Para o preenchimento das contas no registro 0500, podemos realizar a geração do SPED Contribuições de duas formas: Detalhado e Consolidado.
Para SPED Contribuições Detalhado, as contas contábeis deverão estar informadas nas notas de comércio, serviços prestados e tomados.
Para empresas que precisam gerar as contas analíticas no SPED Contribuições Consolidado, deverão informar a conta contábil para os dias de Receita de 01 até 16. Se o tipo de receita for 17 ou superior, deve-se informar o código de operação e o lançamento automático.
Lançar Movimento de Comércio
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Informe a empresa e o período desejado.
- Clique em Ok.
Clique em Novo / Entrada.
Caso seja uma Nota de saída, clique na opção Saída.
- Preencha os dados da Nota conforme necessário.
- Clique na aba Integração Contábil.
Informe os códigos de lançamentos automáticos para a integração.
Se a empresa trabalhar com Integração por meio de pagamento, deverá incluir o Desmembramento do Valor contábil, informando o lançamento automático correspondente que será levado para o 0500.
- Clique em Gravar.
Lançar Movimento com Cupom Fiscal
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Informe a empresa e o período desejado.
- Clique em Novo / Redução Z.
- Preencha os dados conforme necessário.
- Edite o Resumo das bases.
Na opção Integração Contábil, informe as contas.
Se a empresa trabalhar com Integração por meio de pagamento, deverá incluir o Desmembramento do Valor contábil, informando o lançamento automático correspondente que será levado para o 0500.
- Clique em Gravar.
Lançar Movimento de Serviço
Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviço Prestado.
Para lançamentos de serviços tomados, selecione a opção de Notas de Serviços Tomados.
- Informe a empresa, o código de operação e o período.
- Clique em Novo.
- Preencha os dados da Nota conforme necessário.
- Na aba Complemento, informe os códigos de lançamento automático.
Clique em Gravar.
Caso as notas já estejam lançadas no sistema antes da configuração do lançamento automático no cadastro do CFOP e no código de operação seja necessário utilizar a ferramenta Vincula no Movimento para, de forma otimizada, vincular os lançamentos automáticos às Notas. Vide Configurações para geração das Contas Analíticas - Registro 0500.