Muitas empresas precisam emitir notas fiscais que misturam a venda de mercadorias com a prestação de serviços. Para que esses documentos (NFe ou NFCe) sejam validados corretamente pelos órgãos fiscais, o sistema precisa estar configurado para identificar cada item adequadamente, utilizando os códigos de operação corretos.
Abaixo, apresentamos o passo a passo para configurar o seu sistema e garantir que a emissão ocorra sem erros.
1. Cadastramento do CFOP de Serviço
O primeiro passo é garantir que o código de operação para serviços esteja registrado no sistema.
Acesse o menu Cadastros Fiscais e selecione a opção Códigos Fiscais de Operações - CFOP.
Clique para adicionar um novo código e preencha com as seguintes informações:
Código Fiscal: 5933.
Descrição: Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Certifique-se de que o tipo de operação esteja definido como Saída dentro do estado.
Clique em Gravar.
2. Configuração do Sistema para Venda de Serviços
Após cadastrar o código, é necessário informar ao sistema que ele deve utilizar este CFOP sempre que um serviço for inserido em uma nota.
Acesse o menu Configurações e Manutenção e vá em Opções.
Selecione a aba Produtos e, em seguida, o botão Dados Fiscais.
Dentro da seção ISS, localize o campo Código fiscal de Venda / Saída de serviço.
No campo Dentro do estado, preencha com o CFOP 5933.
Salve as alterações.
Resultado na Emissão da Nota
Uma vez realizada essa parametrização, o sistema automatiza o processo de preenchimento.
Ao criar uma nova nota e inserir um item de serviço, o sistema vinculará automaticamente o CFOP 5933 a ele. Os demais produtos da mesma nota continuarão utilizando seus códigos de operação padrão, permitindo a emissão de uma nota mista de forma simples e segura.
Verifique sempre se a opção "Trabalha com serviços" está devidamente marcada nas configurações de ISS para habilitar esses campos.