de crachás de usuário	Selecione esta opção para em casos de validação que solicite liberação, o usuário responsável (Supervisor ou Gerente) faça a leitura de crachá para conceder a liberação de acesso.
Desabilitar impressão do comprovante após finalizar a venda	Selecione esta opção para não gerar a impressão do comprovante de promoção. Assim, se você utiliza o PDV - Cupom Fiscal, tem alta demanda de vendas e diversos produtos vinculados, poderá reduzir gastos com impressões.
Solicitar dados do cartão na inclusão do recebimento da venda	Selecione esta opção e nas vendas com pagamento em cartão poderá informar os Dados do cartão, ou seja, o NSU e a Autorização das transações dos cartões, quando não utilizar TEF e POS integrado. NSU Número Sequencial Único (NSU) que identifica uma operação de venda realizada com cartões. Caso utilize TEF e POS integrado, os Dados da transação não serão solicitados, pois nesse cenário o sistema preenche automaticamente.

Produtos

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Campo	Descrição
Editar Desconto por Item	Nunca Selecione esta opção para que o campo % Desc. da tela Lançamento de Itens do PDV - Cupom Fiscal não possa ser editado. Sempre Selecione esta opção para permitir a edição de desconto de qualquer produto no documento. Depende do Produto Selecione esta opção para permitir a edição do percentual ou valor informado no campo Desconto máximo vendas, localizado na aba Adicional do Cadastro de Produto, desde que o campo Edita no Checkout também esteja marcado.
Editar Quantidade / Peso	Nunca Selecione esta opção para que o campo Quantidade, da tela Lançamento de Itens do PDV - Cupom Fiscal, não possa ser editado. Sempre Selecione esta opção para permitir a edição da quantidade ou peso de qualquer produto incluído no documento. Depende do Produto Selecione esta opção para permitir a edição da quantidade ou peso do item, desde que o campo Qt./Peso Fornecido no Checkout, localizado na aba Adicional do Cadastro de Produto, esteja marcado.
Estoque Negativo	Defina esta ação do sistema sempre quando um produto com estoque negativo for informado. O sistema pode permitir a inclusão sem qualquer aviso, avisar sobre a inclusão, proibir ou solicitar permissão para ela.
Lançar quantidade do produto utilizando o atalho "Ctrl + Q"	Selecione esta opção para que o sistema permita a inclusão da quantidade antes de adicionar o produto ao documento. Este recurso pode ser utilizado para produtos configurados ou não na aba Adicional do Cadastro de Produtos para trabalhar com quantidade fracionária. Para utilizar este recurso, siga os passos: No campo Editar Quantidade / Peso, selecione a opção Depende do Produto. Marque a opção Lançar quantidade do produto utilizando o atalho "Ctrl + Q".
Prioridade para verificação do desconto	Informe se a prioridade para a verificação do desconto máximo concedido no produto será o desconto definido no cadastro do produto ou no cadastro do Usuário.
Tipo de arredondamento	Informe o tipo de arredondamento que será aplicado. Tipos disponíveis: Você pode definir os tipos: Padrão, Truncar, Arredondar 5 para cima, Arredondar 5 para baixo ou ABNT. Para mais detalhes sobre os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre critérios para Regras de Arredondamento e Numeração Decimais, clique aqui ! Se, na aba Balança, o Tipo de Etiqueta do Configurador PDV - Cupom Fiscal estiver definido como Código e Preço, para que o sistema calcule os valores corretamente junto a balança, o Tipo de Arredondamento dos produtos deve ser definido como Padrão. Você trabalha com produto fracionado? Caso trabalhe com produto fracionado, além do cadastro do item estar configurado como produto com quantidade fracionada, ou seja, com a opção "Qt/Peso Fornecido no Checkout" localizada na aba Complemento do Cadastro de Produtos marcada; o tipo de arredondamento nas configurações do PDV - Cupom Fiscal deve estar marcado como Truncar. Isso evitará problemas ao importar orçamento no PDV - Cupom Fiscal.
Não considerar itens com desconto para cálculo de desconto global	Selecione esta opção para que o desconto global seja calculado e aplicado somente nos itens sem desconto. Informação Digamos que o documento possua 5 (cinco) itens, no entanto, 1 (um) deles já possui desconto definido no cadastro. Desta forma, o cálculo do desconto sobre o total do documento considera apenas os produtos que não possuem qualquer desconto previamente definido.
Exibir foto do produto	Selecione esta opção para que a imagem do produto seja exibida na tela Lançamento de Itens do PDV - Cupom Fiscal.
Desabilitar a utilização do Ctrl + 1 / Ctrl + 2	Marque para impossibilitar a troca do preço Sugerido e Praticado no momento da venda no PDV - Cupom Fiscal. Aqui você define se deve ser apresentado ou não a seleção de preço de venda.
Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário	Marque para ter o controle dos descontos aplicados no momento da inclusão dos produtos em suas vendas. Assim você saberá quais vendas tiveram ou não essa alteração no campo de valor unitário.
Localizar produtos por Código ou Descrição	Marque essa opção e poderá digitar no campo de código, a descrição do produto para agilizar a inclusão de produtos na venda. Ao digitar a descrição do item e pressionar Enter, a Localização de Produtos será aberta já como o item selecionado. Veja como...

