Destaques - Folha de Pagamento

🔹 Reoneração (Lei 14.973/24) - Provisões de Férias e 13º Salário

A legislação mudou! De acordo com a Lei 14.973/2024, empresas beneficiadas pela Desoneração da Folha devem se preparar para a reoneração gradual no período de 2025 a 2027.

Fique Atento às Novas Regras:

Contribuição Parcial: Sua empresa passará a contribuir com um percentual sobre a Receita Bruta (excluindo vendas e descontos cancelados), em substituição parcial à contribuição previdenciária patronal sobre a folha.
Boas Notícias: O 13º Salário continua integralmente desonerado durante todo o período (2025-2027)!

Aplique a reoneração no cálculo de provisões acessando:

Social > Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares> Provisões> Provisão de Férias/13º Salário

Social > Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares> Provisões> Provisão de Férias/13º Salário Acumulada

Ao gerar seus relatórios, a alíquota de INSS para empresas desoneradas com CNAE preponderante será apresentada de forma transparente: % Reoneração Parcial + SAT + Terceiros.

Mantenha-se à frente! Para mais informações detalhadas e exemplos de cálculo, acesse nosso guia completo:

FP3259 - Reoneração - Provisão de Férias e 13º salário

🔹 Nova Tabela de IR: Garanta a Conformidade com a MP Nº 1.294/2025 Automaticamente.

Com foco em melhorar sua experiência e garantir a conformidade dos seus cálculos, trouxemos uma melhoria contínua que vai poupar seu tempo e evitar erros: a Atualização Automática da Tabela de Imposto de Renda!

Chega de buscar a legislação! O sistema faz o trabalho pesado, garantindo que você sempre utilize os valores mais recentes e oficiais.

Você terá a atualização garantida de duas formas super rápidas:

Aviso Imediato (Pop-up): Ao abrir o sistema, uma notificação simples (Pop-up) irá indicar que uma atualização está disponível. É só confirmar!
Atualização Manual Inteligente: Se preferir, você pode acionar a atualização a qualquer momento nas rotinas Tabelas de INSS e Imposto de Renda:

Acesse: Parâmetros Gerais > Tabelas Oficiais > Tabelas Trabalhistas > Tabela de INSS e Imposto de Renda
Clique em: Atualização Automática

🔹 Segurança Total! Transmissão automática do evento referente o Crédito do Trabalhador

Prepare-se para uma atualização que vai simplificar sua gestão e garantir a conformidade dos seus eventos!

Ao rodar a atualização, o sistema se encarrega de:

Inclusão de Novo Evento: Criamos o evento "Empréstimo Crédito Trabalhador" com todas as naturezas e incidências (IRRF, INSS, FGTS e PIS) já configuradas (Natureza Rubrica 9253 e Campo TRCT 105).

🔹 Sua Importação eSocial 100% Adequada à Versão S-1.3 XMLs (S-2200/S-2300/S-2205/S-2206/S-2306).

Para garantir que você esteja sempre em dia com as exigências fiscais, acabamos de liberar a adequação necessária para a versão 1.3 dos XML's do eSocial.

O que isso significa para você?

Agilidade Máxima: Agora, você já pode importar dados do eSocial a partir dos arquivos XML na versão 1.3 sem qualquer complicação!
Processo de Importação Mantido: A boa notícia é que a funcionalidade foi atualizada, mas o procedimento de importação que você já conhece continua o mesmo.

Quer Aprofundar e Configurar Sua Empresa?

Para garantir que a sua empresa esteja 100% configurada para aproveitar essa melhoria, consulte nossa base de conhecimento:

FP3219 - Importação de dados eSocial - Evento S2200

FP3213 - Importação de Dados eSocial - principais links

FP42 - eSocial - Gerenciador eSocial.

🔹 Atenção, eSocial! Ajustes no Crédito Trabalhador e Adequação S-1200 à NT 03/2025 - S-1.3 R02.

A Medida Provisória Nº 1.292/2025 trouxe uma novidade que impacta diretamente a folha de pagamento: o Crédito Trabalhador!

Essa é uma modalidade de empréstimo solicitada diretamente no aplicativo CTPS Digital, que não depende de convênio bancário da empresa, mas cujo desconto é feito na folha e o repasse é realizado via guia de FGTS.

Sua Folha de Pagamento Totalmente Adaptada!

