1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em SPED Contribuições / SPED Contribuições.
  3. Leia a apresentação do módulo e clique em Avançar.
  4. Configure os campos: 

    CampoDescrição
    Período de apuração

    Informe o período para geração das informações. 

    Ao selecionar o período, a versão do layout é preenchida automaticamente.

    Tipo de declaração

    Selecione o tipo de declaração, Remessa do Arquivo Original ou Remessa do Arquivo Retificador.

    Recibo da escrituração

    Informe o número do recibo da escrituração, caso seja um arquivo retificador.

    Situação especial

    Selecione a situação especial, caso seja geração do arquivo por abertura, cisão, fusão, incorporação ou encerramento da empresa.

    Tipo do item padrão

    Selecione o tipo do item, este campo só é utilizado para os produtos que estiverem sem o tipo de item informado no cadastro.

    Gerar registro 0120

    Marque para gerar o registro 0120 no arquivo.

    (aviso) Essa opção só será habilitada no mês 12 ou em qualquer outro mês do ano em que o arquivo possua a geração com situação: Cisão, Fusão, Incorporação ou Encerramento.

    Visualizar listagem de códigos giscais com direito a crédito

    Marque se será demonstrado uma tela com os CFOP's que dão direito ao crédito de PIS e COFINS.

    Geração do arquivo fora do prazo regular de entrega

    Caso tenha perdido o prazo para entrega, marque esta opção.

    Através deste procedimento você irá gerar o registro 0900 (obrigatório), desta forma, será gerado neste registro o detalhamento com o total das receitas dos blocos A, C, D, F, I ou 1.

    Gerar o arquivo em 

    Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.

  5. Clique em Avançar.
  6. Informe para qual empresa será gerado o arquivo SPED Contribuições.
  7. Clique em Concluir para que a geração do arquivo seja iniciada.

    Caso a empresa esteja configurada no sistema contábil para geração do SPED ECD e não esteja configurada para geração do registro 0500 no cadastro da empresa, o sistema apresenta uma mensagem impedindo a geração, isto para referência igual ou superior a 11/2017.

  8. Verifique as informações. 

    Após a geração do arquivo será apresentada uma tela com informações importantes sobre a geração do arquivo, como avisos dos registros que o sistema não gera no SPED Contribuições. Caso haja alguma inconsistência na geração, a informação também será apresentada nesta tela como, por exemplo, produtos movimentados sem CST de PIS e COFINS informado

    (informação) Através da seção Relatório de Conferência por CST é possível gerar um relatório para visualizar os totais da movimentação por CST. Neste relatório não são demonstradas as apurações dos impostos.

  9. Feche a tela.