Por meio desta opção você pode realizar o lançamento de notas fiscais de uma forma simples e objetiva.

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Nota Fiscal / Otimizado de Nota Fiscal.
3. Informe a empresa.

4. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Tipo do Movimento	Selecione se é uma nota de entrada ou saída.
   Espécie	Informe a espécie da nota que está sendo lançada. Exemplo: NF.
   Série	Informe a série da nota fiscal. Exemplo: Única, B-1, A-1.
   Modelo Documento Fiscal	Selecione o documento fiscal que será utilizado na geração do Livro em Disco.
   Situação	Selecione a situação do documento para o Livro Eletrônico.
   Data Emissão	Informe a data de emissão da nota.
   Data Entrada / Saída	Insira a data de entrada ou saída da nota, dependendo do tipo do movimento selecionado.
   Número	Informe o número da nota fiscal.
   Valor Total da Nota	Informe o valor total da nota.
   Cliente/Fornecedor	Selecione o cliente/fornecedor desejado. Ao selecionar o mesmo os demais campos são preenchidos automaticamente. Este campo será habilitado como Cliente ou Fornecedor conforme o que foi marcado em Tipo de Movimento.
   BP-e Substituição	Informe o número da chave de acesso do bilhete de passagem eletrônico substituído. Este campo é habilitado nos lançamentos de notas, modelo 63 de saída apenas quando o tipo da BP-e for 3 (BP-e substituição).

   
   

5. Configure as abas:
   

   Desmembramento

   Nesta aba você pode incluir os desmembramentos na nota.

   1. Clique na aba Desmembramento.
   2. Clique em .
   3. Clique na aba Dados.
   4. Informe os dados de Impostos e alíquotas de ICMS.
   5. Clique na aba ICMS/IPI.
   6. Informe os dados de Substituição Tributária e Crédito.
   7. Clique na aba Informações SVA/DACON.
   8. Informe os valores retidos.

   9. Clique em Gravar.

      É possível alterar e excluir um desmembramento utilizando os botões respectivos.

   Itens da Nota

   Nesta aba você pode incluir os itens da nota.

   1. Clique na aba Itens da Nota.

   2. Clique em .

   3. Clique na aba Dados para informar os campos:

      Campo		Descrição
      Produto		Selecione o produto que deseja incluir.
      Descrição Complementar		Informe a descrição complementar do código específico.
      Cap. Vol. (ml)		Insira a capacidade volumétrica do produto.
      Quantidade		Informe a quantidade do produto na nota fiscal.
      Valor Total		Informe o valor total da nota, incluindo todos os produtos.
      Despesas Acessórias		Inclua o valor da despesa acessória no item.
      Desconto		Informe o valor de desconto incondicional.
      Frete		Informe o valor do frete.
      Seguro		Insira o valor de seguro.
      Imposto de importação		Informe o valor do imposto de importação.
      ICMS do item	CST/CSOSN	Selecione o código da situação tributária do produto.
      	Base	Informe a base de ICMS do produto.
      	Valor	Informe o valor do ICMS normal.
      Substituição Tributária Interna		Marque esta opção para que os valores sejam lançados nos campos de substituição tributária interna da nota. Ao marcar será habilitada a opção ICMS ST destacado na NF.
      Base ICMS ST		Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária.
      Alíq. MVA		Informe a alíquota de MVA (Market Value Added - valor de mercado criado, adicionado ou agregado).
      Alíq. ST		Informe a alíquota de Substituição Tributária.
      ST Não Aproveitada		Informe o valor de ICMS de Substituição Tributária.
      IPI	CST IPI	Selecione o código da situação tributária de IPI.
      	Valor IPI	Informe o valor do IPI do produto.
      PIS	Não calcular automaticamente valores PIS/COFINS do item	Marque esta opção para que os valores de PIS/COFINS deste item sejam informados manualmente e para que os mesmos não sejam modificados durante o alinhamento.
      	CST	Informe o código da situação tributária de PIS.
      	Base	Insira o valor da base de PIS.
      	Valor	Informe o valor de PIS.
      COFINS	CST	Informe o código da situação tributária de COFINS.
      	Base	Inclua o valor da base de COFINS.
      	Valor	Informe o valor de COFINS.

   4. Clique na aba Veículo Novo / Selo IPI para informar os campos:

      Campo	Descrição
      Veículo Novo	Marque esta opção para definir que é um veículo novo. Desta forma, será gerado o registro 56 no SINTEGRA, para operação de veículos automotores novos.
      Número do chassi	Informe o número do chassi do veículo.
      Tipo de Operação	Informe o tipo de operação conforme o manual do SINTEGRA.
      Concessionária	Selecione o código do cliente (concessionária). Este campo será habilitado para preenchimento se marcado o tipo de operação Faturamento Direto.
      Selo de IPI	Informe o selo de controle IPI.

   5. Clique em Gravar.

      É possível alterar e excluir um item utilizando os botões respectivos.

   Duplicata

   Nesta aba você pode cadastrar as duplicatas da nota.

   1. Clique na aba Duplicatas.

   2. Clique em .

   3. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Vencimento	Informe a data de vencimento da duplicata.
      Lan. Automatico	Informe o lançamento automático.
      C. de custo	Inclua o centro de custo.
      Número	Informe o número.
      Valor da Duplicata	Insira o valor da duplicata.
      A Vista	Marque esta opção caso o pagamento da duplicata tenha sido à vista.
      Observação	Informe uma observação.

   4. Clique em Gravar.

      É possível dar a baixa nas duplicatas a partir desta aba.

   
   

6. Clique em Gravar para salvar a nota fiscal.