Através desta opção você pode lançar os valores de faturamento e deduções que não são computados através de notas fiscais, tais como: vale transporte, PAT e outros. É possível realizar a dedução na base de cálculo do IRPJ de acordo com a legislação vigente.

Cadastrar Competência

Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Competência.
Informe a empresa e o período.
Clique em Novo .

Configure as abas:

Nesta aba informe os dados gerais da dedução. Incluindo os campos:

Campo

Descrição

Código de Operação

Selecione o código de operação referente ao lançamento.

Receita Simples

Selecione o tipo de receita do Super Simples.

Operação

Selecione a operação de escrituração do movimento para a geração do SPED PIS/COFINS.

Operação Selecionada	Aba Habilitada
F120	Bens
F130	Bens
F600	Retenções
F700	Deduções

CST

Selecione a situação tributária PIS/COFINS.

Valor Base

Informe o valor da base de crédito.

Valor Movimento

Informe o valor movimento para realizar o cálculo de acordo com a configuração do código de operação.

Consulte o Cadastro de Operações de Receita/Dedução para mais informações.

Origem Crédito

Selecione o indicador de origem de crédito.

Nat. Crédito

Selecione a natureza da base de cálculo do crédito.

Participante

Selecione o participante entre fornecedores ou clientes.

Só é possível selecionar fornecedores/clientes caso seja um lançamento de crédito ou deduções.

Integração Contábil

Informe os dados de integração com o sistema Contábil.

Descrição Complementar

Escreva, se houver, alguma informação importante.

Nesta aba configure os dados de bens.

Esta aba só é habilitada caso as operações F120 ou F130 estejam selecionadas.

Campo	Descrição
Cód. Identificação do Bem	Selecione o código de identificação do bem.
Utilização do Bem	Selecione o código de utilização do bem.
Número de Meses	Informe o número de parcelas (em meses) em que os créditos do bem serão apropriados. Este campo será habilitado quando a operação F130 for selecionada.
Data de Aquisição do Bem	Informe o mês/ano de aquisição dos bens incorporados ao ativo imobilizado. Este campo é habilitado quando a operação F130 estiver selecionada.
Valor do Encargo	Informe o valor do encargo de depreciação/amortização incorrido no período.
Parcela do Valor do Encargo	Informe a parcela do valor do encargo de depreciação/amortização a excluir da base de cálculo de crédito.

Nesta aba configure os dados de retenções.

Esta aba só é habilitada caso a operação F600 esteja selecionada.

Campo	Descrição
CNPJ	Selecione a quem pertence o CNPJ do participante informado na aba Dados.
Nat. da Retenção	Selecione o código indicador da natureza da retenção.
Data da Retenção	Informe a data da retenção.
Natureza da Receita	Selecione o código indicador da natureza da receita.
Condição PJ	Selecione a condição da pessoa jurídica.
Indicador de Dedução	Selecione o indicador de dedução.
Código da Receita	Selecione o código referente à retenção ou ao recolhimento que será utilizado no registro F600.

Nesta aba configure os dados de deduções.

Essa aba só é habilitada se a operação F700 estiver selecionada.

Campo	Descrição
Natureza da Dedução	Selecione o indicador da natureza da dedução.
Origem de Deduções Diversas	Selecione o indicador da origem das deduções.

Clique em Gravar.

Editar Competência

Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Competência.
Informe a empresa e o período.
Selecione a competência.
Clique em Editar .
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Dedução

Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Competência.
Informe a empresa e o período.
Selecione a competência.
Clique em Excluir .
Confirme a exclusão.

Marcar Competência como Exportada

Clique na aba Lançamento, na tela principal do Fiscal.
Clique em Receitas e Deduções / Competência.
Informe a empresa e o período.
Selecione a competência.
Marque a coluna Exportado.
Confirme a marcação.