A NF-e de ajuste será necessária em casos de: Transferência de crédito acumulado de ICMS; Restituição ou ressarcimento de ICMS/ST;
Como Resolver:
- No Shop, clique em Vendas → Vendas.
- Clique em
e Novo. - Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.
- Em Descrição, clique na Lupa e informe o tipo de ajuste.
- Informe o CFOP e os dados necessários, clique em OK (Em caso de dúvidas do que colocar nos campos, verifique com o contador).
- Informe a operação, a série da NF-e e o cliente/ fornecedor do ajuste.
- Na parte inferior da tela, informe os valores do ajuste:
- Clique em Próximo. Se necessário, informe os dados complementares no campo.
- Clique em Gerar NF-e.