Quando ocorre o erro

Quando o evento S-1200 (Remuneração) retorna com o status de "Processado com divergência" significa que o foi recepcionado pelo site, porém os valores recalculados pelo site e os valores calculados pelo sistema estão com divergência, o que pode ocasionar diferença de valores entre a DCTFWEB e o sistema.

O funcionário que possui férias e folha no mesmo mês está retornando com o status "Processado com divergência" por dois motivos, são eles: 1 - Quando a rubrica 902 (INSS Férias) foi enviada ao eSocial com a incidência errada e 2 - Quando o funcionário teve pagamento de reembolso de INSS devido a calculo de férias na tabela de INSS antiga, nesse caso, a verba está sendo descriminada na  remuneração de Folha e o correto seria informar em Férias.

Como identificar onde está o erro

1. Acesse a "Central eSocial - Andamento dos envios";
2. Selecione o S-1200 com o clique em "Detalhes";
3. Na aba "INSS" será demonstrado o "valor calculado pelo sistema" e o "valor calculado pelo eSocial";
4. Quando o "Valor calculado pelo sistema" estiver zerado, significa que a verba 902 está com a incidência errada.
5. Quando o "Valor calculado pelo sistema" estiver com valores e o "Valor calculado pelo eSocial" estiver com valores será preciso encontrar a diferença entre eles;
   . Essa diferença será quando o funcionário possui o evento de Reembolso de INSS.
   . No sistema esse evento de reembolso, por padrão é utilizado com o nome "Diferença de INSS".

Como efetuar o ajuste quando o erro está na incidência da verba 902

Para realizar a correção será necessário informar corretamente a incidência da verna 902, enviar o evento S-1010 de alteração, excluir o S-1200 e enviar novamente.

1. Acesse a aba "Folha - Eventos (rubricas) - Cadastro";
2. Selecione a verba 902(INSS Férias)e clique em "Editar";
3. Marque a opção "Mudar incidências para o eSocial";
4. No grupo "Incidência Contribuição previdenciária", em todos os campos desse grupo a incidência deve estar como 31 - Mensal;
5. Após ajustar, clique em "Gravar";
   . Nos casos onde já está com a informação correta, dê "Enter" em todos os campos e clique em "Gravar".
6. Será aberta a tela do envio de alteração para o eSocial, marque "Alterar conteúdo atual -Enviar";
   . Será criado um evento S-1010 de alteração.
    Após o S-1010 retornar como "Processado", será necessário excluir e enviar novamente o S-1200
7. Acesse o S-1200 com o clique em "Detalhes" e selecione a opção "Excluir";
   . Será gerado um evento S-3000 (Exclusão);
8. Quando o S-3000 retornar como processado, acesse a aba "Não Agendados" e envie novamente o S-1200 do funcionário.

Como efetuar o ajuste quando o erro está na rubrica de reembolso de INSS

Quando o erro está acontecendo por conta do reembolso de inss será preciso ajustar a incidência da verba e alterar no S-1200 a localização.

1. Acesse a aba "Folha - Eventos (rubricas) - Cadastro";
2. Selecione a verba de reembolso e clique em "Editar";
3. Marque a opção "Mudar incidências para o eSocial";
4. No grupo "Incidência Contribuição previdenciária", em todos os campos desse grupo a incidência deve estar como 31 - Mensal;
5. Após ajustar, clique em "Gravar";
   . Nos casos onde já está com a informação correta, dê "Enter" em todos os campos e clique em "Gravar".
6. Será aberta a tela do envio de alteração para o eSocial, marque "Alterar conteúdo atual -Enviar";
   . Será criado um evento S-1010 de alteração.
   Após o S-1010 retornar como "Processado", será necessário excluir, ajustar o XML e enviar novamente o S-1200
7. Acesse o S-1200 com o clique em "Detalhes" e selecione a opção "Excluir";
   . Será gerado um evento S-3000 (Exclusão);
   
8. Quando o S-3000 retornar como processado, acesse a aba "Não Agendados" e envie novamente o S-1200 do funcionário.

Utilizando a calculadora de INSS para verificar qual o valor do INSS está correto (sistema x eSocial)

 Siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse WDP - aba eSocial - Calculadora de INSS e IRRF ou acesse WDP - aba Folha - Calculadora de INSS e IRRF ;

2. No tópico de Composição da base informe as informações:
   - Geral: Preencher a Base Bruta;
   - Base de INSS: Preencha os descontos que possuem incidência de INSS e abaterão somente na base de INSS se houver;
   - Base de IRRF: Preencha a Pensão Alimentícia, Descontos que possuem incidência de IRRF e abaterão somente na base de IRRF, se houver e Dependentes;

3. - Informar a Referência visto que esta buscará de acordo com a tabela vigente;
4. Clique em Calcular .
   

 Após o cálculo você poderá consultar os valores de acordo com as restrições que serão obrigatórias na calculadora , caso seja necessário realizar outro projeto, clique no botão de Limpar e refaça o passo a passo acima. Para informações sobre como é feito o cálculo do INSS , clique aqui e para saber mais sobre o cálculo do IRRF clique aqui 

Como fazer o cáculo para conferência do INSS quando houver férias e folha na mesma referência

Confirme se o valor de INSS das férias está correto, para isso utilize a calculadora conforme dica acima.

Para conferir o INSS da folha, some a base da folha + a base das férias. Em seguida aplique na tabela de inss e deduza o valor descontado nas férias.

Caso os valores de INSS não batam será necessário anular a folha e as férias e refazer os processos. Para isso siga o passo a passo abaixo;

1.  Acesse a Central eSocial - selecione o evento S-1210 correspondente ao evento S-1200 com Divergência;
2. Clique em Detalhes - Excluir - e aguarde a exclusão ser concluída;
3. Após a exclusão do S-1210, exclua o S-1200 processado com Divergência;
4. Acesse a aba Folha - Anulação de Processos e anule as férias e a folha;
5. Refaça as Férias primeiro e posteriormente a Folha;
6. Retorne a Central eSocial e realize o envio dos evento S-1200 e verifique se a Divergência foi corrigida. Para isso o evento deve ficar com status de Processado.