Utilize este recurso para lançar devoluções de mercadorias no PDV Alterdata!

  • Quando o layout for NFC-e, SAT e MF-e as opções Troca Alt + T e Devolução Alt + D estarão presentes na tela principal do PDV ao invés do Menu Fiscal e Arquivo MFD.
  • Para o layout Fiscal, as opções Menu Fiscal e Arquivo MFD se mantém.

Após concluir o lançamento da devolução não deixe de acessar o Movimento de Estoque e gerar a NF-e de devolução do cupom fiscal! 

Para lançar devoluções no PDV Alterdata, siga os passos:

  1. Acesse o PDV Alterdata.

    Ao informar um cliente que possua saldo em Carta de crédito, este saldo poderá ser consulado no campo  Saldo R$, localizado na parte superior central da tela principal do PDV Alterdata.


  2. Pressione a teclas de atalho Alt + D.

  3. Na tela Devolução determine qual será a forma de troca.

    No processo de troca, sempre informe primeiro o produto que o cliente está devolvendo.

    1. Informe a quantidade do item que o cliente está devolvendo.

    2. Pressione F1 para informar o produto devolvido.

    3. Pressione Enter ou clique em Selecionar na Localização de Produtos para informar o produto devolvido.

      Dica:

      Os produtos selecionados serão incluídos no quandro Produtos Trocados.
      Caso precise, você pode alterar a quantidade do produto que será trocado, ou excluir produtos selecionados erroneamente.

      Para alterar a quantidade do produto que será trocado, siga os passos:

      1. No quandro Produtos Trocados, selecione o produto cuja quantidade será alterada. 

      2. Pressione F8 ou clique em Editar.

      3. Altere a quantidade.

      4. (Opcional) Altere o preço.

        A possibilidade de alteração do preço será útil caso o produto que o cliente está devolvendo já possua outro preço.

      5. Pressione Enter.

      Para remover o produto do processo de troca, siga os passos:

      1. No quandro Produtos Trocados, selecione o produto que será removido. 

      2. Pressione Delete ou clique em Excluir.

    1. Pressione F9 para localizar o documento.

    2. Selecione o documento.

    3. Confirme ou não se deseja que todos os itens do documento sejam listados.

      Dica:

      Os produtos selecionados serão incluídos no quandro Produtos Trocados.
      Caso precise, você pode alterar a quantidade do produto que será trocado, ou excluir produtos selecionados erroneamente.

      Para alterar a quantidade do produto que será trocado, siga os passos:

      1. No quandro Produtos Trocados, selecione o produto cuja quantidade será alterada. 

      2. Pressione F8 ou clique em Editar.

      3. Altere a quantidade.

      4. (Opcional) Altere o preço.

        A possibilidade de alteração do preço será útil caso o produto que o cliente está devolvendo já possua outro preço.

      5. Pressione Enter.

      Para remover o produto do processo de troca, siga os passos:

      1. No quandro Produtos Trocados, selecione o produto que será removido. 

      2. Pressione Delete ou clique em Excluir.


  4. Pressione F11 ou clique em Confirmar para que o valor de crédito do cliente seja informado.

  5. Informe o recebimento.

    Após selecionar o recebimento, o valor de crédito pode ser devolvido ao cliente em dinheiro, como um vale ou acrescentar o valor de crédito na Carta de Crédito, caso o cliente possua.

    As Cartas de Crédito são "vales" gerados em sua empresa para seus clientes, que disponibiliza um crédito em aberto que pode ser utilizado gradualmente por eles ou por algum dependente vinculado a ele.

    1. Pressione F7 ou clique na forma de recebimento Vale.

    2. Pressione F9 para fechar o cupom.

    3. Selecione a forma de pagamento Carta de Crédito e confirme.

    4. Na tela Inclusão de Carta de Crédito, pressione F9 para confirmar o abatimento do valor.

      Se necessário você pode incluir dependentes.

      1. Na Inclusão de Carta de Crédito, F7 ou selecione a opção Incluir Dependentes.
      2. Pressione F5 ou clique em Cadastrar.

      3. Preencha as informações do cliente.

        As informações serão gravadas no Cadastro de Clientes do Shop.

      4. Clique em Gravar.

        Dica:

        As cartas de créditos serão salvas no Gerenciador de Carta de Crédito do Shop.


  6. Pressione F11 ou clique em Confirmar.

    Ao confirmar o valor de devolução, o comprovante não fiscal de devolução será impresso.
    Finalizado o processo de devolução, é necessário acessar o Movimento de Estoque e gerar a NF-e de devolução do cupom fiscal!