Esta rotina permite à inclusão de títulos de receitas fixas, agilizando o processo de geração de títulos. Estes títulos deverão ter a mesma natureza de lançamento e toda a sua sequência de vencimentos, mês a mês. Assim, os títulos serão criados uma única vez no sistema.

1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Receber.
2. Ainda na aba Principal, clique em Inclusão em Massa.

3. Nos filtros apresentados em sequência, informe os dados nos respectivos campos de cada tela para cadastrar os títulos. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa. 

   Campo	Descrição
   Quantidade	Informe a quantidade de movimentos a ser criado, ou seja, a quantidade de títulos para recebimento.
   Título de previsão	Marcada: trata-se de títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento, ou seja, você não sabe ao certo o valor que será recebido no título. Desmarcada: o sistema gera títulos realizados, ou seja, que possuem data de vencimento e valores já definidos para pagamento.
   Incrementar o número a partir do 2º título	Marcada: o número do 1º título de cada pessoa ficará repetido caso gere títulos para mais de uma pessoa. Exemplo: NR. TÍTULO ...| CLIENTE ------------------------------------------------ abc123.......... | 190441 - Angelo Correa abc12300004 | 190441 - Angelo Correa abc12300005 | 190441 - Angelo Correa abc12300006 | 190441 - Angelo Correa ------------------------------------------------ abc123.......... | 198583 - Carlos Roberto abc12300007 | 198583 - Carlos Roberto abc12300008 | 198583 - Carlos Roberto abc12300009 | 198583 - Carlos Roberto Desmarcada: o número do 1º título de cada pessoa terá seu número diferente dos demais títulos caso sejam gerados títulos para mais de uma pessoa. Exemplo: NR. TÍTULO ...| CLIENTE ------------------------------------------------ abc12300000 | 190441 - Angelo Correa abc12300001 | 190441 - Angelo Correa abc12300002 | 190441 - Angelo Correa abc12300003 | 190441 - Angelo Correa ------------------------------------------------ abc12300004 | 198583 - Carlos Roberto abc12300005 | 198583 - Carlos Roberto abc12300006 | 198583 - Carlos Roberto abc12300007 | 198583 - Carlos Roberto
   Não incrementar o número do título	Marcada: Será possível cadastrar títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber. Esta opção será habilitada somente se estiver marcada a configuração Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber localizada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral. Desmarcada: Serão incrementados números nos cadastros dos títulos para evitar repetições de número e nome de títulos.
   Reiniciar incremento	Esta opção irá trabalhar em conjunto com a configuração Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber localizada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral e funciona da seguinte forma: Suponha que você informe o número do título "123" por exemplo e maque a opção Reiniciar incremento, informando a quantidade "3" em Quant. de movimentos e possua as pessoas "A" e "B". Em conjunto com a opção no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral/ Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber: Marcada: serão criados os títulos 12300001, 12300002 e 12300003 para a pessoa A e os títulos 12300004, 12300005 e 12300006 para a pessoa B, independente se já existem esses números de títulos. Desmarcada: serão criados os títulos verificando se os números já existem no sistema para aquela pessoa. Supondo que já existam os títulos 12300001, 12300002 e 12300003 para a pessoa A, o sistema irá criar os títulos 12300004, 12300005 e 12300006 para a pessoa A e os títulos 12300007, 12300008 e 12300009 para a pessoa B.
   Descontado	Esta opção será exibida apenas se selecionada o Tipo de cobrança como Descontada. A cobrança descontada é um tipo de cobrança onde existe uma operação de desconto, onde o banco torna-se credor do título descontado. Para isso, são cobrados juros referentes a antecipação do valor, e a empresa continua sendo responsável caso o cliente não realize o pagamento. Em resumo, em uma situação de inadimplência, a empresa tem a responsabilidade de ressarcir a instituição financeira. Para essa rotina são exigidas as informações de conta bancária, data e valor da antecipação, sendo o restante considerado como juros do banco.

   
   

4. Clique em Concluir.

5. Confirme a geração dos lançamentos.

6. Informe a conta que gerará a cobrança, caso tenha selecionado a forma de pagamento como Boleto bancário e gerado títulos de previsão, onde será habilitado o campo Informações para impressão de boleto bancário dos títulos criados neste movimento automático. Em seguida, clique no botão  para visualizar e também imprimir o boleto.

   Dica:

   Clique aqui para saber mais sobre impressão de boletos bancários.