Para garantir que sua empresa atenda a essa nova legislação com total segurança e praticidade, realizamos as seguintes adequações no seu sistema:

Inclusão automática do evento e Geração do S-1010 com todas as parametrizações fiscais corretas.
Nova opção de "Importação"! Ao importar o arquivo, o sistema cadastra o empréstimo e a parcela do mês.
O sistema agora faz o controle do desconto da parcela, respeitando o limite legal de até 35% da remuneração (conforme a MP).
Mensagens claras no recibo de pagamento em casos de desconto parcial ou não desconto.
O desconto da parcela é controlado e aplicado corretamente também no recibo de quitação.

Todas as novas funcionalidades em:

Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Controle de Empréstimos

Para detalhes e orientações sobre, acesse nossa base de conhecimento:

FP3205 - Crédito do Trabalhador - Como realizar a importação.

🔹 Atenção, Folha! Geração Automática dos Eventos de Provisionamentos do Crédito Trabalhador.

Continuamos investindo para que sua gestão do Crédito Trabalhador seja a mais fácil e precisa possível!

Com esta nova etapa da Atualização de Base de Dados (Versão 70), resolvemos um ponto crucial: o provisionamento desses valores em Adiantamento e Férias.

O Que Mudou Automaticamente na Sua Base?

1- Inclusão evento: Provisão Férias Crédito Trabalhador

Será criado a partir do primeiro código disponível
Descrição "Provisão Férias Crédito Trab"
Configuração do Evento: Desconto
Outros Indicadores: Evento de Férias
Natureza da rubrica - 9299 - Outros Descontos
Campo TRCT: 115 - Outros Descontos
Código de Incidência IRRF: 0009 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)
Código de Incidência INSS: 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência FGTS 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência PIS: 00 - Não é base de cálculo do PIS/Pasep
Evento de Crédito do Trabalhador: Habilitado

2- Inclusão evento: Devolução Provisão Férias Crédito Trabalhador

Será criado a partir do primeiro código disponível
Descrição "Devol. Prov. Férias Créd. Trab"
Configuração do Evento: Provento
Natureza da rubrica - 1299 - Outros Adicionais
Campo TRCT: 95 - Outras Verbas
Código de Incidência IRRF: 0009 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)
Código de Incidência INSS: 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência FGTS 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência PIS: 00 - Não é base de cálculo do PIS/Pasep
Evento de Crédito do Trabalhador: Habilitado

3- Inclusão evento: Provisão Adiantamento Crédito Trabalhador

Será criado a partir do primeiro código disponível
Descrição "Provisão Adiant. Crédito Traba"
Configuração do Evento: Provento
Natureza da rubrica - 1299 - Outros Adicionais
Campo TRCT: 95 - Outras Verbas
Código de Incidência IRRF: 0009 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.)
Código de Incidência INSS: 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência FGTS 00 - Não é Base de Cálculo
Código de Incidência PIS: 00 - Não é base de cálculo do PIS/Pasep
Evento de Crédito do Trabalhador: Habilitado
Provisão de Adiantamento para Crédito do Trabalhador: Habilitado

Para usufruir dessas novas rubricas, basta rodar a atualização:

Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares > Criação / Atualização da Base de Dados

🔹 Zero Complicações! Adequação Cálculo Provisionamentos automático Crédito do Trabalhador. Criação automática dos Parâmetros referente ao Crédito do Trabalhador

Atualização da Base Folha - Inclusão Parâmetros por empresa Crédito Trabalhador

Folha de Pagamento > Rotinas Auxiliares > Criação e Atualização da Base de Dados

Sua base de dados está sendo atualizada para criar automaticamente os Parâmetros Crédito Trabalhador para todas as suas empresas ativas.

Esses parâmetros essenciais garantirão o controle correto do desconto do Crédito Trabalhador tanto na folha mensal quanto no provisionamento em Adiantamento e Férias.

Durante esta mesma atualização, o sistema também fará uma validação: se houver eventos S-1010 relacionados ao Crédito Trabalhador que não foram aceitos pelo SERPRO, eles serão reenviados automaticamente.

Parâmetros Crédito Trabalhador:

Os Parâmetros do Crédito Trabalhador agora são configurados individualmente por empresa, dando a você um controle granular e preciso sobre cada situação da folha.

Lembre-se: os códigos de evento exibidos são apenas exemplos; o sistema usará os códigos criados automaticamente na Versão 70.

