Como localizar o valor enviado pelo REINF

Quando fazemos o envio do evento de fechamento do REINF 2099 é retornado as informações que foram enviadas.

sendo localizada pelo ícone:Ao clicar na opção retorno ele vai demonstrar a tela ao lado, que corresponde aos valores de cada registro.

Só vai ser demonstrado a opção "retorno" após processar o evento 2099 e o mesmo tiver com status fechado.

Conferência do evento R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços

Verifiquei na opção Retorno, o valor enviado, no exemplo temos o valor de 175,00 de Retenção Contribuição Previdenciária ISS tomador.
Acesse Lançamentos - ISS, Receitas e Deduções informe empresa, marque a opção ISS tomador, período e clique em .
Adicione as colunas CNPJ fornecedor - Base INSS Ret. - Valor INSS Ret. que conseguirá conferir o valor por CNPJ conforme é demonstrado no retorno.

Na tela ao lado podemos ver como fica o consulta notas com as colunas necessárias para conferência.

Caso tenha mais de uma nota com valor referente a retenções, no rodapé do consulta irá demonstra o somatório, podendo também agrupar por CNPJ.

Mais detalhes sobre o R-2010 CLIQUE AQUI.

Conferência do evento R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços

Verifiquei na opção Retorno, o valor enviado, no exemplo temos o valor de 25,00 de Retenção Contribuição Previdenciária ISS prestador.
Acesse Lançamentos - ISS, Receitas e Deduções informe empresa, marque a opção ISS Saída, período e clique em
Adicione as colunas CNPJ cliente - Base INSS Retido - Valor INSS Retido que conseguirá conferir o valor por CNPJ conforme é demonstrado no retorno.

Na tela ao lado podemos ver como fica o consulta notas com as colunas necessárias para conferência.

Mais detalhes sobre o R-2020 CLIQUE AQUI.

Conferência do evento R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria

Verifiquei na opção Retorno, o valor enviado, no exemplo temos o valor de 125,00 de Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria SENAR 12,50 GILRAT 5,00.
Acesse Federal - Faturamento - Faturamento para gerar o relatório.

O valor de base gerado deve ser multiplicado com a alíquota que se enquadra conforme a Classificação Tributária do cadastro da empresa.

Na tela ao lado podemos ver como fica o valor da base multiplicado por 2,5 que se refere a classificação que foi utilizada no exemplo.

Caso seja verificado que o valor não bate com o que deve ser considerado para base do R-2050 verifique se existem notas de serviço para esta empresa onde deve constar apenas comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.

Mais detalhes sobre o R-2050 CLIQUE AQUI.

Conferência do evento R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.

Verifiquei na opção Retorno, o valor enviado, no exemplo temos o valor de 82,50 de Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.
Acesse Federal - BI TRIBUTOS.
Na tela ao lado podemos ver como fica o resultado, batendo com o valor retornado pelo REINF.

A alíquota que vai ser considerada no envio, será pelo código da atividade informada no cadastro da empresa, caso o valor não fique igual ao BI tributos quer dizer que a alíquota configurada no cadastro da empresa difere da alíquota considerada pelo código da atividade da tabela 09 do REINF.

Mais detalhes sobre o R-2060 CLIQUE AQUI.