Por meio desta opção você pode emitir um relatório das duplicatas abertas e já baixadas de acordo com o fornecedor vinculado.

1. Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
2. Clique em Duplicatas / Posição Financeira de Fornecedor.
3. Informe o período de referência.
4. Selecione o fornecedor desejado.

5. Configure os demais filtros:

   Campo	Descrição
   Mostrar Títulos em aberto	Marque esta opção para que sejam demonstradas no relatório as duplicatas em aberto.
   Mostrar Títulos baixados	Selecione esta opção para que sejam demonstradas no relatório as duplicadas já baixadas.
   Mostrar Títulos em aberto independentemente da referência	Marque esta opção para demonstrar as duplicatas abertas independentemente do período selecionado. Esta opção será habilitada apenas quando for marcada a opção Mostrar títulos em aberto.
   Omitir valor contábil das notas anteriores a data de referência	Marque esta opção para que o valor contábil das notas anteriores ao período selecionado não seja considerado.
   Tipo de Título	Selecione o tipo de título que deseja visualizar no relatório.

6. Clique em Visualizar.

   Clique em Imprimir para imprimir o relatório sem pré-visualização.

7. Selecione as empresas desejadas para processamento dos dados.
8. Clique em Ok.