Dados dos parâmetros:

Folha Mensal: Você define exatamente qual é o Evento Crédito do Trabalhador a ser utilizado para o desconto da parcela no recibo mensal. Zero margem para erros.
Afastamentos: Ganhe conformidade marcando a opção "Desconta Parcela de Empréstimo sobre Salário Maternidade?". Ao habilitar, o desconto do empréstimo será aplicado mesmo durante o afastamento por licença-maternidade gestacional.
Provisionamento em Adiantamento: Marque "Provisionar Crédito do Trabalhador no Recibo de Adiantamento" para que a parcela seja provisionada automaticamente. O sistema utiliza o Evento de Provisão no Adiantamento definido e aplica o desconto/provisionamento proporcional ao percentual do adiantamento salarial.
Provisionamento em Férias: Habilite "Provisionar Crédito do Trabalhador no Recibo de Férias" para que a parcela seja provisionada automaticamente, de forma proporcional aos dias de descanso do trabalhador.
Devolução da Provisão em Férias: Escolha a forma de devolução que melhor se adapta à sua contabilidade:

Selecione "Devolução Mês Inicial e Final" para que o valor seja rateado e devolvido conforme os dias de descanso em cada competência (se as férias pegarem dois meses).
Selecione "Devolução Mês Inicial" para que a devolução do valor total seja realizada integralmente na competência de início das férias mesmo que período de férias compreenda duas competências.
O Evento de Devolução da Provisão nas Férias corresponde ao evento que será utilizado para devolução do provisionamento descontado nas férias e será utilizado no recibo mensal.

Provisionamento da parcela crédito trabalhador no Adiantamento Salarial:

Folha de Pagamento > > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos > Opção Adiantamento

Ao processar recibo de Adiantamento Salarial, tendo parcela do crédito do trabalhador importada para competência, será provisionado o desconto da parcela do crédito trabalhador conforme o percentual do adiantamento do trabalhador.

Provisionamento da parcela no Recibo de Férias:

Folha de Pagamento >Processamentos > Férias > Recibo de Férias

Ao processar recibo de férias havendo parcela do crédito do trabalhador importada para competência será provisionado o desconto da parcela do crédito trabalhador conforme dias de férias do trabalhador.

Para exemplos detalhados e mais informações sobre como realizar a importação, acesse nossa base de conhecimento:

FP3205 - Crédito do Trabalhador - Como realizar a importação.

🔹 Agilidade no Cadastro! Importação de Dados eSocial (Sócios) Liberada no Release 04.

Sua rotina de cadastro de Sócios e Diretores acaba de ficar muito mais rápida! Dando continuidade à implementação da Importação de Dados eSocial, liberamos a funcionalidade para o Cadastro de Sócios e Trabalhadores Sem Vínculo (Evento S-2300).

Como Iniciar a Importação de Sócios:

O processo é simples e guiado, garantindo a precisão dos seus dados:

Selecione e Edite: Inicie o processo selecionando o arquivo XML do Evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo - Início) e clique em Editar.
Análise e Complementação: Após a análise dos XMLs, será exibida uma tela para preencher informações adicionais.

Os trabalhadores serão exibidos de forma organizada, por tipo de categoria, destacando:

Sócios e Diretores: Serão exibidos os trabalhadores das categorias 721, 722 e 723 (relacionadas a Diretor não empregado com ou sem FGTS e Empresário/Sócio).

Controle Essencial para Matriz e Filial:

Se você trabalha com Matriz e Filial, o sistema garante a correta vinculação do trabalhador:

Vínculo do Estabelecimento: Como a tag de identificação do estabelecimento ({nrInsc}) do grupo local de trabalho {localTrabGeral} foi incluída no S-2300 apenas a partir da versão S-1.2. Como em algumas versões do S-2300 não existe o grupo {localTrabGeral}, para importação será necessário selecionar os trabalhadores de acordo com o estabelecimento onde está vinculado.
Avançar ou Cancelar: Selecione os trabalhadores vinculados à empresa atual e clique em Avançar (ou Cancelar para interromper). Dica: Use o checkbox da linha dos títulos para selecionar todos rapidamente!

Preenchimento Para Autônomos:

Para importação de Autônomos, você precisará apenas informar o Código e a Divisão de RH.

Conclusão e Confirmação Total:

Após o preenchimento, o sistema exibe um resumo para consulta e pede a confirmação da importação (também acionada pelo botão Concluir).

O que acontece após a confirmação?

