Por meio desta página você pode consultar as configurações necessárias para trabalhar com o registro 0500 e gerar contas analíticas.

Configurações da Empresa

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em Empresas.
Selecione a empresa desejada.
Clique em Editar.
Clique na aba Geral / Integração.
Marque a opção Integra com a Contabilidade.
Clique na aba Área Federal / SPED Contribuições.
Selecione o período.
Marque a opção Gera registro 0500.
A engrenagem ao lado corresponde aos lançamentos automáticos dos movimentos com CST's de 04 a 09 de PIS e COFINS para os registros M410 e M810!
Se a empresa trabalhar com integração por meio de pagamento, deverá marcar na aba Integração a opção Desmembra por meio de pagamento.
Dica: A opção Geração Consolidada é habilitada para empresas do Lucro Presumido que irão gerar o SPED Contribuições consolidado. Para a geração detalhada do arquivo, o item ficará desmarcado.
Clique em Gravar.

Tipos de Operações Contábeis

Clique na aba Contábil, na tela principal do Fiscal.
Clique em Tipo de Operações Contábeis.
Clique em Novo.
Informe o código do tipo de operação.
Informe a descrição.
Marque se é uma operação à vista ou a prazo.
(Opcional) Clique em Empresas para informar as empresas que utilizam o tipo de operação como padrão.
Clique em Gravar.
Cadastre uma operação para vendas à vista e uma operação para vendas a prazo.

CFOPs

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em CFOP.
Selecione o CFOP desejado.
Clique em Editar.
Clique em Opções / Lanc. Contábil / Incluir.
Configure o lançamento automático para operações à vista e a prazo.
Caso a empresa trabalhe com o desmembramento por meio de pagamento deve informar na aba Meio de Pagamento os lançamentos automáticos.
Clique em Gravar.

É possível realizar o ajuste otimizado dos lançamentos automáticos no movimento de notas.

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em CFOP.
Selecione o CFOP desejado.
Clique em Vincular movimento .
Clique em Avançar.
Selecione as empresas que deseja processar.
Clique em Avançar.
Informe o período do movimento.
Marque se os códigos de lançamento automático dos movimentos já vinculados devem ser sobrepostos.
Caso a empresa trabalhe por meio de pagamento, poderá marcar a opção Sobrepor desmembramento de valor contábil por meio de pagamento.
Clique em Avançar.
Informe o CFOP e o código de operação (À Vista ou A Prazo) configurado com os códigos de Lançamento Automático.
Clique em Concluir e aguarde a mensagem de Processamento concluído.

Clique na aba Cadastro, na tela principal do Fiscal.
Clique em Operações de Receita/Dedução.
Selecione a operação desejada.
Clique em Editar.
Clique na aba Lançamentos Automáticos.
Configure o lançamento automático para os serviços prestados.
Essa configuração será tanto para a operação de Serviço na aba Serviços, como também para os lançamentos feitos em Receitas e Deduções. Para este, além de vincular o código do Lançamento Automático no Valor Contábil, também será necessário vincular na aba Receitas e Deduções.
Clique em Gravar.
Dica:
Para ajuste otimizado dos lançamentos automáticos no movimento de notas de serviços prestados poderá utilizar a opção de Vincular Movimento , como feito no cadastro do CFOP.