Operações

Informe as operações (Dentro do estado e Fora do estado) que não calculem Substituição Tributária e/ou IPI utilizadas para as vendas lançadas no PDV - Cupom Fiscal.
Marque a opção Para clientes fora do estado perguntar se é operação presencial, assim ao confirmar em caso afirmativo a operação utilizada será a operação para vendas Dentro do estado.
Caso em Código fiscal de Venda / Saída de serviço esteja em branco, será utilizado o Código Fiscal da Operação de Venda.

Financeiro

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Campo	Descrição
Alterar o número do título de acordo com o número da NFC-e/CF-e SAT	Selecione esta opção para que a numeração do título seja alterada para a mesma numeração da Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) ou Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e) gerados via Sistema Autenticador e Transmissor (SAT).
Baixar automaticamente cheque à vista	Selecione esta opção para que as vendas vinculadas a uma forma de pagamento de "Cheque à Vista" sejam baixadas automaticamente.
Manter a forma de pagamento original do título ao baixar no Recebimento de Crediário	Selecione esta opção para impossibilitar a alteração da forma de pagamento do título ao realizar a baixa no recebimento de crediário.
Exibir informações de validação de crédito na tela de venda	Selecione esta opção para possibilitar a analise do crédito do cliente antes de iniciar a venda no PDV - Cupom Fiscal.
Exibir ocorrências de validação de crédito na inclusão do cliente	Selecione esta opção para habilitar a validação de crédito de cliente na tela de venda quando o cliente for informado.
Títulos a receber na devolução	Determine se os títulos a receber na devolução serão mantidos inalterados, se poderão ser alterados ou excluídos.

Comissão / Vendedores

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Campo	Descrição
Trabalha com comissão por item digitado	Selecione esta opção para que o sistema trabalhe considerando cada item digitado para o cálculo das comissões dos vendedores.
Inserir automaticamente o usuário do sistema como vendedor	Selecione esta opção para que o sistema faça a inserção automática do usuário do sistema como vendedor. Informação Esta opção se aplica quando, no Cadastro de Vendedores , existe um usuário vinculado pelo campo Nome Curto.
Permitir alterar vendedor padrão no checkout	Marque esta opção para poder alterar o vendedor o padrão por outro vendedor de sua escolha.
Permitir gravar venda sem vendedor	Marque esta opção e poderá gravar suas vendas sem vendedor informado no campo Vendedor: (Ctrl + D), da tela de lançamento de venda do Nota Fácil. Atenção: ao demarcar essa opção, a validação de usuário configurada no cadastro de Usuários do Sistema / Nota Fácil / Liberar venda sem vendedor não será utilizada.

Impressão / Carnê

Geral

Clique nas abas para definir os layouts e ordenação de impressão.

Layout
Utilize as opções de definição de layout.
Layouts padrão (predefinidos pela Alterdata) não podem ser editados, no entanto, você pode duplicá-los e editar o layout originado dessa duplicação.

Ordenação
Defina como as informações serão ordenadas no relatório.
Para mais informações sobre como fazer essa ordenação, consulte o tópico Ordenação.
(Opcional) Maque a opção "Imprimir o documento automaticamente após a gravação".

