Para realizar a geração do XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica algumas configurações devem ser feitas previamente.
Se na etapa de cadastro de serviços você já configurou Shop e já realizou as configurações da NFS-e no Movimento de Estoque, faça a geração das suas NFS-es!
Configurar Shop
As configurações de Serviço devem ser habilitadas nas Opções do Shop.
- Acesse Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais.
Defina as configurações de serviço.
- Na área ISS, marque a opção Trabalha com Serviços, e o campo "É Serviço?" será habilitado na aba Principal do Cadastro de Produtos.
Marque a opção Calcula retenção de impostos (INSS / IRRF / CSRF), e o cálculo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte será habilitado.
Informe o Valor mínimo de retenção de CSRF / IRRF, que será calculado mensalmente.
Verifique com seu Contador o percentual correto, pois representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.
- Marque a opção Abater a retenção de ISS do total do documento, para que o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.
Marque a opção Somar ISS ao total do documento, para que o valor do Imposto Sobre Serviços seja somado ao total do documento.
Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o valor do imposto ISS ao total da venda, então consulte seu Contador.
Abater retenção de ISS x Somar ISS
Somando ao total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o imposto sobre este valor é de R$ 30,00, o valor total da venda deste serviço será de R$ 530,00.
Abatendo do total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o ISS é de R$ 25,00, o valor total será de R$ 475,00.- Informe Código fiscal de Venda / Saída de serviço para dentro e fora do estado.
- Clique em Gravar e Sair.
Configurar NFS-e
- Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
- Clique em Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Clique em Configurar NFS-e.
Informe os dados para configuração.
Campo Descrição Arquivo de Configuração do ISS-Easy - Clique em
. - Localize e selecione o arquivo ISSeasyConfig.ini.
- Clique em Abrir.
Série RPS Informe a série a ser atribuída aos Recibos Provisórios de Serviço (RPS). CNAE Informe o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas que se aplica a sua empresa.
Esta informação deve ser verificada como seu contador.
Permite Impressão de RPS Marque este campo para possibilitar a impressão dos Recibos Provisórios de Serviço (RPS) para os documentos que contenham apenas serviços de um mesmo tipo, mesmo código de tributação no município, mesma alíquota de ISS e com modelo diferente do modelo 55. - Clique em
- Clique em Gravar.
Gerar NFS-e
Para realizar a geração do XML da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é necessário que, no documento, haja pelo menos um serviço vinculado.
A emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS) ou geração do XML apenas será possível quando o documento:
- Possuir apenas serviços de um mesmo tipo, com mesmo código de Tributação no Município e com mesma alíquota de ISS.
(Neste caso para gerar XML contendo apenas serviços).- Possuir pelo menos um serviço vinculado a ele.
- For documento de venda ou saída.
Se necessário poderá imprimir o Recibo Provisório de Serviços.
- Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.
- Clique em Movimento de Estoque.
- Acesse a aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica.
Clique em Gerar NFS-e.
Caso exista mais de uma forma de pagamento em um documento com produtos e serviços, e a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque, localizada na aba Opções Empresa do Configurador NF-e, estiver marcada, uma mensagem o alertará sobre a necessidade de abater o valor dos serviços. Ao clicar em "clique aqui", no final desta mensagem, o valor total dos produtos será recalculado entre as formas de pagamento.
Informe os dados da tela Informar a numeração das séries.
- Clique em Continuar ou pressione F10 para concluir a geração.