Na tela Nota Fiscal é possível gerar notas fiscais eletrônicas.


Gerar Nota Fiscal

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Clique em Incluir .

  4. Cadastre a nota fiscal nas abas apresentadas, incluindo os campos:

    1. Preencha os campos conforme os dados da nota.

    2. Selecione o tipo da Nota fiscal que será exibido conforme o cadastro realizado no Retaguarda em Cadastro Geral/ aba Nota Fiscal.

    3. (Opcional) Marque a opção Habilita lei da moda, que será habilitado caso marque a opção Avulso como Tipo de faturamento para que, com base na lei vigente, o sistema reduza o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da nota, tendo com o base o setor têxtil, confecção e aviamentos.

      Para que o sistema reduza o ICMS, é necessária a configuração do CFOP (valor em porcentagem) informado pelo contador do cliente e cadastrado no sistema Retaguarda em Cadastro Geral / nota fiscal. Com esta configuração, o cálculo, portanto, é realizado de forma automática no cadastro da nota conforme o regime tributário.

    4. (Opcional) Descreva alguma observação no campo Informações Complementares que julgue necessário.

    5. Marque as opções abaixo, conforme a sua preferência:

      Movimentar estoqueMarque a opção "SIm" para que o sistema dê entrada ou saída do estoque, conforme o tipo de nota informado.
      Agrupar itens


      Gerar DuplicataMarque a opção "SIm" para que ao emitir a nota, o sistema gere um título a pagar ou receber. Para esta rotina é necessária a configuração das condições de pagamento no sistema Retaguarda em Cadastro geral.
      Emitir NF-e consolidada por referênciaMarque esta opção para que os itens apreçam o espelho ou DANFE pela referência deixando a nota menor, caso contrário será exibido o código de barras (ref+cor+tamanho).
      Faturamento próprioé quando tenho uma filial que faz a venda ou a compra (filial de estoque) e a emissão de nota é feita por outra
      Alimentar estoque da loja


      Exibir opções do regime tributário Marque esta opção para destacar o PIS e COFINS na nota, caso a tributação difira para o tipo de nota ou cliente (destino).
      Consumidor finalMarque esta opção caso o cliente seja uma pessoa física.

    1. Marque as opções abaixo, conforme a sua preferência:

      Habilita Quantidadehabilita para o usuário colocar a quantidade de itens no campo a faturar
      Utilizar referência expandida
      Habilita Valor BC PISAo marcar a opção habilita uma coluna chamada Valor do BC PIS caso precise editar o valor
      Calcular desoneração de ICMSHabilita o campo para edição
      Habilta edição BC COFINSAo marcar a opção habilita uma coluna chamada Valor do BC COFINS caso precise editar o valor
      Habilita Edição Valor IPIAo marcar a opção habilita uma coluna chamada Valor do BC IPIcaso precise editar o valor
      Exibir opções de tributaçãoPara fazer o preenchimento do CST caso seja um diferente ou alíquota de ICMS
      Incluir despesa na baseAo preencher o campo outras despesas para o valor sair na base de cálculo
    2. Informe o percentual da Tabela de preço, caso ...

    Inserir aqui alguma informação da tela de itens que julgar necessário


    A aba Carta de Correção é habilitada na edição da Nota cujo objetivo é corrigir erros de notas fiscais já emitidas.

    Para emitir a carta de correção e saber mais sobre a rotina, acesse o tópico Enviar Carta de Correção da Nota Fiscal.

    A aba Documentos Referenciados é habilitada na edição da Nota,cujo objetivo é emitir uma nota complementar ou suplementar de valor, que pode ser emitida com a mercadoria em circulação ou não e também, realizar a emissão de uma devolução de compra sem quantidade,

    Para emitir tais documentos referenciados e saber mais sobre a rotina, acesse o tópico Realizar Referências a Outros Documentos na Nota Fiscal.

  5. Clique em Confirmar. 

  6. (Opcional) Caso queira gerar e transmitir a nota para a SEFAZ, clique em Sim. 

    Esta opção será apresentada caso a nota seja do tipo Avulsa de Saída.

     



Enviar Carta de Correção da Nota Fiscal

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros de notas fiscais já emitidas.

Com a Carta de Correção Eletrônica (CC-e), os erros da nota podem ser corrigidos de maneira simples, sendo uma alternativa aos formulários de correção que precisavam ser anexados às notas fiscais com dados incorretos. Todavia, nem todos os dados podem ser alterados.

• CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), desde que não mude a natureza dos impostos;
• Descrição da Mercadoria;
• CST (Código de Situação Tributária), desde que não haja alteração de valores;
• Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto;
• Data de Saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS);
• Dados do Transportador – Endereço do destinatário (desde que não altere por completo);
• Razão Social do Destinatário (desde que não altere por completo);
• Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido.

• Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação;
• Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos;
• Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto.

Sobre consultas de disponibilidades e prazos é importante realizar a consulta com a contabilidade da empresa, pois determinados Estados possuem atribuições próprias para tratar do assunto. Para casos em que não é possível emitir uma carta de correção, o ideal é realizar o cancelamento da nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos.

Enviar Carta de Correção para SEFAZ

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar.

  7. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

    O Envio da Carta de Correção, também pode ser realizado diretamente na tela de gerenciamento de DF-e, no menu Carta de correção.

  8. Clique em Incluir.

  9. Informe a correção da nota fiscal.
  10. Clique em Enviar.


Alterar dados da Carta de Correção (antes do envio para SEFAZ)

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar.