Caixa

Informe os endereços de e-mail para os quais os encerramentos de caixa serão enviados, separando-os por ponto e vírgula (;).
Clique em Configurar e-mail para acessar as configurações de envio de e-mail.
Informação
Os dados informados serão utilizados como padrão para diversos pontos do sistema que disponibilizam o recurso de envio de e-mail.

Recebimento de Crediário / Carnê

Marque a opção Habilita edição de recibo de crediário.
Na aba Layouts Recibo, utilize as opções de definição de layout.
Layouts padrão (predefinidos pela Alterdata) não podem ser editados, no entanto, você pode duplicá-los e editar o layout originado dessa duplicação.
Marque a opção Imprimir carnê de crediário após venda parcelada e a reimpressão do carnê será habilitada no PDV - Cupom Fiscal.
Marque a opção Imprimir recebimento de crediário em duas vias, a via do cliente e a via do seu estabelecimento.
Marque a opção Imprimir informação de saldo devedor no recebimento de crediário, assim, o cliente pode saber quanto ainda falta ser quitado junto ao seu estabelecimento.

Balança

Preencha os dados da aba Balança , nas configurações do módulo de PDV - Cupom Fisca l , relacionadas às etiquetas de balança.

Informe o modelo da balança utilizada.
Após selecionar o modelo desejado, serão sugeridas pelo sistema as demais configurações. Se necessário, as informações sugeridas podem ser alteradas.
Informe a porta de comunicação onde a balança está conectada.

Defina os dados:

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Campo	Descrição
Bits por Segundo	Informe a velocidade de transmissão de dados entre a Balança e o Computador. Ela é definida de acordo com o modelo da impressora utilizada.
Bits de Dados	Informe a medida dos bits de dados transmitidos, que pode ser de 5 (Cinco) à 8 (Oito) bits de dados.
Paridade	Informe a paridade usada pela impressora. Ela é uma forma utilizada pela comunicação serial para a detecção de erros.
Bits de Parada	Esta configuração é usada para sinalizar o fim da comunicação entre o leitor e o computador. Os bits de parada também dão aos computadores alguma margem de erro nas velocidades de "Clock" entre os dispositivos. Quanto mais bits são usados para bits de parada, maior a suavidade na sincronização de "Clocks" diferentes. Neste caso, a taxa de transmissão ficará mais lenta.
Fator de Conversão	Informe o fator de conversão utilizado. O sistema não reconhece o peso, ao passar pela balança? E agora? Se o PDV - Cupom Fiscal não reconhece o peso ao passar pela balança, mas nas opções do módulo, o teste de comunicação com a balança funciona corretamente, verifique este campo Fator de Conversão! O padrão é usar 1000,00 neste campo, embora em situação específica funcione apenas com 1,00.
Testar Balança	Clique nesta opção para fazer o teste de comunicação com a balança. O resultado do teste, ou seja, o peso do item, será informado no campo Peso. Desta forma, no ato da configuração é possível verificar se a comunicação com a balança está correta.
Usar balança emissora de etiqueta de código de barras	Para preencher na aba Etiqueta de Balança as configurações do PDV - Cupom Fiscal relacionadas à emissão de etiquetas de código de barras, siga os passos: Selecione a opção Usar balança emissora de etiqueta de código de barras. Selecione o Tipo de Etiqueta que será impresso: Código e Peso ou Código e Preço. Ao utilizar o tipo Código e Preço será obrigatório a utilização do arredondamento de preço. Se o Tipo de Etiqueta estiver definido como Código e Preço, para que o sistema calcule os valores corretamente junto a balança, o Tipo de Arredondamento dos produtos deve ser definido na aba Produtos do Configurador PDV - Cupom Fiscal como Padrão. Informe o tamanho dos dados que serão impressos. Entre eles estão: Caracter de controle, Código, Preço ou Peso do item e quantidades de caracteres considerados como Dígito verificador.

Troca e Devolução

Preencha os campos nesta aba para realizar trocas e devoluções nas vendas realizadas no módulo Nota Fácil.

Informe a operação de devolução de dentro do estado.
Informe a operação de devolução de fora do estado.
As operações podem ser informadas para Prateleira e Depósito.
Informe os dados para o documento de Nota Fiscal Eletrônica.