Cadastros Atualizados: As informações dos XMLs válidos serão gravadas no Cadastro de Sócios e no Cadastro de Dependentes.
Monitoramento eSocial: Os eventos S-2300, arquivos de envio e retorno, serão gravados na base do Monitoramento de eventos eSocial.
Log Completo: Uma tela de Log da Importação será exibida com o status, e um arquivo CSV detalhado (na pasta ?:\Documentos\Prosoft) será gravado o arquivo Importação.*eSocial_eeee_ddmmaaaa_hhmmss.csv com o Log da Importação, de acordo com o conteúdo do grid.
Dashboard Atualizado: Após fechar o Log, o Dashboard será atualizado, exibindo a situação da importação.

Ao final, você poderá conferir todas as informações no Cadastro de Sócios e Dependentes e no painel de Monitoramento de eventos eSocial.

🔹 eContador - Nova Atualização de Base Chegou

Buscando otimizar a estabilidade e a performance do seu sistema, liberamos um novo processo exclusivo para a criação e atualização da base de dados do eContador!

Esse processo foi separado do PRGCRIAARQ devido a necessidade de execução junto ao SERVIDOR pois o processo deve parar o serviço do eContador para realizar as atualização da base de dados. Com a criação dessa nova opção de criação/atualização de bases para o eContador é necessário habilitar a rotina por usuário para sua utilização.

Siga estes passos para habilitar a rotina:

Acesse o GGU: Vá em Configurações > Gerenciamento de grupos e usuários (GGU).
Selecione o Usuário: Acesse Usuários > Ativos e escolha o usuário que precisa da permissão.
Habilite a Rotina: Acesse a aba "Rotinas" e expanda o grupo Parâmetros Gerais e Rotinas.
Conceda a Permissão: Localize a rotina Criação/Atual.Base de Dados eContador e marque o checkbox de permissão.

Como Acessar e Rodar a Atualização:

Após habilitar a permissão, o processo é simples e seguro:

Acesso: Vá em Parâmetros Gerais > Rotinas Auxiliares > Criação/Atual. Base de Dados eContador.
Execute: A tela será apresentada para que você inicie o processo de criação ou atualização.

Para mais informações e um passo a passo completo sobre este processo de atualização, acesse nossa base de conhecimento:

EC40 - eContador - Criação/Atualização de Base de Dados

🔹 Integração Imediata! Execute a Carga Inicial de Departamentos no eContador Agora Mesmo.

Sua gestão de Recursos Humanos acaba de ganhar um super upgrade em agilidade e integração!

Agora, os usuários com acesso ao eContador podem transmitir as informações cadastrais das Áreas de Recursos Humanos (Departamentos) das empresas integradas.

Essa sincronização é a chave para otimizar processos essenciais, como:

Pré-Admissão no eContador: Utilização imediata das informações para agilizar o processo de contratação.
FLIT - Controle de Ponto Digital: Garantia de que as áreas de RH estejam corretas para o controle de ponto.

Seu Processo de Integração Automatizado:

Liberamos dois procedimentos para garantir que seus dados estejam sempre atualizados: Carga Inicial e Cadastrar/Alterar/Excluir Áreas de Recursos Humanos.

Carga Inicial Rápida

Onde acessar: Parâmetros Gerais > Integrador eContador > Integrações - Departamentos

Ao clicar em "Departamentos", o sistema identifica e exibe todos os registros com status "Aguardando Integração" ou "Integrar", permitindo que você selecione e envie os departamentos para o eContador por empresa.

Cadastrar/Alterar/Excluir Áreas de Recursos Humanos

Onde acessar: Social > Folha de Pagamento > Cadastro > Cadastro de Áreas de Recursos Humanos

Realizamos um ajuste essencial: qualquer inclusão, alteração de informações com impacto no eContador, ou exclusão de uma área de RH, acionará o processo de integração automaticamente.
Basta pressionar "Gravar" ou "Excluir" e a sincronização é feita em segundo plano, sem que você precise fazer mais nada.

Para mais detalhes e um passo a passo completo sobre a integração, acesse nossa base de conhecimento:

EC39 - eContador - Integração de Departamentos - do Prosoft para o Portal eContador

🔹 Gerenciamento do Crédito Trabalhador aprimorado com novos campos essenciais!

Sua gestão dos empréstimos do Crédito Trabalhador ficou mais estratégica e transparente! Liberamos a nova funcionalidade de Gerenciamento para que você tenha uma visão geral completa e detalhada do andamento de todos os contratos.

Seu Painel de Controle Estratégico

Você pode consultar os dados com total flexibilidade, escolhendo a melhor visão para sua análise: todas as empresas, por agrupamento de empresas ou individualmente.

