Gere boletos e/ou remessa no Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do módulo Financeiro.
2. Clique em .
3. Clique em  Gerar boleto bancário.
4. Selecione a opção Imprimir ficha de compensação.

5. Preencha os dados para geração: 
   
   

   Geral

   Informe os dados gerais para geração dos boletos.

   1. Informe o banco.
   2. Informe o período de emissão ou vencimento dos títulos cujos boletos serão gerados. 

   3. Defina as opções adicionais:

      Opção	Descrição
      Código da ocorrência para geração do arquivo remessa	Selecione o código que identificará a ocorrência referente a geração da remessa.
      Espécie do Título	Selecione a espécie do título.
      Utilizar número do título para o nosso número	Selecione esta opção para que a numeração dos títulos seja utilizada para o nosso número. O Nosso Número é utilizado para identificação do título no arquivo remessa que será enviado para o banco. Alguns bancos fornecem uma faixa de números para a emissão de boletos ou remessa, outros já deixam a critério do cliente. É esse número também que aparece nos extratos, sendo possível identificar o boleto pago. Portanto, esse número deve ser diferente para cada boleto emitido.
      Gerar arquivo remessa para o banco após a impressão	Selecione esta opção quando for necessário fazer a emissão de boletos pelo banco ou protesto de títulos quanto a inadimplentes.
      Imprimir instruções no bloqueto de cobrança em letras maiúsculas	Selecione esta opção para que as instruções de cobrança sejam impressas em letras maiúsculas, facilitando a consulta dessas instruções.
      Usar preferencialmente o endereço de cobrança do cliente, se houver	Selecione esta opção para que seja utilizado preferencialmente o endereço de cobrança informado na aba Endereços/e-mail do Cadastro de Clientes do Shop.
      Incluir no boleto a multa no formato	Defina se a multa será incluída no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
      Incluir no boleto os juros no formato	Defina se os juros serão incluídos no boleto em formato monetário (R$), percentual (%) ou se esta não será cobrada.
      Tratar data de vencimento no arquivo remessa	Selecione a opção Multa e/ou Juros para retroagir 1 dia no vencimento. Dica: Ao gerar um arquivo remessa para os bancos Itaú (341) e Sicoob (756) será possível alterar a data de vencimento no arquivo para 1 dia antes.

   Configurações do Banco

   Clique na aba Configurações do Banco para consultar as configurações do banco selecionado para a impressão da ficha de compensação.

   Se for necessário alterar as configurações do banco, clique na seção Bancos.

6. (Opcional) Clique na seção Filtros para definir a forma de filtragem dos títulos.

   A filtragem dos títulos pode ser definida por clientes ou formas de pagamento vinculadas aos mesmos.
   Para mais detalhes sobre as opções de definição de filtros, consulte o tópico Filtros.

7. (Opcional) Clique na seção Ordenação para definir a ordenação de impressão.
8. (Opcional) Clique na seção Cenários para definir diferentes cenários para impressão de boleto e carnês.

9. Clique em Processar para que os títulos sejam incluídos na seção Títulos Avulsos.

   Caso precise reimprimir títulos, clique em Reimpressão de Boleto e/ou Remessa.
   Desta forma, apenas os já impressos serão listados na seção Títulos Avulsos.

   • Alterar Forma de Pagamento
     Para alterar a forma de pagamento do título listado na seção Títulos Avulsos, siga os passos:
     
     

     1. Clique .

     2. Selecione o título.

     3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

     4. Clique em Alterar Forma de Pagamento para informar a nova forma de pagamento.
        
        

   • Enviar E-mail
     
     

     1. Selecione o título.

     2. Clique em Enviar E-mail.

        O resultado do envio será apresentado na seção Resultado da operação.

   • Gerar PDF
     
     

     1. Selecione o título.

     2. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
        
        

10. Selecione os títulos que serão impressos.

    Se desejar, por meio da coluna Instruções da seção Título Avulsos poderá alterar as instruções que serão impressas por boleto.

    Para fazer esta alteração, siga os passos:
    
    

    1. Selecione o título cujas instruções precisam ser alteradas.

    2. Clique em Instruções.

    3. Informe as instruções personalizadas.
    4. Clique em Gravar ou pressione F10.
       
       
       
11. (Opcional) Selecione a opção Imprimir o número da nota fiscal no corpo do boleto. 
12. Clique em Gerar somente aquivo remessa.
13. (Opcional) Clique em Imprimir Ocorrências.

14. (Opcional) Clique em Visualizar para conferir se os dados estão corretos para a impressão.

15. Clique em Imprimir.

16. Confirme a marcação do título como impresso.