Esta funcionalidade permite que os pedidos de venda selecionados sejam Faturados, ou seja, Gere Notas ficais fazendo com que o sistema crie automaticamente um documento no módulo Bimer - Faturamento, o qual deve ser enviado para a SEFAZ para obter a autorização de emissão da NF-e.
Realize o filtro dos documentos no BI - Faturamento.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de pedidos será habilitado somente nas seguintes condições mínimas de filtro:
- Modo de visualização: Pedido de venda.
- Campos visíveis: Nr. pedido e Status do pedido.
- Clique em Filtrar.
Clique em Seleção de pedidos, na tela de resultado.
- Arraste os pedidos Liberados para geração de Notas para dentro do quadro de Pedidos selecionados.
Clique em Faturar/ Gerar nota fiscal no menu da tela de Seleção de pedidos de venda.
O que define se um pedido gerará Nota Fiscal ou Ordem de entrega é o tipo de documento informado na operação utilizada no pedido de venda. No entanto, as operações só aparecem no sistema caso o tipo de documento informado na operação esteja informado no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota Fiscal, em Tipos de documento para nota fiscal ou Ordem de Entrega / Tipos de documento para ordem de entrega.
Clique com o botão direito do mouse para marcar ou desmarcar os pedidos.
Os pedidos com status Liberado <L> ou Parcialmente atendido <P> após filtrados, poderão ser marcados automaticamente pelo sistema para faturamento. Clique aqui para saber os principais motivos pelo qual o sistema não marca determinados pedidos automaticamente.
(Opcional) Clique no botão Itens do pedido para visualizar os produtos que compõem o pedido selecionado.
- (Opcional) Clique no botão Imprimir para imprimir um relatório de conferência prévia, antes da geração do documento, para uma melhor análise gerencial.
Clique em Gerar NF/OE.
(Opcional) Informe a Transportadora para os pedidos selecionados.
Clique em Gerar para que o sistema gere a Nota Fiscal no Bimer - Faturamento a partir do pedido de venda informado.
Confirme a geração da Nota.
(Opcional) Confirme a impressão do relatório contendo as informações dos pedidos que foram transformados em Notas Fiscais.