Por meio desta opção você pode cadastrar cupons fiscais.

Cadastrar Cupom Fiscal

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
3. Selecione a empresa e o período.
4. Clique em Ok.

5. Clique em Novo / Cupom Fiscal.

   Neste momento o sistema direciona para a aba Cupom Fiscal.

6. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Data	Informe a data do lançamento.
   Código ECF	Selecione o código do equipamento emissor de cupons fiscais - ECF.
   Contador redução Z	Informe o contador da redução Z. Caso não possua lançamento, clique no ícone ao lado e será aberta a tela de lançamento Redução Z.
   Número COO	Informe o número do Cupom Fiscal.
   Espécie	Informe a espécie do cupom fiscal.
   Série	Insira o número da série.
   Modelo	Selecione o modelo do documento.
   Situação	Selecione a situação do documento.
   CPF / CPNJ balcão	Informe o CPF ou o CNPJ do consumidor que adquiriu os itens do cupom lançado.
   Cupom de ISS	Marque essa opção para definir que é um cupom de ISS.

   
   

7. Configure as abas:

   Dados

   1. Marque como deve ser realizado o lançamento, item a item ou resumo das bases.

   2. Clique em Adicionar.

   3. Informe os campos:

      Campo		Descrição
      Dados do produto		Selecione o produto que deseja adicionar. Ao informar o produto, os campos como Descrição, Classificação NCM, Tabela, Grupo e Nota de combustível serão preenchidos automaticamente, conforme o cadastro do item. Este campo é habilitado ao selecionar a opção Item a Item.
      Dados do item da nota	CFOP	Selecione o código fiscal do produto. Estes campos são habilitados ao selecionar a opção Item a Item.
      	Unidade	Informe a unidade de medida do produto. O sistema preencherá automaticamente este campo caso o produto já possua a unidade informada em seu cadastro.
      	Receita Simples	Informe o tipo de Receita Simples. Este campo só será habilitado para empresas do Simples Nacional.
      	COO	Informe o número do Contador de Ordem de Operação.
      Dados da nota	CFOP	Selecione o código fiscal da nota. Estes campos são habilitados ao selecionar a opção Resumo das Bases.
      	Receita Simples	Informe o tipo de Receita Simples. Este campo só será habilitado para empresas do Simples Nacional.
      	Natureza da Operação	Selecione a natureza da operação.
      Valores	Quantidade	Informe a quantidade deste produto vendida no cupom.
      	Valor Unitário	Insira o valor do produto. Ao informar a quantidade e o valor unitário, tecle Enter para calcular o valor total de todos os produtos contidos no cupom.
      	Desconto / Acréscimo	Informe os descontos e os acréscimos aplicados no cupom, ou seja, se na venda deste item teve um desconto ou acréscimo de ICMS.
      ICMS		Informe o código de CST/CSCON, a base e a alíquota do ICMS.
      PIS	Não calcular automaticamente o PIS/COFINS do item	Marque esta opção para preencher os dados de forma manual. Para o sistema apurar de forma automática, desmarque o campo.
      	CST	Selecione o Código da Situação Tributária.
      	Base	Informe o valor da base. O sistema preencherá os demais campos automaticamente.

   4. Clique em Gravar.
   5. Repita o procedimento para cada item que deseja incluir.
   Complemento

   1. Clique em Adicionar.

   2. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Tributo	Selecione o tributo gerado pelo produto lançado na aba Dados.
      Código de receita DACON	Selecione o código receita DACON. Este campo será habilitado quando realizada a apuração do DACON.
      Valores	Informe os valores nos campos respectivos.

   3. Clique em Gravar.
   4. Repita o procedimento para cada complemento.
   Fatura / Duplicata

   Esta aba é habilitada ao marcar a opção Lançamento de duplicada? localizada em Cadastro da Empresa / Geral / Complementar.

   1. Na seção Informações da fatura, informe os campos:

      Campo	Descrição
      Emissão própria	Marque se a fatura é emissão própria da empresa ou não.
      Tipo de Título	Selecione o tipo de título.
      Código da Fatura	Informe o código da fatura.
      Descrição Complementar	Informe a descrição complementar.

   2. Na seção Duplicatas, clique em Adicionar.

   3. Informe os campos:

      Campo		Descrição
      Tipo de pagamento		Selecione o tipo de pagamento.
      Dados da duplicata	Vencimento	Informe o vencimento da duplicata.
      	Número	Insira o número da mesma.
      	Valor	Informe o valor da duplicata.
      	à vista	Marque se o pagamento foi à vista.
      	Observação	Caso seja necessário, informe uma observação.
      Dados contábeis	Exportado para a contabilidade	Marque se a duplicata foi exportada para a contabilidade.
      	Lançamento automático	Informe o lançamento automático referente à duplicata.
      	Centro de custo	Informe o centro de custo.

   4. Na seção Meio de pagamento clique em Incluir para cadastrar a baixa da duplicata adicionada anteriormente.

   5. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Situação	Informe a situação da duplicata.
      Dados da baixa	Insira os dados da baixa, como a data, o valor pago, etc.
      Dados contábeis	Informe os dados contábeis, como o código de baixa, desconto, juros, etc.

   
   

8. Clique em Gravar.

Editar Cupom Fiscal

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
3. Selecione a empresa e o período.
4. Clique em Ok.
5. Clique na aba Cupom Fiscal.
6. Selecione o cupom fiscal desejado.
7. Clique em Editar.
8. Faça as alterações necessárias.
9. Clique em Gravar.

Excluir Cupom Fiscal

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
3. Selecione a empresa e o período.
4. Clique em Ok.
5. Clique na aba Cupom Fiscal.
6. Selecione o cupom fiscal.
7. Clique em Excluir.
8. Confirme a exclusão.

Cancelar Cupom Fiscal

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1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
3. Selecione a empresa e o período.
4. Clique em Ok.
5. Clique na aba Cupom Fiscal.
6. Selecione o cupom fiscal.
7. Clique em Cancelar.
8. Confirme o cancelamento.