TEF

Preencha as configurações para trabalhar com Transferência Eletrônica de Fundos.

O PDV - Cupom Fiscal deve estar configurado para utilizar a geração de NFC-e ou CF-e SAT.

Selecione a opção Utiliza TEF.
Informe o tipo de TEF.
(Opcional) Selecione a opção Trabalha com crédito parcelado pelo estabelecimento.
Selecione a opção Habilita digitação do número do cartão caso sua empresa trabalhe com SiTef.
1. Informe os dados das configurações de TEF Dedicado.
  O endereço de IP do SiTef, código da empresa, terminal e porta de comunicação são necessários.
2. (Opcional) Selecione a opção Imprimir informação de valor dos cartões em via separada.
  Desta forma, é possível imprimir separadamente a informação de valor de cartão no comprovante de pagamento.

Documentos Fiscais

Geral

Selecione a opção Gerar nota automaticamente ao finalizar venda para informar o tipo de nota que será gerada.
As opções disponíveis são: NF-e , NFC-e / CF-e SAT , NFS-e ou Exibir tela para escolher.
Caso opte por Exibir tela para escolher, a tela Escolha o tipo de Documento Fiscal será exibida após a transação do TEF para escolha do modelo da Nota Eletrônica a ser emitida.
(Opcional) Selecione a opção Solicitar número CPF / CNPJ ao gerar Documento Fiscal.
Dica
Esta opção corresponde a geração de NFC-e e SAT.
Selecione a opção Utiliza a Lei nº 13.352 (Salão Parceiro) que determina a divisão da base de cálculo do ISS entre o estabelecimento e o prestador, se em seu município for permitido a redução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS).
Nota
Verifique com o seu Contador se tal permissão se aplica a sua empresa.
Selecione a opção Validar CSOSN/situação tributária dos itens na gração de NFC-e/NF-e, para evitar rejeições nas gerções das notas.
Informação
A prioridade para verificação do preenchimento do CSOSN será a das Configurações de ICMS .

NF-e

Por padrão, a geração de NF-e estará habilitada e a Espécie e Série/Subsérie que serão vinculadas aos documentos gerados também estarão informadas.

Informação

Caso queira acessar as configurações da NF-e, ou seja, as mesmas configurações encontradas na aba Nota Fiscal Eletrônica do Lançamento de Vendas, Compras, Entradas e Saídas , clique em Configurar NF-e.

NFC-e / CF-e SAT

Selecione o tipo de documento fiscal que será utilizado para preencher os campos correspondentes. Entre as opções disponíveis estão: Não utiliza, NFC-e ou CF-e SAT / MFE.
O layout NFC-e possui função para trabalhar com desoneração de ICMS em todos os estados da federação, de modo a atender aos procedimentos aplicáveis a esta desoneração .

Desoneração tributária: desconto tributário correspondente ao valor do imposto dispensado nas operações amparadas por isenção, não incidência e redução da base de cálculo do ICMS. Na prática, a "desoneração tributária" ou conjunto de incentivos, ou regimes fiscais específicos para produtos ou operações, viabiliza a redução da carga fiscal de produtos, operações ou de um conjunto de atividades sujeitas à tributação.

NFC-e

Informe na aba NFC-e os dados gerais para trabalhar com Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica.

