Nesta tela é possível realizar o gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e e DF-e).

Enviar Notas

Caso a opção Não solicitar a data de saída na emissão da NF-e, localizada nas Configurações de Loja da Retaguarda esteja marcada, ao emitir as NF-es, o sistema solicitará a data de saída apenas uma vez, independentemente da quantidade de notas selecionadas. Esteja atento que no cadastro da nota fiscal, você também pode preencher o campo de data e hora de saída.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Enviar Notas.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser enviada.
  7. (Opcional) Marque a opção Trazer Somente Notas Rejeitadas ou com Erros de validação, para que o sistema retorne como resultado apenas as notas com rejeitadas ou com erros para reenvio.
  8. Clique em Enviar Notas, presente do lado direito inferior da tela.
  9. Escolha o certificado caso tenha mais de um e clique em Ok.
  10. Confirme a impressão do DANFE ou salve-o em PDF.


Consultar Notas

Esta rotina permite consultar se a nota foi autorizada, cancelada ou se há algum tipo de rejeição.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Consultar Notas.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser enviada.
  7. Clique em Consultar Notas, presente do lado direito inferior da tela.
  8. Escolha o certificado caso tenha mais de um e clique em Ok.

  9. Confirme a impressão do DANFE ou salve-o em PDF.


Cancelar/ Excluir Notas

A exclusão deve ocorrer quando a nota ainda não foi autorizada pela SEFAZ. A opção de exclusão de NF-e apaga a NF-e do Faturamento, não sendo possível a sua recuperação posteriormente. As notas fiscais eletrônicas seguem uma ordem de numeração sequencial. Ao realizar a exclusão de uma nota fiscal eletrônica, caso ela não possua a última numeração, você deve fazer a inutilização desta para que não fique uma numeração em aberto no sistema. 

A exclusão de uma NF-e no sistema não remove a respectiva NF-e da base de dados da SEFAZ. Não é permitido a exclusão de NF-e nos seguintes casos:

  • Com a situação em processamento na SEFAZ, ou seja, com o status "Enviando".
  • Com a situação igual a "Impressa (Autorizada)", tipo "Contingência" e DANFE Impresso.
  • O código de rejeição seja: 204; 206; 219; 220; 241; 256; 218; 221; 539; e 545.

Conforme os passos abaixo, a rotina de Cancelamento de Notas é realizado na tela de cadastro da nota fiscal, através do recurso Excluir.


  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Selecione a nota.
  6. Clique em Excluir.
  7. Confirme a exclusão da nota.
  8. Escolha o certificado caso tenha mais de um e clique em Ok.
  9. Informe o motivo do cancelamento.
  10. Clique em Ok.



Inutilizar a Numeração da Nota

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Inutilizar Numeração.
  4. Informe o Intervalo dos números das notas que deseja inutilizar ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Inutilizar Numeração, presente do lado direito inferior da tela.
  6. Escolha o certificado caso tenha mais de um e clique em Ok.



Enviar Carta de Correção da Nota

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros de notas fiscais já emitidas.

Com a Carta de Correção Eletrônica (CC-e), os erros da nota podem ser corrigidos de maneira simples, sendo uma alternativa aos formulários de correção que precisavam ser anexados às notas fiscais com dados incorretos. Todavia, nem todos os dados podem ser alterados.

• CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), desde que não mude a natureza dos impostos;
• Descrição da Mercadoria;
• CST (Código de Situação Tributária), desde que não haja alteração de valores;
• Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto;
• Data de Saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS);
• Dados do Transportador – Endereço do destinatário (desde que não altere por completo);
• Razão Social do Destinatário (desde que não altere por completo);
• Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido.

• Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação;
• Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos;
• Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto.

Sobre consultas de disponibilidades e prazos é importante realizar a consulta com a contabilidade da empresa, pois determinados Estados possuem atribuições próprias para tratar do assunto. Para casos em que não é possível emitir uma carta de correção, o ideal é realizar o cancelamento da nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.

  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.

    O Envio da Carta de Correção, também pode ser realizado diretamente na tela de edição da Nota Fiscal, na aba Carta de correção,

  3. No menu lateral, clique em Consultar Notas.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser corrigida.

  7. Clique em Enviar CC-e, presente do lado direito inferior da tela.

    Para Consultar a carta de correção ou Acompanhar o processo da carta de correção, acesse a aba Carta de correção, presente na tela de edição da sua Nota fiscal.


Imprimir DANFE

Uma vez que a NF-e é autorizada pela SEFAZ através do NF-easy, automaticamente é impresso o DANFE. Todavia, através do recurso DANFE é possível visualizar este documento da NF-e autorizada ou até mesmo realizar a sua reimpressão.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Imprimir DANFE.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser enviada.
  7. Clique em Imprimir DANFE, presente do lado direito inferior da tela.



Enviar e-mail ao Cliente

Esta rotina permite enviar a Nota Fiscal para o e-mail do cliente informado em seu cadastro.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Enviar e-mail ao cliente.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser enviada.
  7. Clique em Enviar e-mail, presente do lado direito inferior da tela.



Exportar XML/ PDF da Nota

Esta rotina permite realizar a exportação dos arquivos XML's e PDF´s referentes a NF-e e NFC-e. Sua utilização é muito comum, quando é preciso gerar os arquivos das Notas emitidas pelo sistema dentro de um determinado período para enviar ao Contador, por exemplo.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Exportar XML/PDF.
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser exportada.
  7. Marque uma das opções de exportação: Exportar para .xml ou Exportar para PDF.

  8. Clique em Exportar XML/PDF, presente do lado direito inferior da tela.

  9. Selecione uma pasta para salvar o arquivo.

  10. Clique em Ok.

Dica:

Para fazer a exportação do XML/PDF, crie uma pasta na área de trabalho, faça a exportação por data apontando para essa pasta. Ao finalizar, compacte e envie ao contador por email.



Abrir Pasta de Notas Autorizadas

Esta rotina permite localizar rapidamente as notas autorizadas.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Abrir Pasta de Notas Autorizadas.

  4. Localize sua nota autorizada na pasta que será aberta no mesmo diretório das Notas fiscais.


Processar Documentos Fiscais Eletrônicos(DF-e) - Manifestar Nota

Esta rotina permite realizar o Manifesto eletrônico de nota fiscais que é uma forma de informar a Receita Federal que você tem ciência da existência daquela nota fiscal e/ou demais informações relacionadas a emissão da mesma. Além das informações relacionadas a ciência da emissão, através do manifesto eletrônico é possível informar:

  • Confirmação da operação
  • Desconhecimento da operação
  • Operação não realizada

 

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique no menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos.
  3. No menu lateral, clique em Processamento de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e).
  4. Informe os Dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  5. Clique em Pesquisar.
  6. Na coluna <Selecionar>, marque a nota a ser processada.
  7. Informe o motivo do processamento na coluna <Manifestação>.

  8. Clique em Manifestar DF-e, presente do lado direito inferior da tela.