Outra forma de gerar NFe de Complemento é por meio da seleção de documento que possua NF-e emitida. A chave de acesso precisa estar vinculada ao documento na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica no momento da geração.
- Acesse o Movimento de Estoque.
Clique em NF-e de Complemento, na aba Nota Fiscal Eletrônica.
Caso esteja utilizando o IShop, neste momento um aviso será exibido para que você selecione no campo Empresa localizado no canto superior esquerdo do Movimento de Estoque a empresa desejada.
Selecione o documento.
Certifique-se de que o documento não seja uma NF-e de Complemento.
Selecione a opção Documento selecionado na tela Opções de Complemento.
Informe a operação.
- Informe a série do documento.
Indique os itens de complemento.
Inclua, cadastre ou remova itens complementares.
- Adicionar Todos os itens do documento
Clique em Adicionar todos os itens do documento para que todos os itens do documento selecionado sejam incluídos no quadro da tela NFe de Complemento. - Adicionar Item do documento
Para adicionar determinado item do documento, siga os passos:Clique em Adicionar item do documento.
Selecione o item que deseja adicionar.
- Clique em Selecionar ou pressione Enter.
- Adicionar / Cadastrar Item
Para adicionar ou cadastrar o item de complemento, siga os passos:- Adicionar
Clique em Adicionar / Cadastrar item complementar.
Clique em
para selecionar o item na tela Pesquisa de itens escrituração.- Clique em Selecionar ou pressione Enter.
- Cadastrar
Caso já possua o item de complemento cadastrado, basta informar os dados para cadastrá-lo.Clique em Adicionar / Cadastrar item complementar.
Informe os dados do Item de Complemento que deseja cadastrar.
O item de Complemento do valor do ICMS destacado a menor na NF/NF-e referenciada será cadastrado automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Complemento ou de Ajuste.
A medida que iniciar o preenchimento do novo item de complemento, no canto superior direito da tela Item de Complemento, o sistema informará que se encontra em modo de inclusão.
Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional, informe o CSOSN.
Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Normal, informe o CST do item.Campo Descrição Descrição Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.
Caso já possua itens para escrituração cadastrados, no campo Descrição clique em
para selecionar o item e preencher os demais campos de acordo com o item previamente cadastrado.Origem Insira o código de origem da mercadoria. CST ICMS Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.
Dica!
Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:
ST ICMS CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
CST: 90; 70; 30; 20 e 10.CSOSN: 900.
CST: 90; 70; 51.
Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.Qtd. Informe a quantidade do item.
Esta informação é importante para a contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.
Valor Inclua o valor do item.
Esta informação é importante para contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.
CFOP Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.
Atenção!
Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.
NCM Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.
Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.
CEST Insira o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.
Este código tem intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).
Código benefício fiscal Informe o código de identificação do grupo de Benefício Fiscal que item/produto se enquadra.
O código de Benefício Fiscal é uma sequência de números e letras composto de 8 ou 10 caracteres e iniciados pela sigla da UF em questão.
PIS Insira os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria. COFINS Informe os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria. Clique em OK para que o item seja adicionado no grid (tabela) da tela NF-e de Complemento.
Neste momento o sistema informará que este item não está cadastrado, para que você confirme o cadastro.
Clique em Sim para confirmar.
O item cadastrado será incluído na tela NFe de Complemento para que você possa gerar a NF-e.
- Adicionar
- Remover Item
Caso tenha incluído um item complementar erroneamente, siga os passos:Selecione no quadro da tela NFe de Complemento o item que deseja remover.
- Clique em Remover item.
- Remover Todos
Para remover todos os itens complementares do quadro da tela NFe de Complemento, clique em Remover todos os itens.
- Adicionar Todos os itens do documento
Informe os valores do item.
Clique em Próximo.
- (Opcional) Inclua as informações complementares do documento.
Clique em Gerar NF-e.
Clique em Gerar NF-e, na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.
Se a nota selecionada for uma NF-e de complemento de imposto ou de ressarcimento, será necessário informar as notas fiscais referenciadas.
Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.
Dica!
Ao abrir a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Complemento de Imposto estará marcado.
(Opcional) Para consultar os itens da Nota de Complemento:
Dê duplo clique sobre o documento em questão.
- Clique em Itens da Nota de Complemento habilitado na parte inferior da aba Documento.
- Clique em Sair para fechar a consulta.