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Campo	Descrição
Tipo Ambiente	Informe o ambiente de emissão de NFC-e. Informação A definição do Ambiente indicará à SEFAZ se as notas geradas pelo sistema são para testes de homologação em conformidade com as exigências da SEFAZ. O ambiente Homologação permitirá a emissão da NF-e, possibilitando a empresa ingressar na fase de emissão simultânea das Notas Fiscais Eletrônicas exigidas pelo Fisco.
CNAE	Informe o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa.
Tipo de Certificado	Insira o tipo de certificado utilizado pela empresa.
Valores-limite em vendas	Informe os valores desejados nos seguintes campos: Valor-limite em vendas sem cliente e Valor-limite em vendas com cliente para definir os valores-limite em vendas sem ou com cliente vinculado.
Selecione o Token	Informe o código Token. Selecione a opção desejada: Token 1 ou Token 2. Informe o Número - Código correspondente. Informação O CSC (Código do Token) deve ser adquirido e utilizado também por emitentes em homologação. Com alterações de QR Code na NFC-e, passou-se a validar o hashcode do QR Code, que é composto pelo CSC da empresa.
Utiliza NF-Stock	Por padrão, a opção Utiliza NF-Stock estará marcada para que os XMLs sejam enviados para o NF-Stock.
Gerar NFC-e apenas com produtos	Por padrão, a opção Gerar NFC-e apenas com produtos estará marcada para que não seja gerada NFC-e de documentos que contenham produtos e serviços vinculados.
Imprimir o nome fantasia no DANFE	Selecione esta opção para que o nome fantasia da empresa seja impresso no DANFE.
Utiliza logomarca da empresa	Selecione esta opção para que a logomarca informada na aba Logomarca do Cadastro de Empresa seja utilizada no DANFE NFC-e.
Abater ICMS da base do PIS/COFINS	Marque para que o valor de ICMS seja abatido da base de PIS/COFINS nos seus documentos de venda.
Dados para geração e envio dos XML de NFC-e	Nesta área, será definido o número de série e sequencial para geração dos XML de NFC-e nos ambientes Normal e Em contingência. Informação Nas opções do Nota Fácil as séries devem estar na faixa entre 0 a 889. Caso informe uma faixa superior a 889, uma mensagem sinalizará que a faixa precisará ser ajustada. Esta mensagem aparecerá também na abertura do Nota Fácil até que o ajuste seja feito.

CF-e SAT/MFE

Se o Tipo de Documento Fiscal selcionado for CF-e SAT/MFE, preencha os campos:

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Campo	Descrição
Selecione a marca do SAT	Informe a marca do equipamento SAT Fiscal.
Número do Terminal	Informa o número do terminal.
Gerar arquivo log	Marque esta opção para gerar um arquivo txt (AlShop_SAT.log) na pasta do PDV Alterdata.
Código de Ativação	Digite o código de ativação definido no software do fabricante do SAT.
Assinatura digital conjunta CNPJ + CNPJ	Informe aqui a assinatura gerada pelo Suporte Alterdata. Este código é a junção do CNPJ da Software House e o CNPJ do emitente constituído de 344 caracteres.
Associar assinatura	O código de vinculação para ativação do equipamento SAT é composto pela combinação do CNPJ do desenvolvedor e o CNPJ do estabelecimento comercial deve ser informado para a associação da assinatura digital conjunta.
Outras Funções do SAT	Clique para acessar o Gerenciador S@t.

Impressão / Gaveta

Clique na aba Impressão para informar os dados de impressão da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica.

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Campo	Descrição
Tipo de Impressora	Informe se a impressora é do tipo Genérica, Genérica (Mini-impressora)...
Porta	Informe a porta utilizada pela impressora. Selecione o tipo de impressora, desde que não seja o tipo: Genérica ou Genérica (Mini-impressora). Clique em . Selecione a porta desejada.
Tamanho Papel	Selecione o tipo de impressora Genérica (Mini-impressora). Informação Neste momento, as opções para Abertura de Gaveta serão habilitadas. Selecione o tamanho Tamanho do Papel.
Selecione a impressora	Selecione uma das impressoras previamente instalada.
Impressão do DANFE	Informe se o tipo de impressão será Completo, Ecológico ou ser você escolherá a cada venda finalizada.
Exibir tela de impressão/envio de email ao finalizar a venda	Se no campo Impressão do DANFE a opção selecionada for a Escolher ao finalizar cada venda, a opção Exibir tela de impressão/envio de e-mail ao finalizar a venda ficará desabilitada.
Abertura de Gaveta	Caso trabalhe com NFC-e, siga o passos: Informe a opção Genérica (Mini-impressora) em Tipo de Impressora. Informe o Tamanho do Papel. (Opcional) Selecione a opção Abrir gaveta antes da impressão de venda. Esta função só poderá ser utilizada na NFC-e para agilizar a entrega do troco enquanto o sistema faz a autorização da nota junto à SEFAZ. Sendo assim, no campo Tipo de Documento Fiscal, localizado na aba NFC-e / CF-e SAT das Opções do PDV - Cupom Fiscal, a opção NFC-e deve estar selecionada bem como as demais opções para geração de NFC-e definidas na aba correspondente. Selecione o modelo no campo Impressora. Informação O Comando para abertura de gaveta será inserido de acordo com o modelo escolhido. Este comando é de responsabilidade dos fabricantes das impressoras e pode variar.

