Outra forma de gerar Nota de Ajuste é por meio da seleção de documento, desde que este não se trate de uma NF-e de Ajuste ou de Complemento.


Cadastrar Item de Ajuste

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
  2. Clique em Movimento Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica do Movimento de Estoque.
  4. Clique em NF-e de Ajuste.

  5. Selecione a opção Documento selecionado na tela Opções de Ajuste.

  6. Informe a operação.
  7. Informe a série do documento.

  8. Informe o Cliente ou Fornecedor.

    O campo Cliente / Fornecedor ficará sempre em branco na tela de NF-e de Ajuste quando escolhida a opção Documento selecionado para que o usuário possa ajustar o destinatário na nota de ajuste.
    Caso a NF-e de Ajuste seja gerada pela opção Documento selecionado sem Cliente / Fornecedor informado, o xml da NF-e de Ajuste será gerado com os dados do destinatário do documento selecionado.

  9. Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste para informar os dados do item de ajuste que deseja cadastrar.

    Os Itens de Ajuste RESSARCIMENTO DE ICMS/ST, RESTITUIÇÃO DE ICMS/ST e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS serão cadastrados automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-
    e de Ajuste ou de Complemento.

    CampoDescrição
    Descrição

    Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

    Caso já possua os itens para escrituração, cadastrados, no campo Descrição clique em para selecionar o desejado, desta forma os demais campos do item serão preenchidos conforme o item previamente cadastrado.

    OrigemInforme o código de origem da mercadoria.
    CST ICMS

    Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

    Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

    STICMS
    CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
    CST: 90; 70; 30; 20 e 10.    		CSOSN: 900.
    CST: 90; 70; 51.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
    Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.
    UnidadeInforme a unidade do item.
    CFOP

    Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

    Atenção!

    Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

    Ajusta valor

    Selecione esta opção caso esteja cadastrando itens de: Transferência de crédito do ICMS, Ressarcimento do ICMS-ST ou Restituição do ICMS.

    Este código numérico identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

    NCM

    Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

    Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

    CEST

    Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

    Este código tem intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

    Código benefício fiscal

    Informe o Código de Benefício Fiscal aplicado ao item.

    Este código é obrigatório a empresas do esta do Paraná para o preenchimento da tag cBenef do xml das NFes e NFCes emitidas no estado.

    PISInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.
    COFINSInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.


  10. Clique em OK para que o item seja adicionado na tela NF-e de Ajuste.
  11. (Opcional) Remova itens caso os tenha adicionado erroneamente.

    • Remover Item

      1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.

      2. Clique em Remover Item.

    • Remover Todos os Itens

      Clique em Remover todos os itens para que todos os itens de ajustes sejam removidos da tela NF-e de Ajuste.



Gerar NF-e

Atenção!

Caso existam no documento produtos combustíveis e lubrificante na Agência Nacional do Petróleo (ANP) que não tenham Código ANP de 9 dígitos informados, a NF-e não será gerada.

  1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Automação Comercial Shop.

  2. Clique em Movimento Estoque.
  3. Clique na aba Nota Fiscal Eletrônica do Movimento de Estoque.
  4. Clique em NF-e de Ajuste.

  5. Na tela NF-e de Ajuste, clique em Gerar NF-e.

  6. Na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica, clique em Gerar NF-e.

  7. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.

    Ao consultar a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Ajuste de ICMS estará marcado.
    Para consultar os itens da Nota de Ajuste:

    1. Dê duplo clique no documento em questão.

    2. Clique em Itens da Nota de Ajuste habilitado na parte inferior da aba Documento.
    3. Clique em Sair para fechar a consulta.