Quando ocorre o erro

A mensagem de erro na validação ocorre quando o evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) está com o status Processado com Divergência, e os valores de INSS do funcionário que são calculados pelo sistema não batem com os valores de INSS que foram apurados no eSocial.

Como identificar onde está a diferença

Para facilitar a identificação de diferenças entre os valores calculados pelo sistema e pelo eSocial, podemos usar o módulo pré Fechamento:

1. Na Central eSocial acesse a aba eSocial;
2.  Após clique o ícone Pré Fechamento e Selecione a Empresa matriz, a Referência e clique em Filtrar.
3. Caso deseje verificar detalhes do funcionário, selecione o mesmo. Logo abaixo será demonstrado o detalhamento das rubricas deste;
4. Ao lado, segue a demonstração do módulo. 

5. Analise em qual ou em quais rubricas encontra-se a diferença.

Como efetuar o ajuste 

Identificada em qual rubrica está o erro, verifique se a mesma foi enviada para o eSocial:

Como verificar no site do eSocial

1. Acesse o site do eSocial, ou clique aqui;
2. Informe os dados de acesso;
3. Já logado, clique em Empregador - Tabelas - Rubricas;
4. Se desejar pesquise pelo código da Rubrica para que possa localizar a mesma;
5. Compare as informações do site com as do sistema.
   
   

 Como verificar e ajustar no sistema 

 Como verificar e ajustar no sistema 

1. Acesse a aba Folha - Eventos(rubricas) - Cadastro;
2. Encontre o código da rubrica e clique em Editar - Mudar incidências para o eSocial, e clique em avançar;
3. Conforme mostra o print ao lodo, realize o preenchimento dos códigos de incidência com DOIS dígitos válidos;
4. Caso tenha dúvidas em qual código preencher, clique aqui para ser direcionado ao link com o que cada código de incidência representa;
5. Após realizar o preenchimento, clique em concluir e na tela de mensagem questionando se será enviado a alteração, clique em sim e informe a data..
6. Será gerado na aba eSocial o S-1010 de ajuste dessa rubrica, aguarde o mesmo ser processado  
7.  Após o ajuste faça a exclusão do S-1210 e S-1200 , envie novamente os eventos.

• • Lembrando que os eventos de remuneração devem ser excluídos na ordem, primeiro S-1210 depois o S-1200. Duvidas em como excluir ? Clique aqui
    
    

Outros possíveis casos

• Se o funcionário tiver férias e folha no mês
• Caso o valor calculado pelo eSocial for igual a ZERO 
  
• Processado com divergência para funcionário quando S-1010 foi enviado de outro software
  
• processado com divergência nos valores de FGTS