Frete

Marque a opção Frete de Vendas.
Informe a Trasnportadora para novos documentos.

Mensagens Finais

Na aba Mensagens Finais defina a mensagem final que será impressa na Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Selecione a opção Habilita a impressão das mensagens finais.
Dê duplo clique no campo pré-determinado desejado no quadro à esquerda.
No quadro a direita, informe a mensagem desejada.
Informação
Para apagar a mensagem inserida, clique em .

Certificado Digital

Na aba Certificado Digital teste a comunicação ou altere o certificado digital da sua empresa.

Esta certificação funciona como se fosse uma assinatura digital, com validade jurídica, que garante a proteção das transações eletrônicas em ambiente virtual de maneira que pessoas (físicas e jurídicas) se identifiquem e assinem digitalmente, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade.

Quando configurado para trabalhar com NFC-e, ao acessar o PDV - Cupom Fiscal, caso o certificado digital esteja a vencer ou vencido a Assistente Virtual Alterdata (AVA) o informará para que providencie a atualização do certificado.

Cliente padrão no XML

Na aba Cliente padrão no XML selecione a característica do cliente para que o XML e DANFE sejam gerados para o clientes padrão.

Informação

Esta definição pode ser feita de modo similar à definição de filtros de outros módulos e relatórios do sistema.

Bluve

Configure a integração do Nota Fácil com o Bluve®.

Integração Bluve

Startup focada na melhoria do setor varejista, para torná-lo mais competitivo e eficiente em suas vendas.
A integração com o Bluve possui a modalidade de indicação por venda, integrada com o site do Bluve.
O usuário fará a indicação no site, que gera um código ou pode ser pelo CPF, e o PDV Alterdata através do comando ALT + I, capta essa indicação que pode ser feita uma única vez para o mesmo código ou CPF.

Selecione a opção Integra com Bluve.
Selcione a opção Exibir apenas o vendedores em atendimento e apenas os vendedores que estão em atendimento na fila do Bluve serão exibidos.
O vendedores serão exibidos ao serem localizados na inclusão de venda. Caso selecione o vendedor que esteja em atendimento, será apresentado a mensagem de validação para os possíveis motivos dele não ter sido encontrado na fila: por estar em atendimento na fila do Bluve ou por não estar cadastrado no Bluve.
Informe a URL, ou seja, o endereço eletrônico do site.
Informe a Chave de acesso.

Cashback

Se você quer atrair e melhorar a fidelização de seus clientes, utilize a integração com CashBack Quick On .

Assim você pode gerar créditos para seus cliente e posteriormente realizar o resgate em uma nova compra. Dessa forma você atrai e melhora a fidelização de seus clientes!

Selecione a opção Integra com CashBack.
Preencha os Dados para a integração com o CashBack.
Informação
É necessário informar a URL e o Token de integração.

Clique em Gravar.

Avaliar Recurso

Para enviar para Alterdata a sua avalição sobre os recursos do PDV - Cupom Fiscal, siga os passos:

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Movimentações.
Clique em PDV - Cupom Fiscal.
No grupo Avaliar recurso.
Preencha os dados da sua avaliação.
1. Clique em para definir o nível de sua satisfação.
2. Digite seu elogio, sugestão, crítica.
3. (Opcional) Informe seu endereço de e-mail de contato.
Clique em Enviar.

Opções

Configurar PDV - Cupom Fiscal

Geral

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Em que a utilização desta opção influencia?

Produtos

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Tipos disponíveis:

Você trabalha com produto fracionado?

Veja como...

Operações

Financeiro

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Comissão / Vendedores

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Impressão / Carnê

Geral

Layout

Ordenação

Caixa

Recebimento de Crediário / Carnê

Balança

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Troca e Devolução

TEF

Documentos Fiscais

Geral

NF-e

NFC-e / CF-e SAT

NFC-e

CF-e SAT/MFE

Impressão / Gaveta

Frete

Mensagens Finais

Certificado Digital

Cliente padrão no XML

Bluve

Cashback

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