Utilize esta função para gerar NF-e de Ajuste.


Cadastrar Item de Ajuste

Para adicionar ou cadastrar o item de ajuste, siga os passos abaixo:


  1. No Movimento de Estoque, aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em NF-e de Ajuste.

  2. Na tela Opções de Ajuste, selecione a opção Documento selecionado.

  3. Informe a operação.

  4. Insira a série do documento.
  5. Dependendo do tipo da operação selecionado, informe:

    • Cliente
      Caso tenha selecionado uma operação de venda. 

    • Fornecedor
      Caso tenha selecionado uma operação de compra. 

    • Acerto / Saída / Estorno / Exportação
      Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, estorno, exportação, informe o cliente ou fornecedor.


  6. Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.

  7. Informe os dados do item de ajuste que deseja cadastrar.

    Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Ajuste ou de Complemento.

    CampoDescrição
    Descrição

    Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

    Caso já possua itens para escrituração cadastrados, clique em no campo Descrição para selecionar o desejado. Desta forma, os demais campos do item serão preenchidos de acordo com o que for previamente cadastrado.

    OrigemInforme o código de origem da mercadoria.
    CST ICMS

    Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

    Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

    STICMS
    CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
    CST: 90; 70; 30; 20 e 10.    		CSOSN: 900.
    CST: 90; 70; 51.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.
    UnidadeInforme a unidade do item.
    CFOP

    Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

    Atenção!

    Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

    Ajusta valor

    Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de. Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS.

    Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

    NCM

    Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

    Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

    CEST

    Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

    Este código tem o intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

    Código benefício fiscal

    Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item.

    Este código é obrigatório para as empresas do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do xml das NFes e NFCes emitidas no estado.

    PISInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.
    COFINSInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.
  8. Clique em OK para que o item seja adicionado no grid (tabela) da tela NF-e de Ajuste.
  9. (Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.

    • Remover Item

      1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.

      2. Clique em Remover Item.

    • Remover Todos os Itens

      Clique em Remover todos os itens para que todos eles sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.


Gerar NF-e

Atenção!

Caso existam no documento combustível e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) que não tenham o Código ANP de 9 dígitos informados, a NF-e não será gerada.

  1. Adicione ou Cadastre o item de ajuste. 

  2. Clique em Gerar NF-e na tela NF-e de Ajuste.

  3. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique no botão Gerar NF-e.

  4. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.

    Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
    Para consultar os itens da Nota de Ajuste:

    1. Dê duplo clique sobre o documento em questão;

    2. Clique em Itens da Nota de Ajuste, habilitado na parte inferior da aba Documento;
    3. Clique em Sair para fechar a consulta.