Como Acessar o Gerenciamento:

Vá em: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Controle de Empréstimos
Clique no Menu lateral "Gerenciamento".

Filtros Poderosos para Sua Análise

Utilize os filtros para refinar sua consulta:

Empresa/Abrangência: Selecione a empresa específica ou deixe em branco para ver o total.
Tipo de Trabalhador: Escolha entre Todos, Funcionários ou Sócios.
Período: Defina o Período Inicial e Final da consulta (por Contratação ou por Parcela).
Status da Parcela: Filtre por Todas, Pago Parcial, Pago ou Em Aberto.
Banco: Deixe em branco para consultar todas as instituições.

Após definir os filtros, clique no Botão Processar.

Análise, Exportação e Relatórios Simplificados

Com o resultado em mãos, você tem várias opções de gerenciamento:

Visualização Detalhada: O Grid apresenta as informações, exibindo o funcionário conforme a quantidade de parcelas importadas.
Exportação Rápida: Exporte todos os dados do Grid facilmente para .XLSX.
Relatório Estratégico: Visualize um Relatório em tela, organizado por empresa (cada uma em sua página), apresentando o funcionário/sócio uma única vez com todos os seus contratos e parcelas vinculadas.

🔹 Desconto Automático para Sócios! Novo Evento de Crédito do Trabalhador liberado.

A Medida Provisória Nº 1.292/2025 e a Portaria MTE Nº 435/2025 trouxeram novidades para o Crédito Trabalhador, e sua gestão para Sócios precisa estar 100% atualizada!

Para a categoria de Sócios (721 – Diretor não empregado, com FGTS), realizamos melhorias essenciais para simplificar seu processo e assegurar a conformidade.

Controles Inteligentes e Automatizados:

Importação para Sócios Liberada: Agora, ao importar o arquivo (JSON) do empréstimo, o sistema reconhece o sócio e cadastra automaticamente o empréstimo e a parcela do mês.
Controle Legal do Desconto: O sistema agora faz o controle automático do desconto da parcela, garantindo que ele seja limitado a 35% da remuneração disponível do trabalhador, conforme a regra da Portaria MTE.
Transparência no Pró-Labore: Mensagens claras serão exibidas no recibo de Pró-Labore caso haja desconto parcial ou não desconto.

Ajuste Essencial: Tabela de Eventos para Sócios

Para que o desconto seja processado corretamente e apareça no recibo, você precisa garantir a configuração do evento de desconto:

Acesse: Social > Controle de Sócios > Tabelas > Tabela de Eventos.
Crie o Evento de Desconto: Configure um novo evento para o Desconto Crédito do Trabalhador - Sócios como:

Tipo: Desconto
Código eSocial: 9253 – Empréstimos eConsignado – Desconto
Código de Incidência FGTS: 31 – Desconto eConsignado

Atenção ao Recibo: Certifique-se de que a Descrição do evento tenha até 24 caracteres (ex: Créd. Trabalhador Sócio).

Visualização e Processamento Simplificado

Após importar o arquivo (JSON) acessando Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Controle de Empréstimos, você poderá consultar todas as informações dos sócios na Aba: Dados do Empréstimo.

O melhor de tudo: Ao processar o recibo de Pró-Labore, o desconto do Crédito Trabalhador será realizado automaticamente!

Para um guia completo sobre a importação e o uso desta funcionalidade, acesse nossa base de conhecimento:

FP3205 - Crédito do Trabalhador - Como realizar a importação do arquivo de empréstimo

🔹 Ganhe Tempo! Importação do Crédito Trabalhador agora também em lote e 100% automático via API.

Chega de trabalho manual e planilhas! O Crédito do Trabalhador acaba de ficar incrivelmente fácil e rápido de gerenciar.

Graças à integração com o serviço da Dataprev, nosso sistema agora permite que você importe os dados centralizados de empréstimos consignados dos seus colaboradores de forma automatizada e eficiente, diretamente para a sua folha de pagamento.

Sua Vantagem Imediata: Flexibilidade e Agilidade

O grande diferencial é a Importação via API com flexibilidade total:

Em Lote: Importe dados de múltiplas empresas de uma só vez.
Individual: Importe dados de uma única empresa quando precisar.

O objetivo é claro: simplificar a gestão, reduzir drasticamente os erros e economizar um tempo precioso da sua equipe ao processar a folha!

Para mais detalhes sobre o processo e o passo a passo completo, acesse nossa base de conhecimento:

FP3205 - Crédito do Trabalhador - Como realizar a importação do arquivo de empréstimo