  7. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  8. Clique sobre a carta para selecioná-la.

  9. Clique em Alterar.

  10. Altere os dados e Informe a correção da nota fiscal.
  11. Clique em Salvar e faça o Envio 

 

Quando alterar

A alteração poderá ser realizada antes de fazer o envio para sefaz.

Consultar Carta de Correção

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar.

  7. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  8. Clique sobre a carta a para selecioná-la.
  9. Clique em Consultar.
  10. Consulte o histórico da correção realizada.
  11. (Opcional) Imprima uma ou todas as correções realizadas na nota.

Acompanhar processo da Carta de Correção

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar.

  7. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  8. Clique sobre a carta para selecioná-la.
  9. Consulte o quadro Acompanhamento do Processamento da Carta de Correção.

Referenciar Nota de Devolução, Complementar ou Ajuste (Documentos Referenciados)

Esta rotina você a possibilidade de emitir uma nota complementar ou suplementar de valor, que pode ser emitida com a mercadoria em circulação ou não e também, realizar a emissão de uma devolução de compra sem quantidade, ou seja, a emissão de uma NF-e apenas com o valor do item e seus impostos ou apenas com quantidade e sem valor. 

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar.

  7. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Dados Cadastrais.

  8. Altere a Finalidade da NF-e.
  9. Clique sobre a aba Documentos referenciados.

  10. Informe a Chave da NF-e/ NFC-eDocumentos Referenciados

  11. Clique em Confirmar.



Filtrar Nota Fiscal

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.

  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.

    1. Escolha uma ação conforme a sua necessidade:

      LocalizarInforme o nome da  pesquisa de acordo com a opção escolhida no quadro Filtros.
      Inativos(as)Marque essa opção para que a pesquisa retorne como resultado apenas as opções inativas no sistema.
      TipoSelecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer como resultado as opções iguais ou diferentes do informado.
      Limpar FiltrosClique em nessa opção para apagar todas as seleções.
    2. Clique em Confirmar.
    3. Clique em Procurar.
  4. (Opcional) Marque Excluídas para que a pesquisa retorne como resultado apenas as Notas Fiscais excluídas no sistema ou cancelada na sefaz 

  5. Clique em Procurar.


Duplicar Nota

A duplicidade da nota fiscal é emitida quando existe a necessidade de refazê-la alterando alguma informação ou para incluir ou excluir algum produto.

Dica

Ao duplicar a nota, o cliente não pode ser alterado.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Duplicar Nota .

  7. Confirme a duplicidade.

  8. Confirme se deseja complementar a nota agora ou posterioemente.

 

Gerar Etiqueta

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Gerar Etiqueta .


Imprimir Espelho da Nota Fiscal

Uma vez que a NF-e é autorizada pela SEFAZ através do NF-easy, automaticamente é impresso o DANFE. Todavia, através do recurso DANFE é possível visualizar este documento da NF-e autorizada ou até mesmo realizar a sua reimpressão.

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  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Espelho Nota.
  7. Clique em 
  8. Clique em Imprimir.


Alterar Nota Fiscal

A alteração da nota só pode ser realizada se ainda não tiver sido impressa. Caso seja necessário corrigir a informação contida na Nota Fiscal após o envio e autorização da SEFAZ, crie uma Carta de Correção de maneira que você possa comunicar à Secretaria de Fazenda a alteração realizada.


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  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.

    Caso o campo “Bloquear alteração de títulos baixados/conciliados” localizado nas configurações da Integração com o Bimer esteja marcada, os sistemas NetFinan e NetAtacado não poderão realizar alterações de lançamentos e/ou nota fiscal cujos títulos já tenham sido baixados e conciliados no Bimer.

  6. Clique em Alterar.
  7. Realize todas as alterações necessárias.
  8. Clique em Confirmar.


Consultar Nota Fiscal

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  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Consultar .
  7. Realize a consulta da nota fiscal.


Excluir Nota Fiscal

A exclusão deve ocorrer quando a nota ainda não foi autorizada pela SEFAZ. A opção de exclusão de NF-e apaga a NF-e do Faturamento, não sendo possível a sua recuperação posteriormente. As notas fiscais eletrônicas seguem uma ordem de numeração sequencial. Ao realizar a exclusão de uma nota fiscal eletrônica, caso ela não possua a última numeração, você deve fazer a inutilização desta para que não fique uma numeração em aberto no sistema. 

A exclusão de uma NF-e no sistema não remove a respectiva NF-e da base de dados da SEFAZ. Não é permite a exclusão de NF-e nos seguintes casos:

  • Com a situação em processamento na SEFAZ ou seja com o status "Enviando".
  • Com a situação igual a "Impressa (Autorizada)", tipo "Contingência" e DANFE Impresso.
  • Cujo o código de rejeição seja: 204; 206; 219; 220; 241; 256; 218; 221; 539; e 545.

Conforme os passos abaixo, a rotina de Cancelamento de Notas é realizado na tela de cadastro da nota fiscal, através do recurso Excluir.

  1. Acesse o sistema NetAtacado.
  2. Clique em Nota Fiscal ou acesse o menu Faturamento/ Nota Fiscal/ Cadastro de Notas Fiscais.
  3. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  4. Clique em Procurar.
  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  6. Clique em Excluir.
  7. Confirme a exclusão.
  8. (Opcional) Caso existam notas emitidas posteriormente a esta, clique em Sim no aviso emitido pelo sistema para inutilizar a numeração da nota junto à SEFAZ.