Outras Entradas / Saídas

Nesta aba, utilize os recursos relacionados à geração, edição ou exclusão da Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, bem como outras particularidades relacionadas.

Informação!

Determinadas Unidades da Federação (UF) permitem a emissão de Notas Fiscais em papel, nestes casos:

A substituição completa pela NF-e só ocorrerá no momento em que a empresa se enquadrar em alguma obrigatoriedade;
Uma vez que a empresa tenha sido credenciada como emitente de NF-e, não emitirá mais notas modelos 1 ou 1-A.

Gerar Boleto Bancário

Documento Selecionado

Etiquetas do Documento

Listagem

Lançar Nota

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Clique em Nova para cadastrar uma nota fiscal.

Editar Nota

Na edição de documento, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração.

Caso altere o valor total de um documento com títulos em aberto e queira determinar quem poderá ou não excluir os títulos com valores anteriores, acesse o Cadastro de Usuário e conceda ou não a permissão Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento. Assim, quando o valor total do documento que tenha títulos em aberto for alterado e clicar em Não será solicitada a senha do usuário SUPERVISOR.

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento que deseja alterar.
Clique em Editar.
Altere os dados do documento.
Clique em Gravar.

Duplicar Nota

A duplicação de documento pode ser acessada pela aba Outras Entradas/Saídas ou pelo menu de contexto, ou menu flutuante.

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Duplicar.
- Menu de Contexto/Flutuante
  Para utilizar o menu de contexto ou menu flutuante, siga os passos:
  1. Clique com botão direito do mouse sobre o documento que deseja duplicar.
  2. Selecione a opção Duplicar documento.
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
Caso o documento possua impostos alterados manualmente, os valores alterados serão perdidos devido à restauração dos valores originais do documento.
Para efetuar a edição dos valores sem recalcular, selecione a opção Não e clique em Alteração Impostos.
Inclua as informações do documento.
Mas o documento não foi duplicado!
Nem todas as informações do documento de origem serão duplicadas.
- Serão duplicados os dados do documento, itens e comissão.
- Se houver forma de pagamento esta não será duplicada, apenas o prazo.
- No caso do modelo, espécie e série serão como se estivesse criando um novo documento, pois não serão aproveitados do documento de origem.
- A operação só pode ser alterada por outra do mesmo tipo e com mesma configuração de movimentação de estoque que a do documento duplicado.
- No campo Observação será registrado o número do documento de onde o atual foi duplicado.
Clique em Gravar.

Excluir Documento

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Cancelar Documento

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Cancelar.
Confirme o cancelamento.

Devolver Vendas

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento que terá itens devolvidos.
Clique em Devolver Venda.
Importante!
Caso o documento que estiver sendo devolvido possuir títulos em aberto, é possível confirmar ou não a exclusão dos mesmos.
Se na operação utilizada pelo documento não houver uma operação de devolução vinculada, será necessário selecionar a operação que será utilizada para a criação do documento de devolução.
Clique em Sim para confirmar a exclusão dos títulos em aberto.
Informação!
No campo Observação , da aba Documento , será registrado o número do documento que originou o documento de devolução.
Clique em Gravar.
Informação!
Caso não exista cálculo de ICMS para os estados envolvidos como Código Fiscal utilizado no produto, será necessário acessar o Cálculo de ICMS e cadastrar as UFs necessárias com alíquota de ICMS correta e com Código Fiscal utilizado no produto.

Alterar Cliente

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Alterar Cliente.
Localize e selecione o cliente.
A alteração do cliente ocorrerá se:
- O usuário possuir acesso para edição de documentos.
- O documento não estiver cancelado.
- O documento não tiver Nota Fiscal emitida (NF-e/NFS-e).
- O documento for originado de vendas S@T (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e).
- For o Cliente Padrão do sistema, e se for uma nota conjugada, onde o cupom eletrônico esteja autorizado e a NF-e esteja rejeitada.
Informação!
Se necessário, poderá alterar o cliente de documentos emitidos para o cliente padrão do sistema com a espécie NFVC (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor).
Clique em Selecionar ou pressione Enter.

Simular Preço

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados no documento, desde que este seja um documento de compra.

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento de compra.
Clique em Simulação de Preço.

Alterar Impostos do Documento

Importante!

Para que esta alteração ocorra, a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases, localizada na aba Geral do cadastro da operação, vinculada no documento, deve estar marcada .

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Alteração Impostos.
Altere os impostos do documento.
Clique em Gravar.

Consultar Linha do Tempo do Documento

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Linha do Tempo .
Informação!
A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento que está selecionado.
Feche a consulta.

Gerar Boleto

Este recurso será habilitado quando o documento selecionado possuir títulos.

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento na tela principal.
Clique em Gerar boleto bancário.
No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos:

Campo Descrição
Imprimir ficha de compensação Marque este campo caso seja uma geração de boleto.
Banco Informe o banco para o qual os boletos serão gerados.
Clique em Processar.
Com os títulos marcados, clique em Imprimir.
Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos, removendo-os da tela.
Feche o módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.

