eSocial - Erro no evento S-1200 - Os valores do campo "Valor calculado pelo sistema" e "Valor calculado pelo eSocial" que estão localizados nesse registro na aba INSS estão divergentes
Autor do artigo: AnaFlavia.sup.pack
Quando ocorre o erro
A mensagem de erro na validação ocorre quando o evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) está com o status Processado com Divergência, e os valores de INSS do funcionário que são calculados pelo sistema não batem com os valores de INSS que foram apurados no eSocial.
Quer saber mais sobre o módulo Pre Fechamento? Clique aqui
Como identificar onde está a diferença
Para facilitar a identificação de diferenças entre os valores calculados pelo sistema e pelo eSocial, podemos usar o módulo pré Fechamento:
- Na Central eSocial acesse a aba eSocial;
- Após clique o ícone Pré Fechamento e Selecione a Empresa matriz, a Referência e clique em Filtrar.
- Caso deseje verificar detalhes do funcionário, selecione o mesmo. Logo abaixo será demonstrado o detalhamento das rubricas deste;
- Ao lado, segue a demonstração do módulo.
Analise em qual ou em quais rubricas encontra-se a diferença.
Como efetuar o ajuste
Identificada em qual rubrica está o erro, verifique se a mesma foi enviada para o eSocial:
Como verificar no site do eSocial
- Acesse o site do eSocial, ou clique aqui;
- Informe os dados de acesso;
- Já logado, clique em Empregador - Tabelas - Rubricas;
- Se desejar pesquise pelo código da Rubrica para que possa localizar a mesma;
- Compare as informações do site com as do sistema.
Como verificar e ajustar no sistema
Como verificar e ajustar no sistema
- Acesse a aba Folha - Eventos(rubricas) - Cadastro;
- Encontre o código da rubrica e clique em Editar - Mudar incidências para o eSocial, e clique em avançar;
- Conforme mostra o print ao lodo, realize o preenchimento dos códigos de incidência com DOIS dígitos válidos;
- Caso tenha dúvidas em qual código preencher, clique aqui para ser direcionado ao link com o que cada código de incidência representa;
- Após realizar o preenchimento, clique em concluir e na tela de mensagem questionando se será enviado a alteração, clique em sim e informe a data..
- Será gerado na aba eSocial o S-1010 de ajuste dessa rubrica, aguarde o mesmo ser processado
- Após o ajuste faça a exclusão do S-1210 e S-1200 , envie novamente os eventos.
- Lembrando que os eventos de remuneração devem ser excluídos na ordem, primeiro S-1210 depois o S-1200. Duvidas em como excluir ? Clique aqui
- Lembrando que os eventos de remuneração devem ser excluídos na ordem, primeiro S-1210 depois o S-1200. Duvidas em como excluir ? Clique aqui
Caso tenha dúvidas sobre que tipo preenchimento utilizar, sugerimos que seja visto com a sua consultoria contábil.O suporte Alterdata não orienta qual vinculação deverá ser realizada.
Outros possíveis casos
- Se o funcionário tiver férias e folha no mês
- Caso o valor calculado pelo eSocial for igual a ZERO
- Processado com divergência para funcionário quando S-1010 foi enviado de outro software
- processado com divergência nos valores de FGTS