Nesta aba do Cadastro de Produtos serão relacionados os produtos e fornecedores oriundos da importação da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) realizada através do módulo Movimento de Estoque. Certifique-se de que o item esteja sendo cadastrado ou editado.

Caso esteja realizando o cadastro manual de determinado item, após o preenchimento dos dados principais e dos dados fiscais do mesmo, basta prosseguir a partir do passo 3.


Incluir Código do Produto no Fornecedor

  1. Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
  2. Clique na aba Importação NF-e.
  3. Selecione o item.

  4. Clique em Editar.

  5. Clique na aba Importação NF-e.
  6. Clique em .
  7. Informe o fornecedor.

  8. Informe o código que este item possui junto ao fornecedor no campo Código do Produto no Fornecedor.

  9. Clique em Gravar para confirmar a inclusão.
  10. Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.


Alterar Código do Produto no Fornecedor

  1. Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
  2. Clique na aba Importação NF-e.
  3. Selecione o item.

  4. Clique em Editar.

  5. Clique na aba Importação NF-e.

  6. Selecione o fornecedor na grid .

  7. Clique em .
  8. Altere os dados.

  9. Clique em Gravar para confirmar a alteração.

  10. Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.


Excluir Código do Produto no Fornecedor

  1. Clique na aba Produtos e Serviços na tela principal do Shop.
  2. Clique na aba Importação NF-e.
  3. Selecione o item.

  4. Clique em Editar.

  5. Clique na aba Importação NF-e.

  6. Selecione o fornecedor.

  7. Clique em .

    Essa exclusão impossibilita que em uma próxima importação de NF-e o item seja relacionado automaticamente pelo sistema (caso o produto não possua EAN13). Informações como: Data da última compra, Valor da última compra e Quantidade da última compra, não serão exibidas em alguns relatórios.

  8. Clique em Sim para confirmar.
  9. Clique em Gravar para salvar o cadastro do item.