Emitir Relatório de Movimento de Estoque

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Documento Selecionado.
( Opcional ) Clique na seção Cenários para utilizar as opções de definição de cenários.
( Opcional ) Clique na seção Ordenação dos itens para utilizar as opções de definição de ordenação.
( Opcional ) Clique na seção Layouts para utilizar a opções de definição de layout.
Clique no botão Visualizar.
(Opcional) Clique em Imprimir.
Feche a visualização do relatório.

Emitir Etiquetas do Documento

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.

Determine os produtos cujas etiquetas você deseja imprimir.

Digite sua busca abaixo...

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

Campo	Descrição
Quantidade de etiqueta	Por padrão, será impressa uma etiqueta de preço para cada produto do documento. Informe no campo Quantidade de etiqueta a quantia desejada. Clique em para que esta mesma quantidade seja informada para todos os itens na tela.
Produto	Informe o código do produto que deseja incluir no processo de emissão das etiquetas. Clique em . Selecione os produtos na Localização de Produtos. Clique em Selecionar ou pressione F10. Selecione a tabela de preço do produto. Esta seleção será necessária caso o Shop esteja configurado para trabalhar como tabela de preço na aba Preços do Configurador Shop e alguma tabela de preço esteja associada ao produto, na aba Principal do Cadastro de Produtos. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Tipo de Código	Informe qual o tipo de código do produto será impresso.
Tabela de Preço	Informe a tabela de preço. O Shop deve estar configurado para trabalhar com tabela de preço na aba Preços do Configurador Shop e que a tabela de preço esteja associada ao produto selecionado na aba Principal do Cadastro de Produtos.
Opções de Definição de Filtro por Produto	Incluir o produto Clique empara incluir o produto desejado. Excluir o produto Clique empara excluir do filtro o produto selecionado. Selecionar todos os produtos Clique empara incluir no filtro todos os produtos. Excluir todos os produtos Clique empara excluir do filtro todos os produtos. Incluir os produtos com quantidade positiva Clique empara incluir nos filtros todos os produtos com quantidade em estoque positiva. Preencher quantidades automaticamente Clique em. Selecione a opção desejada: Quantidade em Estoque Selecione esta opção para que o número de etiquetas a serem impressas seja correspondente à quantidade de produto em estoque. Quantidade do Documento Selecione esta opção para que o número de etiquetas a serem impressas seja correspondente à quantidade do produto no documento. Clique em Confirmar. Limpar Quantidade de Etiquetas Clique em para limpar a quantidade de etiquetas a serem impressas que estiver informada na tela.

Clique em Próximo para definir a quantidade de vias a serem impressas:

Digite sua busca abaixo...

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

Campo	Descrição
Número de vias	Digite aqui o número de vias para a impressão das etiquetas.
Etiquetas em Branco	Para uma folha de etiquetas que já foi parcialmente utilizada, informe o número de etiquetas que devem ser deixadas em branco.
Ordem	Selecione neste campo se a ordenação das etiquetas será por código ou alfabeticamente.
Prazo utilizado na impressão da etiqueta	Informe o prazo de pagamento que será impresso nas etiquetas. Quando um prazo for selecionado, o valor da parcela será calculado com base no preço de venda / número de parcelas. Se o prazo selecionado possui uma alíquota de acréscimo informada, o cálculo será baseado no preço de venda * alíquota de acréscimo / número de parcelas. Exemplo! Exemplo do cálculo: VP = PV ÷ NP Valor da Parcela = Preço de venda ÷ Número de parcelas. No caso de acréscimos: VP = (PV x AL) ÷ NP Valor da Parcela = (Preço de Venda x Alíquota de Acréscimo) ÷ Número de Parcelas. Desta forma, sua empresa poderá informar na etiqueta de gôndola o valor do produto no parcelamento, algo muito utilizado por supermercados.
Editar Modelo de Etiquetas	Clique em Editar Modelo de Etiquetas. Selecione o modelo a ser editado. Clique em Editar. Edite o layout do modelo. Clique em Gravar. Feche o cadastro de Modelos de Etiquetas de Produtos.

Escolha a ação de sua preferência.
Informação!
Você pode imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.

Opções de Listagem

Acesse o Movimento de Estoque .
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Clique no menu Listagem.
Selecione a opção:
- Espelho
  Selecione esta opção para visualizar uma lista (espelho) dos documentos que se encontram na grid.
- Arquivo Excel
  1. Clique na opção Aquivo Excel.
  2. Selecione o diretório em que o arquivo exportado será salvo.
  3. Digite o nome para o arquivo.
  4. Clique no botão Salvar.
- Arquivo Texto
  É possível exportar a listagem neste formato.
  1. Clique na opção Arquivo-Texto.
  2. Selecione o diretório onde o arquivo exportado será salvo.
  3. Digite o nome para o arquivo.
  4. Clique no botão Salvar.

Campo	Descrição
Imprimir ficha de compensação	Marque este campo caso seja uma geração de boleto.
Banco	Informe o banco para o qual os boletos serão gerados.