Se a sua empresa trabalha com prestação de serviços, estes também serão gravados no Cadastro de Produtos do Shop.
Para habilitar este recurso, algumas configurações devem ser realizadas previamente.
Configurar Shop
Para poder cadastrar os serviços que sua empresa presta, primeiro as configurações de Serviço devem ser habilitadas nas Opções do Shop.
- Acesse Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais.
Defina as configurações de serviço.
- Na área ISS, marque a opção Trabalha com Serviços, e o campo "É Serviço?" será habilitado na aba Principal do Cadastro de Produtos.
Marque a opção Calcula retenção de impostos (INSS / IRRF / CSRF), e o cálculo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte será habilitado.
Informe o Valor mínimo de retenção de CSRF / IRRF, que será calculado mensalmente.
Verifique com seu Contador o percentual correto, pois representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.
- Marque a opção Abater a retenção de ISS do total do documento, para que o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.
Marque a opção Somar ISS ao total do documento, para que o valor do Imposto Sobre Serviços seja somado ao total do documento.
Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o valor do imposto ISS ao total da venda, então consulte seu Contador.
Abater retenção de ISS x Somar ISS
Somando ao total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o imposto sobre este valor é de R$ 30,00, o valor total da venda deste serviço será de R$ 530,00.
Abatendo do total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o ISS é de R$ 25,00, o valor total será de R$ 475,00.- Informe Código fiscal de Venda / Saída de serviço para dentro e fora do estado.
- Clique em Gravar e Sair.
Configurar NFS-e
Agora é necessário realizar as configurações de NFS-e no Movimento de Estoque.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
- Clique em Movimento de Estoque.
- Clique na aba Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Clique em Configurar NFS-e.
Informe os dados para configuração.
Campo Descrição Arquivo de Configuração do ISS-Easy - Clique em
. - Localize e selecione o arquivo ISSeasyConfig.ini.
- Clique em Abrir.
Série RPS Informe a série a ser atribuída aos Recibos Provisórios de Serviço (RPS). CNAE Informe o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas que se aplica a sua empresa.
Esta informação deve ser verificada como seu contador.
Permite Impressão de RPS Marque este campo para possibilitar a impressão dos Recibos Provisórios de Serviço (RPS) para os documentos que contenham apenas serviços de um mesmo tipo, mesmo código de tributação no município, mesma alíquota de ISS e com modelo diferente do modelo 55. - Clique em
- Clique em Gravar.
Cadastrar Serviço
- Clique na aba Produtos e Serviços.
- Clique em Cadastro de Produtos.
Clique em Incluir.
- Na aba Principal, informe o Nome que identificará o produto em vários pontos do sistema.
- Marque a opção É Serviço? para habilitar os dados do cadastro de serviço.
Na aba Dados Fiscais do Cadastro de Produtos, automaticamente o tipo 09 será informado no campo Tipo do item. - Informe o Grupo e Família que o serviço pertencerá.
Informe a Aplicação.
Porque essa informação no produto? Será muito útil no caso de produtos como, por exemplo, peças de computadores, automóveis, motocicletas e etc, possibilitando informar a qual modelo determinada peça se aplica. O processo é similar à composição do preço de produts abordada no tópico Cadastrar Produto, no entanto os dados preenchidos são relacionados a serviços.No canto extremo à direita, preencha as informações da composição de preço do serviço.
Fique atento, pois se tratam de valores (R$) e percentuais (%) de impostos (PIS, COFINS) que vão compor o preço de compra e de venda do item cadastrado.
Com base nos dados informados na composição, será sugerido pelo sistema um preço de venda para o serviço.
Consulte seu contador para o correto preenchimento dos dados tributários dos serviços prestados por sua empresa.
- Clique na aba Dados Fiscais para informar a Natureza da Operação do serviço.
- Informe a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) que será aplicada.
Dependendo da natureza de operação selecionada, este campo estará desabilitado. - Preencha o Código de Serviço da Lista LC 116/03 correspondente ao serviço cadastrado.
- Informe o Código de tributação do município que se aplica ao produto cadastrado.
- Informe o Código do gênero do item presente na lista de serviços do seu município que se aplica ao serviço cadastrado.
- Preencha os CSTs de PIS / COFINS de Entrada e Saída.
- Em Retenção de Impostos, informe as alíquotas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
- Em CSRF, informa as alíquotas de contribuições sociais retidas na fonte que incluem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Informe o código de Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) de 9 dígitos.
Esse código trata-se de uma classificação fiscal nacional de serviços e intangíveis.
Esse código é exclusivo para emissão de NFS-e para Brasília (DF).Composição do código NBS Da esquerda para a direita, note o exemplo do NBS 1.0101.30.00:
• Primeiro dígito: seção, determinando se é um serviço, intangível ou outras operações.
• Segundo e Terceiro dígitos: indica qual o capítulo da NBS se refere esse serviço, intangível ou outra operação.
• Quarto e Quinto dígitos: a posição, ou subclassificação do serviço, intangível ou outra operação dentro do capítulo que se encontra.
• Sexto e Sétimo dígitos: Junto aos dígitos anteriores, representa as subposições da subclassificação do item.
• Oitavo e Nono dígitos: Representa o item e subitem daquela subposição.
- Clique em Gravar e sair.