Por meio desta opção você pode realizar o controle das duplicatas.

Editar Duplicata

Excluir Duplicata

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
Clique em Aplicar.
Selecione a duplicata que deseja baixar.
É possível selecionar várias duplicatas para fazer a baixa em bloco.
Clique em Baixar.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Situação da Duplicata	Selecione se a duplicata é descontada, debitada, baixada ou estornada.
Baixa	Informe o valor, a data da baixa e se é o tipo de baixa total ou parcial.
Lançamento para contabilidade	Caso o Fiscal esteja configurado para integrar com o Contábil, informe os códigos necessários.
Observação	Inclua algum dado complementar sobre a baixa.

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
Clique em Aplicar.
Selecione a duplicata que deseja excluir.
É possível selecionar várias duplicatas para fazer a exclusão em bloco.
Clique em Excluir Baixa.
Digite CONFIRMO no campo indicado.
Clique em Confirmar.

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
Clique em Aplicar.
Clique em Gerar duplicatas.
Configure o filtro de notas.
Clique em Desconsiderar códigos fiscais para informar quais códigos fiscais não devem ser considerados para gerar as duplicatas.
1. Informe os códigos que não devem ser considerados.
2. Clique em Aplicar.
Clique em Aplicar.

Informe os campos na seção Geração de Duplicatas:

Campo	Descrição
À Vista	Marcando esta opção, será realizado o pagamento a vista para essa duplicata. Neste caso, será baixada imediatamente pelo sistema. Não marcando esta opção, a baixa poderá ser feita pelo quadro de baixa.
Lançamento automático	Informe o lançamento automático.
Centro de custo	Informe o centro de custo.
Tipo de título	Selecione o tipo de título: se é duplicata, cheque, promissória, recibo ou outros.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Informe o tipo de relatório	Informe os tipos de nota que devem ser considerados para emissão do relatório: Entrada, ISS Tomador, Saída ou ISS Saída.
Emitir relatório por data de Entrada/Saída	Marque esta opção para considerar a data de entrada/saída das notas na emissão do relatório.
Visualizar nota(s) a prazo sem duplicata(s)	Marque esta opção para que as notas a prazo sem duplicatas sejam consideradas na emissão do relatório.
Informe o período de emissão/entrada da nota	Informe o período para buscar as notas pela data de emissão/entrada.
Informe o período de vencimento	Informe o período para buscar as notas pela data de vencimento.
Informe o período da situação	Informe o período para buscar as notas pela situação.
Contribuinte	Informe um contribuinte para emitir apenas as notas relacionadas a ele.
Tipo de geração	Selecione o tipo de geração, Completa ou Parcial.
Tipo de título	Selecione o tipo de título que deve ser considerado.
Ordem Relatório	Indique como os itens serão ordenados no relatório.
Mostrar duplicatas	Marque quais duplicatas serão incluídas no relatório.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Data de emissão entre	Indique o período para importação das duplicatas.
Tipos de importação	Selecione o tipo de importação que será feita, de duplicatas ou de baixas de duplicatas.
Duplicatas de movimento	Selecione o tipo de movimento que será importado.
Leiaute de importação	Informe o tipo de layout que será utilizado.